一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

（1）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（2）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

（3）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（4）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（5）健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（6）组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（7）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（8）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

（9）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（10）完成州委、州政府和上级科协交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

红河州科学技术协会为财政全额拨款的参公事业单位，事业人员编制9名，工勤人员2名，下属事业单位3名，实有人数20名。

州科协内设三个部室和负责管理红河州少数民族科普工作队，机关内设机构分别为：办公室、学会工作部、科学技术普及部。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）强化政治建设，做好示范引领

把党的建设摆在突出位置，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和文章，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话和系列重要指示批示精神。自觉提升政治能力，强化政治担当，永葆绝对忠诚，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。引导科技工作者切实把坚决拥护“两个确立”的政治成果转化为坚决做到“两个维护”的政治自觉，转化为科协围绕中心、服务大局的实际行动。落实全面从严治党机制，营造风清气正的政治生态。加强学会党建工作，不断提升基层党组织战斗力和凝聚力。

（2）认真抓好科普工作

抓好科普示范创建工作。积极争取上级项目资金开展科普示范县、科普示范社区、科普示范学校的创建工作。认真抓好省级科普专项转移支付项目的实施，加强项目资金管理，确保项目绩效目标。抓好农函大培训工作。按照省农函大的要求，确保全州农函大年度招生培训不低于1万人。抓好专题实用技术培训工作。紧紧围绕我州农村产业发展，开展特色产业的实用技术培训班1-3次，“百名科技专家”下乡培训。抓好农技协工作。增强农技协科技服务团科普服务能力，持续为乡村产业发展提供科技支撑。完善红河州智慧农技协平台建设，组织更多农技协和涉农企业、社会组织入驻智慧农技协，支持基层农技协信息化建设。抓好科普宣传活动。一是参加红河州文化科技卫生“三下乡”活动；二是积极配合州科技局搞好全州技活动周活动；三是认真组织开展全州全国科普日活动；四是组织开展全州科普大篷车联合行动，全年活动场次不低于8次，行程不低于3000公里；五是开展中国流动科技馆云南红河第五轮巡展；六积极开展科普大篷车“五进”活动；七认真组织开展反邪教科普宣传活动。

（3）认真抓好学会及人才工作

一是加强各学会、协会组织建设，督促已到期应换届的各社团完成换届工作，完善组织结构，增强人力物力。二是组织实施好“提升科技社团能力服务创新发展项目”和“决策咨询服务项目”，并做好项目的评估验收工作。三是积极引导各科技社团参与社会组织评估评级工作，承接政府职能，增强自身发展能力。四是《红河州科技工作者统计办法》，建好科技工作者信息服务平台，完成红河州科技人员的注册登记工作，摸清红河州科技人员的基本情况，建好科技人才库，履行好服务科技工作者的职责。五是加强院士专家工作站建设，发挥咨询服务作用。六是按照《红河州科技工作者状况调查站点信息采集点管理制度》，抓好28个信息采集点的信息员培训和信息采集上报工作，完成2024年的信息上报任务。七是落实好“一把手”抓人才工作责任制，落实好领导干部联系科技工作者制度。

（4）认真抓好公民科学素质建设工作

一是认真抓好《红河州全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》的实施，重点实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员五大人群科学素质提升行动，确保每年提升公民科学素质比例1至2个百分点，努力实现“到2025年，我州公民具备科学素质的比例达到 12%”的目标要求。二是做好全州公民科学素质建设考核工作；三是召开公民科学素质领建设部署会和推进会，做好全国农民科学素质网络竞赛活动。

（5）认真抓好青少年科技教育工作

一是认真组织筹备云南省第38届少年科技创新大赛和机器人竞赛。二是举办第4届红河州青少年科技创新大赛，组织参加全国和全省大赛。三是组织参加云南省科学调查体验活动。四是按要求组织参加青少年高校科学营活动。五是组织参加全国中学生生物学联赛云南省赛区竞赛。

（6）认真抓好科技助力推乡村振兴

一是按照州委、州政府实施乡村振兴的部署安排，大力扶持一批示范性农村专业技术协会、农村科普示范基地和农村科普带头人，通过示范户引、明白人教、典型群体带等形式，带领农户学科技、用科技。二是以农函大培训为载体，将常规培训与特色培训相结合，加强实用技术培训，提高种植养殖水平和致富带富能力，助推乡村振兴战略实施。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.组织开展科技活动周活动，联合州科技局、州农业农村局等单位开展全国科普日活动，在州内确定的乡镇开展2024年度文化科技卫生“三下乡”活动；2.开展科普大篷车边疆行、进校园、进企业、进社区等活动8场；3.开展科普活动全年共发放宣传资料1万份；4.保障“红河州科技工作者信息服务平台”系统正常运行；5.积极组织实施《全民科学素质行动计划纲要》联合有关部门，加强统筹协调，整合科普资源，广泛动员社会力量参与科普工作，积极开展群众性、社会性、经常性科普活动，并将青少年科技创新大赛作为优先发展地位，每年举办一届州级青少年科技创新大赛。6.按省农函大下达招生任务，红河州农函大招生不低于10000人，每个县市不少于800人。州农函大按时上交省农函大培训教材费。

