一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

红河州数据发展中心是贯彻执行国家、省、州有关信息化、数字化的法律、法规和方针、政策，为全州数字化转型发展提供规划建设、治理体系的基础支撑。配合数字红河建设，协同推进数字经济、数字政府、数字文化、数字社会、数字生态文明和智慧城市等创新型应用场景建设，赋能服务实体经济发展。承担州级政务信息化项目技术审查等支撑服务工作。负责统筹全州电子政务外网、政务云平台、数据共享交换平台等数据基础设施一体化建设、管理和运维。完成州发展改革委（州数据局）及上级部门交办的其他工作等。

2.机构设置及人员情况

共设置5个内设机构，包括：数据要素科、创新发展科、项目促进科、技术保障科、基础建设科。2024年，机构改革变为红河州发展和改革委员会下属事业单位。内设科室作相应调整。

纳入绩效评价的单位为数据发展中心本级。

截至2024年12月31日，部门事业编制人数15人，年末实有人数14人。较上年度减少7人。由于机构改革，编制调减至15人，相关人员随划转业务转隶其他部门。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

详见以下总体目标及工作任务。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标

州数据发展中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，不折不扣贯彻落实党中央、国务院关于网络强国、数字中国和数字经济的决策部署和省、州工作要求，坚持大胆试、大胆闯、自主改，以制度创新为核心，以产业发展为关键，以更大力度谋划和推进“数字红河”高质量发展，努力在闯出一条数字化赋能高质量发展之路上取得新的更大成绩。

2.工作任务

强化基础设施建设，推动全州政务系统迁移上云。摸底全州政务信息系统。整理全州政务数据资源底数。提升基础安全保障及运维能力。抓实“数说红河”展厅运维服务保障工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

结合部门职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的《2024年度部门整体支出绩效目标表》，共有一级指标3个，二级指标4个，三级指标4个，具体情况详见附件2《红河州数据发展中心2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据《红河州财政局关于印发<红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）以及《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）等文件要求，立足规范化、科学化、制度化管理，着眼充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成，坚持以事前绩效评估为重点，预算绩效目标为牵引，以绩效运行监控为保障，突出评价结果运用，创新预算绩效管理工作方法，进一步规范、完善指标体系，高质量完成2024年绩效自评，狠抓预算绩效管理工作各项法规、制度落实，不断建立并完善在绩效管理方面的制度办法、指导编报2024年部门预算绩效相关工作，全面促进州数据发展中心预算绩效管理工作正规、科学、有序，使预算绩效管理工作迈上了一个新的台阶，全年预算绩效管理工作优质、高效推进。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州财政局关于下达2024年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2024〕15号）文件，2024年州数据发展中心部门预算总收入1329.3万元，其中，基本支出344.3万元、项目支出985万元。

2.整体收支情况

州数据发展中心2024年决算收入638.01万元，其中：基本支出303.35万元，项目支出334.66万元。决算支出638.01万元，其中：基本支出303.35万元、项目支出334.66万元。决算年末结转结余0万元。

3.预算执行情况

州数据发展中心2024年支出638.01万元，收入638.01万元，支出与收入执行率为100%。其中：基本支出执行率100%，项目支出执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据《2024年部门整体支出绩效目标表》，州数据发展中心整体支出设定的4个三级绩效指标，已完成绩效指标4个，占总指标数的100%。

除机构改革划转、2023年转列暂付性款项的项目不参与评价外，参与评价项目7个，共设定54个三级绩效指标，已完成绩效指标46个，占总指标数的85.19%，未完成的绩效指标3个，占总指标数的14.81%。

（二）绩效目标未完成原因分析

一是2024年州级财力严重不足，项目无经费保障，项目预算执行率低。二是年中大量项目被压减资金，甚至有的项目被全部压减，无经费保障，年内无法实施或不能如期实施，导致无法实现绩效目标。三是资金指标下达了的项目，因国库国款紧张，未能按进度预期支付款项，特别是委托业务费类的项目，导致受托方无法按期按质提交成果和验收项目，大部分项目绩效目标难以完成。（详见附件3《红河州数据发展中心2024年度项目支出绩效单位自评表》）

三、绩效自评结论

州数据发展中心2024年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，2024年部门整体绩效自评价得分98.86分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表3：绩效自评一级指标得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.目标设定情况

（1）整体绩效目标设定

根据部门“三定”方案，州数据发展中心2024年度工作计划设定整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

（2）项目绩效目标设定

2024年州数据发展中心项目绩效目标的设立严格对照省、州下达目标任务，经委党组、绩效管理工作领导小组科学论证和合理测算，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2.部门预算配置情况

（1）预算编制科学性

预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分。

（2）基本支出保障

未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。

（3）重点支出保障率

2024年本部门项目预算资金为985万元，其中重点项目预算资金为985万元，重点支出保障率为100%。

（二）过程情况分析

1.预算执行

（1）预算执行率

根据财政批准的指标推送及审批支付进度，9月30日前预算执行支出进度为33.27%，11月30日前预算执行支出进度为100%。

（2）结转结余变动率

2024年度及2023年度结转结余资金为0万元，上下年无变动，结转结余变动率为0%。

（3）“三公”经费变动率

2023年“三公”经费预算数0.59万元，2024年度“三公”经费

预算0.59万元，无变动，变动率为0%。

（4）“三公”经费控制率

2023年与2024年“三公”经费支出都为0.59万元，上下年无增减变动。

（5）政府采购执行率

2024年政府采购预算数512.5万元，实际采购金额441.5万元，政府采购执行率86.14%。

（6）收入合规

2024年度收入均为一般公共预算财政收入，所有收入依据充分、来源合规。

（7）支出合规

按照主管部门单位内控制度、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等，支出有效执行、合法合规。

2.预算绩效管理

（1）管理制度健全性

已建立和逐步健全预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法、内控制度等，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。

