一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

红河州发展改革委是红河州人民政府工作部门，为正处级，加挂红河州粮食和物资储备局、红河州政府国防动员办公室、红河州人民防空办公室、红河州数据局等牌子。贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于发展和改革工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。

2.机构设置及人员情况

共设置28个内设机构，以及（1）州委财经办秘书科，（2）州委开放办秘书科，（3）州营商环境办公室，（4）机关及直属单位党委。

纳入绩效评价的单位及所属事业单位7个，分别是（1）红河州发展改革委机关，（2）红河州滇中引水工程建设管理领导小组办公室，（3）红河州信用中心，（4）红河州重点项目发展中心，（5）红河州人防指挥信息保障中心，（6）红河州节能中心，（7）红河州搬迁安置办公室（独立核算的二级单位）。

截至2024年12月31日，部门编制人数138人（包含搬迁安置办公室19人），年末实有人数140人（包含搬迁安置办公室13人），退休人员46人（包含搬迁安置办公室5人）。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

详见以下总体目标及工作任务。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标

2024年，州发展改革委深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大及历次全会精神和中央、省经济工作会议精神，全面落实好中央和省、州各项决策部署，围绕经济运行调度、重大项目建设、优化营商环境等重点工作，抓好全州发展改革工作，推动全州经济高质量发展。

2.工作任务

（1）抓经济，千方百计稳增长。一是做好2024年经济工作目标思路研究工作，特别要提前做好2024年稳增长政策及一季度“开门红”政策清单起草等相关准备工作，确保实现2024年一季度“开门红”。二是继续履行好州经济运行监测预警机制领导小组办公室职能职责，做好每月网报工作监测分析工作。三是协调州级相关部门建立常态化工作联络机制，共同推动“四上”企业培育纳规工作。四是切实发挥州经济安全协调机制领导小组办公室职能作用，统筹做好全州经济安全相关工作，切实做好经济领域重大风险防范工作。

（2）抓项目，想方设法扩投资。一是紧扣辐射中心建设、承接产业转移、打造沿边产业园等国家重大战略机遇，提前谋划储备一批重点项目，为向上争取资金、支持园区建设提供有力保障。二是聚焦项目前期关键环节，统筹行业主管部门、审批职能部门力量，持续优化项目审批服务，不断提升项目审批效率、加快项目落地。三是开展好重大项目建设推进和投资完成情况调度工作，及时协调解决项目建设过程中的堵点难点卡点问题。四是抓实项目进度，要把项目实物工作量进行分解，统筹加快项目建设进度，争取完成更多实物工作量。五是抓实入库纳统工作，进一步加强与县市和州级行业主管部门的沟通对接，切实形成抓入库纳统的工作合力。

（3）抓产业，竭尽全力增动能。深入实施好产业强州三年行动，重点围绕“12条重点产业链”，全力抓好重点优势产业建链延链补链强链工作，持续巩固提升传统优势产业竞争力，扬优势、补短板、增后劲，不断加快新旧动能转换，有效增强全州经济发展后劲。

（4）抓服务，坚持不懈优环境。深入推进高标准市场化体系建设，着力破除影响公平竞争的法律障碍和隐性壁垒，着力优化营商环境，围绕企业全生命周期，补齐短板弱项，推动市场、创新、政务、法治、人文“五大环境”全面提质，同时关注好招商引资落地企业，避免在全州范围内出现重招引、轻服务的现象，为招商引资工作树典型、积口碑。

（5）抓平台，持之以恒促开放。一是围绕面向南亚东南亚辐射中心建设，继续做好项目谋划储备工作，争取获得更多资金支持。二是一体推进全州口岸功能提升、口岸经济发展、口岸城市建设。三是全力以赴推进沿边产业园区建设工作，结合产业园区主导产业发展和企业需求，加快推进先行启动区开发建设，尽快形成实物工作量。四是积极争取资金支持好“抵边兴村”项目建设、支持好3个边境县“四好农村路”建设、支持好49个现代化边境幸福村建设，不断完善边境地区路网布局，补强口岸通道建设。