（三）当年部门整体支出绩效目标

我单位在设置2024年部门整体支出绩效目标时，根据2023年年度工作总结及2024年度工作计划、部门职能职责、州委州政府重点工作安排部署等资料设定部门整体支出绩效目标，并分解为20条绩效指标，其中：数量指标7条、质量指标4条、时效指标3条、成本指标1条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条。具体设定情况详见下表：

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.组织保障及制度建设

一是为加快建成绩效与预算一体化体系和“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，成立内部预算绩效管理工作领导小组。

二是制定绩效工作实施方案、操作细则，从事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价执行相应的制度，明确规定了我单位的财政支出预算绩效管理操作流程，明确了任务分工，落实了工作责任。

2.预算绩效管理工作落实情况

一是做好事后评价工作，对2023年年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评；二是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善2024年度部门整体支出和项目支出绩效目标，建立本部门分行业分领域指标库；三是做好事中监控，对2024年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”；四是做到事前有评估，对2025年预算项目开展事前评估工作；五是强化绩效管理工作结果应用；六是配合好财政开展的再评价工作及其他绩效相关工作，及时上报各项绩效管理资料。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

红河州科学技术协会2024年预算批复总额为596.73万元。

（1）2024年部门财务总收入596.73万元，其中：一般公共预算584.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入12.12万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结余结转0万元。

2024年部门财政拨款收入584.61万元，其中:本年收入584.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款584.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

（2）2024年部门支出预算总额为596.73万元，其中：本级财力安排的支出584.61万元（其中：基本支出492.62万元；项目支出91.99万元）。

2.整体收支情况

2024年年初结转和结余0.96万元，2024年度收入总计548.04万元（其中：财政拨款收入542.58万元,其他收入5.46万元） ，2024年度支出总计545.47万元，其中基本支出503.58万元，占总支出的92.32%；项目支出41.89万元，占总支出的7.68%。2024年年末结转和结余3.53万元。2024年收入、支出及结余情况详见下表：

2024年收入、支出及结余情况

单位：万元

3.预算执行情况

（1）2024年预算支出下达数549.00万元，预算完成数545.47万元，预算支出完成率为99.36%。其中：基本支出预算下达数503.58万元，预算完成数503.58万元，预算支出完成率为100%；项目支出预算下达数45.42万元，预算完成数41.89万元，预算支出完成率为92.23%。

（2）2024年年初预算支出数596.73万元，预算支出下达数549.00万元，预算调整数-47.73万元，预算调整率8.00%。预算调整较大的主要原因是：调整减少科普经费43.34万元、边疆科普宣传员专项经费32.00万元；调整增加州科协第九次代表大会会议经费10.76万元、公民科学素质提升专项经费21.60万元。

2024年末结转结余总额为3.53万元（详见：资金收入、支出及结转情况表），2024年结转结余率0.64%，结转结余变动率为267.71%。增加主要原因是：省级拨入科技工作者调查站点经费，由于项目未实施完毕，结转下年度使用。

资金收入、支出及结转情况表 

单位：万元

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据《2024-2026年部门整体支出绩效目标》，红河州科学技术协会整体支出设定20个绩效指标，截至2024年12月31日，完成绩效指标17个，占总指标数的85%。具体情况详见附件2：红河州科学技术协会2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

（二）绩效目标未完成原因分析

1.红河州科学技术协会2024年未完成“农函大培训教材”数量指标，主要是2024年在预算执行过程中，由于财政压减农函大项目预算资金，导致未完成印制农函大培训教材目标任务。

2.2024年9月30日前、11月30日前未按计划时间完成预算执行支出进度，主要是：第三届青少年科技创新大赛项目在11月实施，因项目实施较晚，致使9月30日前完成预算执行支出进度不及预期；本年度由于财政资金紧张，未能按计划支出，致使11月30日前完成预算执行支出进度不及预期。

三、绩效自评结论

红河州科学技术协会2024年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，红河州科学技术协会2024年部门整体支出单位自评得分94.57分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效评价一级指标得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.目标设定指标满分7.00分，主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性进行评价。该项自评得分为7.00分。我单位2024年设有整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，项目均设有绩效目标，目标科学合理、明确、细化、量化。

2.预算配置指标满分8.00分，主要从预算编制科学性，基本支出预算、重点项目支出预算保障程度三个方面进行评价。该项自评得分为8.00分。我单位2024年预算编制与本单位履职目标衔接紧密,预算编制依据充分、数据详实，基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费及其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。2024年预算安排的项目支出39.01万元，重点项目支出39.01万元，重点支出保障率为100%。

