一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能职责

（1）拟订全州创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

（2）统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进州重大科技决策咨询制度建设。

（3）牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（4）拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调州重大基础研究和应用基础研究。拟订全州重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全州重大科技基础设施建设并监督实施，牵头组织州重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（5）编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

（6）组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（7）牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设等。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、高新技术科、农村园区科、社会发展科、科技人才与科学普及科（州科技人才办公室）、科技成果转化科、党建人事科。

所属单位4个，分别是：

（1）红河州农业科学院

（2）红河州农业机械研究所

（3）红河州林业和草原科学研究所

（4）红河州科学技术院

在职人员编制161人，其中：行政编制18人，工勤人员编制3人，事业编制143人。年末在职实有161人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

1.加快科技创新主体培育。贯彻落实高新技术企业“三倍增”行动计划，对培育的71家企业走访摸底，形成2024年高新技术企业培育“一对一”服务对象企业83家，邀请云南省高新技术企业培育专家团队对以上企业开展“一对一”精准培育辅导，到会咨询企业64家，形成“一企一策”培育指导意见64份。目前，全州进入云南省高新技术企业培育库培育企业63家，向云南省科技厅推荐申报高新技术企业认定64家，通过省级专家评审62家，推荐到国家工信部61家，47家企业获得认定。组织开展科技型中小企业备案工作，目前，备案入库国家科技型中小企业16家，备案云南省科技型中小企业80家。

2.推进科技项目攻关。聚焦生物医药、高原特色农业、绿色能源、数字云南、绿色铝硅等重点矿冶新材料、装备制造、生态环境等重点领域，目前，推荐申报云南省重点领域科技计划项目共25项，其中：生物医药9项、高原特色农业13项、数字云南1项、装备制造1项、生态环保1项。开展中央引导地方科技发展资金项目、基础研究、科技成果转化、科技金融、科学技术普及等专项申报，目前，申报中央、省级专项共82项，其中：中央引导地方科技发展资金项目15项、基础研究58项、科技成果转化4项、科技金融4项、科学技术普及1项。

3.加快科技成果转化。聚焦企业技术需求，鼓励企业牵头、参与申报课题，提升成果转化率。

4.科技支撑乡村振兴行动落地见效。2024年新选派服务红河州的云南省科技特派员共309人，新选派111名“三区”科技人才服务红河州三区县。应用“云岭农科110”平台加强对选派科技特员开展科技服务工作日常监督管理，今年以来，在猪、肉牛、鸭养殖、高原蔬菜种植、高原特色水果种植、花卉种植、中药材种植等产业与农户、经济合作组织、种养基地进行结对帮扶，建设乡村振兴培训基地48个，举办培训420场，服务带动农户9,561户，服务企业、合作社、农民协会等机构307个，创办领办企业、合作社、农民协会等机构32个，引进项目59个，引进新品种329个，推广新技术233个，建立示范基地152个，培育科技创新型经营主体75个，示范推广面积13,156亩，帮助增收30余万元。

5.持续打造创新人才聚集高地。做好云南省“兴滇英才支持计划”申报工作，推荐红河州第三人民医院柔性引进四川省肿瘤医院李超团队申报“创新团队”。组织开展“云南省科技副总”选聘工作，共组织推荐13家企业申报云南省科技副总，经省人才工作领导小组评审认定9家。开展2024年度“红河奔腾高层次人才”、“红河奔腾创新人才”两个专项的评审工作，经专家组评审，拟进入高层次人才专项17人、创新人才专项18人。做好国际科技特派员的组织推荐工作，入选云南省国际科技特派员6人。2024年新增云南省院士专家工作站12个、红河州院士专家工作站4个，已累计建立云南省院士专家工作站53个，其中在建设期的省级院士专家工作站28个；已累计建立红河州院士专家工作站39个。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

（一）深化科技体制改革。成立州委科技创新委员会，进一步加强党对科技创新的全面领导。做好机构改革，坚持稳中求进工作总基调，强调对科技创新的统筹协调职能。

（二）加快推进红河国家农业高新技术产业示范区建设。以弥勒市入选全国第二批创新型县（市）、腾冲科学家论坛弥勒绿色食品分论坛举办、科技部农村司领导到弥勒考察为契机，抓紧完善红河国家农业高新技术产业示范区建设发展规划、实施方案，支持政策和实施细则，力争申报创建为国家农业高新技术产业示范区。

（三）扎实推进系列三年行动见实效。继续推进《红河州贯彻落实<云南省科技体制改革三年攻坚行动方案>责任分工》《红河州全社会研发投入提升三年行动方案》《红河州深入实施科技特派员制度三年行动方案》《红河州贯彻落实云南省生物医药产业发展三年行动任务清单》按期完成任务。

（四）持续抓好生物医药产业链招商引资。强化州县（市）联动，信息共享，形成招商“一盘棋”、产业“一条链”。抓住与扬子江药业、北京同仁堂（集团）有限责任公司、中国红十字总会事业发展中心等签订的战略合作框架协议，加强沟通合作，推进中药材标准化、规范化、有机化种植基地建设，不断做大做强全州中药材产业。