（2）落实绩效主体责任

已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

（3）整改落实

对近3年内纪检监察、审计、财政、机关事务管理局等部门的各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改落实。

（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

2024年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算、决算、绩效信息。

3.资产管理

（1）资产管理制度健全性

为加强资产管理、规范资产管理行为，按照主管部门制定的《红河州发展和改革委员会资产管理规定》，管理制度合法、合规、完整且有效执行。

（2）资产管理安全性

单位所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符。2024年无资产有偿使用和资产处置收入情况。

（3）固定资产利用率

2024年所有固定资产均为在用资产，不存在资产闲置，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

1.部门履职

（1）重点工作办结率

2024年度较好地完成了省委、省政府、州委、州政府、委党组及各级相关部门下达和交办的各项工作任务。

（2）实际完成率、完成及时率、质量达标率

完成情况详见附件2《红河州数据发展中心2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（四）效果情况分析

1.经济效益

积极推动全州电子政务按照统一规划、统一管理、统一运维、统一应用和统一安全的建设模式转变，实施政务系统迁移上云或云化部署，有效促进政务信息资源整合、系统互联互通和数据资源的共享利用，强化网络信息安全保障，赋能经济社会全面发展。

2.社会效益

建设数据资源管理平台和数据资源中心。为持续优化政务服务、改善营商环境发挥支撑作用，为政府决策和社会服务提供更加丰富、准确的数据支持。

3.生态效益或可持续影响

谋划和推进“数字红河”高质量发展，积极为全州数字化转型发展提供基础支撑。协同推进数字生态文明创新建设。赋能服务实体经济发展。

4.行政效能

全面加强党建设，干部队伍结构不断优化，行政效能进一步显现。预算年度中部门未发生过违纪违法情况。

5.社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

2024年由于州级财力严重不足，项目无经费保障，大部分项目预算执行率低。未完成的整体支出绩效指标有：一是预算执行率扣分1分，主要扣分原因是9月30日前预算执行支出进度为33.27%，未达到80%，扣1分。二是政府采购执行率扣1分，主要原因是2024年政府采购预算数512.5万元，实际采购金额441.5万元，政府采购执行率86.14%，未达到100%，扣0.14分。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强预算管理，完善预算编报审批流程，明确预算编制责任和分工，提高预算准确性及与目标任务关联性。

2.树立过紧日子理念，压减项目预算及开支，提高资金的投入与产出率，加强与财政局的协调力度，加快上年度项目拖欠款项支付进度，尽快完善项目实施，确保项目按期验收和交付。

六、主要经验及做法

（一）强化组织领导，机构健全。委党组高度重视预算绩效管理工作。一是及时调整预算绩效管理工作领导小组成员。二是及时传达学习预算绩效管理法规、制度、文件，全面分析预算绩效管理工作形势，统筹安排部署、细化工作目标任务，明确职责和要求。三是认真组织开展事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价等工作，采取有力措施，确保工作开展过程中发现的问题得到有效解决。绩效管理工作做到思路清、制度严、落实好。

（二）强化指标库建设，科学全面。指标库建设是抓好预算绩效管理工作的基础，结合委职能职责、中长期规划、年度绩效目标、重点工作任务等情况，创新工作方式、广泛征求意见建议，优化三级指标，完善项目指标库，绩效目标更加具体量化、合理可行。

（三）强化运行监控，纠偏防错。一是通过绩效运行监控，采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，综合分析目标实现、预算执行、组织实施、资金管理的完成情况。二是及时监控重点资金拨付和形成支出情况，重点关注是否存在无预算开支、超预算开支、挤占挪用、违规采购、超标准配置资产等情况。三是及时监控项目执行信息、关注执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取措施予以纠正。

（四）强化结果运用，约束有力。一是加强项目事前绩效评估运用，充分论证项目实施的充分性和必要性，避免盲目安排项目预算资金。二是把绩效运行监控结果和绩效评价结果作为下年度项目安排的重要依据和政策制定完善的参考。三是结合绩效评价中发现的问题，及时调整后续项目，优化下年度预算支出的方向和结构，推动重大政策和项目提效益、促改革、强质量，提高部门资源配置效率和财政资金使用效益。

（五）强化财务管理，依法理财。严格落实中央八项规定精神，过紧日子，厉行节约，杜绝铺张浪费。严守财务制度、财经纪律，严格执行内部控制等制度，严格各个环节和业务层面的操作规范，严把经费开支事前请示报告关，事中跟踪监督关，事后审批报销关，核销资金支付关，使用效果绩效关，全面提高经费使用效益，保证财经纪律和财务制度的落实。

七、其他需说明的情况

无。

附件：

1.红河州数据发展中心2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河州数据发展中心2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表