（二）过程情况分析

1.预算执行满分8.00分，主要从部门的预算执行率，结转结余变动率，“三公”经费变动率、控制率，政府采购执行率，收入、支出合规性7个方面进行评价。该项自评得分4.00分，扣4分，扣分原因是：预算执行支出进度9月30日前，预算执行率79.23%≤80%，扣1分；预算执行支出进度11月30日前，预算执行率91.42%≤95%，扣1分；结转结余变动率268.31%＞0%，扣1分；“三公”经费变动率5.55%＞0%，扣1分。

2024年年初预算数为596.73万元，调整预算数-47.73万元，全年收入决算数549.00万元，全年支出决算数545.47万元，预算执行率为99.36%；年初结转结余0.96万元，年末结转结余3.53万元，结转结余变动率为268.31%。

2024年部门“三公经费”预算数为9.00万元，实际支出1.64万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车运行维护费1.52万元，公务接待费0.12万元。“三公经费”控制率为18.22%，变动率为5.55%。预决算情况详见下表：

“三公”经费预决算情况

2024年我单位收入来源为州本级财政拨款及上级补助资金，合规率100%。资金支出严格执行国家财经法规和财务管理制度等规定，严格审核报批程序，重大开支事前充分评估论证，符合部门预算批复用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理满分8.00分，主要从管理制度健全性与有效性，绩效主体责任落实，发现问题整改落实，绩效管理资料、信息报送、预决算公开的及时性4个方面进行评价。

我单位建立有内部控制制度、财务制度等，对资金的预算管理、收支审批、资产管理、报销流程等作了细致规定。在执行过程中，我单位坚持大额资金支付、基本建设、资产处置、设备购置等实行“三重一大”事项集体讨论决定制度,在本单位财务管理制度中明确领导审批权限，重大经济事项经办公会集体讨论研究决定后方可执行。经费支出事项严格审核原始票据的合法性，经济活动的真实性，按照报账流程和审批手续支付，做到事前审批、事中控制、事后检查。对大额采购项目或属于政府采购事项，则严格政府采购流程进行请示、批准、招标、合同签订、执行、验收、付款审批等流程，各项目档案管理资料完整。

我单位成立了预算绩效管理工作领导小组，制定了《红河州科学技术协会预算绩效管理制度及操作细则》《红河州科学技术协会绩效评价档案管理办法》《红河州科学技术协会绩效运行监控管理办法》《红河州科学技术协会项目支出绩效评价管理办法》等预算绩效、财务管理制度规定，从预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果及应用、监督管理等方面明确了具体实施办法。对2023年绩效评价发现的问题已及时制定措施进行整改。预算绩效管理工作程序及内容基本达到《红河州财政局关于印发<红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）的要求。单位预决算信息等按规定进行公开公示。

3.资产管理满分4.00分，主要从资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率3个方面进行评价。该项综合得分4.00分。我单位制定了资产管理制度、资产管理制度合法、合规、完整，资产管理制度得到有效执行。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。固定资产全部为在用，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

1.年度重点工作完成情况满分10.00分，主要从年度重点工作完成情况方面进行评价。该项综合得分为10.00分。我单位2024年度上级部门交办的工作任务，已全部完成，重点工作办结率达100%。

2.年度工作目标完成情况满分25.00分，主要从年度工作完成率、及时率、质量达标率3个方面进行评价。该项综合得分23.57分。2024年度整体支出7项任务指标，实际完成6项，实际完成率为85.71%。年度工作完成及时率、质量达标率均为100%。具体表现为：

（1）组织全州科协系统围绕生态文明建设、国家安全、食品安全、防溺水、防灾减灾、反邪教、防诈骗等开展科技“三下乡”、科技活动周、全国科普日、科普大篷车、“崇尚科学、反对邪教”等重点科普宣传教育活动80余场次，惠及各族群众近10万多人次。在河口、红河开展中国流动科技馆巡展，参观人数达5000余人次，为广大人民群众特别是青少年搭建体验科学的学习平台，提升了青少年学科学、爱科学、用科学的兴趣。开展科普大篷车进校园、进企业、进农村、进社区等活动20场，线上线下参与人数超4万余人次，不断增强全民科技意识，促进全民科学素质的提升。按照《红河州全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》，推动各地、各有关部门全面落实公民科学素质建设任务目标，大力推进青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等五大重点人群的科学素质提升行动。2024年红河州公民具备科学素质比例大幅提升，位居全省前列。