（三）当年部门整体支出绩效目标

我单位在设置2024年部门整体支出绩效目标时，根据2023年度工作总结及2024年度工作计划、部门职能职责、州委州政府重点工作安排部署等资料设定部门整体支出绩效目标，共计设定19条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标2条、时效指标3条、经济效益指标2条，社会效益指标2条、生态效益指标1条，服务对象满意度指标2条。具体详见附件。

（四）部门预算绩效管理开展情况

3.指标体系

为更好落实全面预算绩效管理，提升财政资金支出的实际效果、发挥绩效导向作用，我局秉承科学性的原则，从科学和客观的角度入手进行规划；遵循系统性原则，综合考量各类绩效评价指标间的逻辑关联性，遵循重要性原则，结合预算支出计划，明确绩效评价的总体趋势方向和侧重点，建立了符合行业领域需求，有针对性和统一性的指标体系。

4.业务培训

我局积极开展预算绩效管理工作培训，会上传达学习州财政局关于开展2024年财政绩效评价工作的通知文件精神，要求要严格落实预算执行主体责任，全面掌握科技计划项目资金预算执行动态，切实提高财政资金使用效率。加强项目预算绩效管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率，让各单位预算绩效管理人员深刻领会开展此项工作的重要性。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

红河州科技局部门2024年年初预算批复3784.84万元。

2.整体收支情况

红河州科技局部门2024年总收入4654.28万元，总支出4504.26万元。

3.预算执行情况

红河州科技局本年预算执行收入4383.94万元；本年预算支出4504.26万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据《红河哈尼族彝族自治州科技局2024年度部门整体支出绩效目标表》，州科技局局部门整体支出设定19个三级绩效指标，截至2024年12月31日，完成绩效指标17个，占三级指标的89%，未完成指标2个，占三级指标11%，未完成指标为：“完成预算执行支出进度9月30日前≥80%”、“完成预算执行支出进度11月30日前≥95%”。具体情况详见附件。

三、绩效自评结论

红河州科技局年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。红河州科技局2024年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。红河州科技局对2024年部门整体支出绩效自评结果为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.目标设定情况分析

根据州财政统一布置，红河州科技局在编制2024年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配。年初设定绩效目标时，绩效目标结合上年度完成情况及本年度工作任务侧重点，进行充分调查研究、论证和合理测算，绩效目标充分考虑实际工作开展时的不可控性和实施条件，年初目标设定科学、合理、明确，细化量化。

2.预算配置情况分析

红河州科技局编制2024年度预算时根据县财政局相关要求、部门年度目标，参照上年预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制，编制内容细化、详实，预算支出与实际支出相吻合。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（二）过程情况分析

1.预算执行分析

截至11月30日完成预算进度78%，2024年年末结转结余资金150.02万元。

2024年发生政府采购33.4万元，其中：政府采购货物支出9.91万元、政府采购服务支出23.48万元；所有采购均按照政府采购管理办法办理相应的采购手续。

我单位各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金支付具有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理情况分析

管理制度建立健全，除遵守国家法律、法规、规章制度、政策文件外，还建立了单位预算收支管理、政府采购管理等管理制度。2024年沿用2022年红河州科技局预算绩效管理工作领导小组，绩效主体责任得到有效落实，2024年开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，并及时将相应的工作成果提交上报州财政局绩效主管科室。

3.资产管理情况分析

红河州科技局严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，并制定了本单位的资产管理制度。实际管理中，制度得到有效执行，按照每年至少盘点一次的要求，定期对固定资产进行盘点。资产保存完整、使用合规、配置合理。资产账务管理合规，账实相符。无闲置资产，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

红河州科技局严格按照州委州政府年度交办或下达数的重点工作进行落实办理，重点工作完成率100%，2024年设置整体支出绩效目标19条，已完成17条，整体支出绩效目标实际完成率为89.5%，完成及时率为89.5%，质量达标率89.5%。

（四）效果情况分析

红河州科技局按照部门职责完成全部预期指标并产生直接或间接的经济效益，效益较为明显；对社会发展带来直接或间接影响，效益较为明显；按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的生态效益或可持续影响，效益较为明显；预算年度中部门无违纪违法情况。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。存在绩效目标和绩效指标填报不完整、个别绩效指标值设置不准确的情况。

（二）改进的方向和具体措施

加强预算绩效目标管理，编制完整、全面、合理的绩效指标。一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效益相关，全面完整反映项目的预期产出和效益。二是规范绩效指标设置，合理确定指标值，切实提高绩效指标编制水平。

六、主要经验及做法

认真组织开展绩效自评工作，对2024年度部门整体支出绩效和中央、省级及州级财政资金安排的科技计划项目的绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行自评。下发了《红河州科技局关于开展2024年科技计划对下转移支付项目绩效评价工作的通知》文件，要求各县市科技管理部门开展项目支出绩效自评表，并上报自评报告

七、其他需说明的情况

无。

附件：1.红河州科技局部门2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河州科技局部门2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

红河州科技局

2025年4月14日