（2）红河州农函大按省农函大下达10000人招生指标,结合民族地区发展实际,各县市共计完成招生12000人，各县市农函大合格结业11980人,完成省级绩效目标任务的120%,其中,统办专业8000名,自办专业培训4000人,结业率达99.83%。办学覆盖全州乡镇，为农村培训了一批实用技术人员，结合“百名专家”下基层活动，充分发挥农村专业技术协会、农村科普带头人、农村科普示范基地、少数民族科普队等科普平台和科普力量，带动产业发展，实现增产增收，助力全州乡村振兴。

（3）举办第4届红河州青少年科技创新大赛、机器人竞赛暨第2届无人机比赛，来自全州13县市的13支代表队近600名青少年选手参加比赛，本届大赛设青少年科技创新成果竞赛项目一、二、三等奖，科技辅导员科技创新成果竞赛项目一、二、三等奖，机器人竞赛一、二、三等奖，无人机比赛一、二、三等奖，优秀科技教师奖；优秀组织工作者奖；优秀组织单位奖。

组织20名高中生和2名带队老师参加2024年云南省青少年高校科学营活动。组织12所学校的60余名学生参加第十四届云南省青少年科学映像节，获得一等奖2项、二等奖5项、三等奖13项、优秀传播奖1项、推荐全国名单5项、优秀指导老师1项、优秀组织单位2项。通过参与各类赛事活动，进一步提升了我州青少年机器人科创方面的理论认知与技术操控能力，为培养青少年创新精神提供了交流平台。

（4）密切联系服务科技工作者，坚持和完善定期走访慰问科技工作者等常态化制度，强化与科技工作者的思想沟通、情感融通、工作联通。全州科协系统围绕“弘扬科学家精神，勇当高水平科技自立自强排头兵”的第八个“全国科技工作者日”主题，开展为科技工作者服务活动9次，服务科技工作者197人次，走访科技人才151人次，召开科技工作者座谈会9次，参加座谈会科技工作者327人次，收集科技工作者意见、建议107条，完成“我为‘十五五’建真言”60篇。按照《红河州科技工作者统计办法》，充分利用红河州科技工作者信息服务平台，开展全州科技工作者信息统计工作，做好科技人才的注册登记工作，2024年新增注册人数1847人，全州科技工作者累计注册人数30195人。红河州科协科技工作者状况调查站点由省级调查站点晋升为中国科协所属的国家级科技工作者状况调查站点，直接承担中国科协安排的相关调查任务，征集常规信息107篇，中国科协审核有效93篇，征集到专题信息26篇，中国科协审核有效21篇，在全省国家级站点中上报专题信息数量和有效信息篇目居首位，被省科协评为2024年优秀调查站点。

（四）效果情况分析

1.经济效益满分5.00分，由于此项不涉及，该项得分5.00分。

2.社会效益满分5.00分，该项综合得分5.00分。2024年，红河州科学技术协会完成对青少年科技教育工作、少数民族科普宣传教育、州农函大年度招生培训、科普宣传活动、公民科学素质建设工作等重点目标任务，提高青少年科学素质，培养创新精神，提高了项目区群众科学素质，为产业的发展提供了技术支撑，项目实施带动当地、周边产业发展，促进当地农民增收致富，不断增强全民科技意识，促进全民科学素质的提升。部门整体履职符合部门年初规划要求,履职效益达到预期目标，效益明显。

3.可持续影响满分5.00分，该项综合得分5分。通过开展科普宣传工作，促进全州公民科学素质提升，推动科技助力红河新发展。

4.行政效能满分5.00分，主要从单位履职廉政情况方面进行评价。该项综合得分5.00分。2024年度在履职过程中未发生过廉政问题及其他违纪违法情况。

5.社会公众或服务对象满意度满分10.00分，该项综合得分10.00分。依据问卷调查，收集到的满意度情况平均得分92.00分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

2024年预定的总体目标和绩效指标基本完成，但也存在个别项目未能按年初计划完成目标任务，主要是：在预算执行过程中，由于财政压减农函大项目预算资金，导致未能全部完成年初目标任务。存在预算支出执行进度不及预期的情况，主要是：本年度财政资金紧张，经费得不到保障，资金未能按计划支出，预算执行支出进度不及预期。

（二）改进的方向和具体措施

下一步，州科协将提高预算编制的科学性、准确性和精细化程度，充分考虑项目实际需求和实施进度，合理安排预算资金。加强预算执行监控与分析，及时发现并解决预算执行过程中的问题，确保预算支出按计划有序推进。拓宽财政资金来源渠道，积极争取上级专项补助资金支持，同时加大对各类财政性资金的统筹整合力度，提高资金使用效益，缓解资金保障压力。

六、主要经验及做法

（一）严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。

（二）分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。

（三）加强交流，注重反思。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。

七、其他需说明的情况

无

附件1：红河州科学技术协会2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2：红河州科学技术协会2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

红河州科学技术协会

2025年4月14日