（6）抓生态，齐心协力建绿美。一是继续抓好中央和省级生态环境保护督察反馈问题和长江经济带生态环境突出问题整改工作，确保完成问题整改销号。二是严格落实好碳达峰碳中和“1＋N”政策体系，抓实全州能耗双控，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，持续推动落后低端低效产能退出。三是加快推进城乡绿化美化行动，持续推进城市、社区、乡镇、乡村、交通、河湖、校园、园区、景区绿化美化，切实形成一批有亮点、能推广的典型示范。

（7）抓民生，一心一意办实事。一是扎实做好易地搬迁后期扶持工作，加大后期扶持项目工作力度，切实强化项目管理和跟踪督查，提高资金使用效益。二是持续做好重要民生商品粮油肉蛋菜的市场价格监测工作，认真执行按月通报红河州居民消费价格总水平（CPI）及食品、粮食和蔬菜价格变动工作机制，做好居民消费价格总水平调控工作。三是以加快补齐城乡教育、养老、托育、文化短板强弱项为重点，以满足群众基本需求为导向，谋划储备一批项目，不断推动全州基本公共服务均等化。四是加大对基层医疗卫生支持力度，推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局。

（三）当年部门整体支出绩效目标

结合州发展和改革委员会职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的《2024年度部门整体支出绩效目标表》，共有一级指标3个，二级指标6个，三级指标24个，具体情况详见附件2《红河州发展和改革委员会2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据《红河州财政局关于印发<红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）以及《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）等文件要求，立足规范化、科学化、制度化管理，着眼充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成，坚持以事前绩效评估为重点，预算绩效目标为牵引，以绩效运行监控为保障，突出评价结果运用，创新预算绩效管理工作方法，进一步规范、完善指标体系，高质量完成2024年绩效自评，狠抓预算绩效管理工作各项法规、制度落实，不断建立并完善在绩效管理方面的制度办法、指导编报2024年部门预算绩效相关工作，全面促进州发展改革委预算绩效管理工作正规、科学、有序，使预算绩效管理工作迈上了一个新的台阶，全年预算绩效管理工作优质、高效推进。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州财政局关于下达2024年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2024〕15号）、《红河州财政局关于下达2024年州本级行政事业单位自有资金支出预算的通知》（红财预发〔2024〕16号）文件，2024年，州发展改革委部门预算总收入9435.1万元，其中，基本支出2792.32万元、项目支出6642.78万元。基本支出预算包含工资福利支出2491.76万元，商品和服务支出300.56万元。

2.整体收支情况

州发展改革委2024年决算收入3454.18万元，其中，基本支出2967.58万元，项目支出486.6万元。决算支出3433.01万元，其中，基本支出2966.59万元、项目支出466.42万元。决算年末结转结余21.17万元。

3.预算执行情况

州发展改革委2024年决算支出3433.01万元，决算收入3454.18万元，支出与收入执行率为99.39%。其中，基本支出执行率99.97%，项目支出执行率95.85%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据《2024年部门整体支出绩效目标表》，州发展改革委整体支出设定24个三级绩效指标，已完成绩效指标23个，占总指标数的95.83%，未完成绩效指标1个，占总指标数的4.17%。

除涉密、个别全部压减经费不参与评价的项目外，参与评价项目25个，共设定245个三级绩效指标，已完成绩效指标225个，占总指标数的91.84%，未完成的绩效指标20个，占总指标数的8.16%。

（二）绩效目标未完成原因分析

一是2024年州级财力严重不足，项目无经费保障，项目预算执行率低。二是年中大量项目被压减甚至有的项目被全部压减资金，无经费保障，年内无法实施或不能如期实施，导致无法实现绩效目标。三是已下达资金指标项目，因国库库款紧张，未能按进度计划支付款项，特别是委托业务费类的项目，导致受托方无法按期按质提交成果和验收项目，大部分项目绩效目标难予完成。（详见附件3《红河州发展和改革委员会2024年度项目支出绩效单位自评表》）

三、绩效自评结论

州发展改革委2024年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，2024年部门整体绩效自评价得分97分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表3：绩效自评一级指标得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.目标设定情况

（1）整体绩效目标设定

根据部门“三定”方案、州发展改革委2024年度工作计划设定整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

（2）项目绩效目标设定

2024年州发展改革委项目绩效目标的设立严格对照省、州下达目标任务，经委党组、绩效管理工作领导小组科学论证和合理测算，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2.部门预算配置情况

（1）预算编制科学性

预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分。

（2）基本支出保障

未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。

（3）重点支出保障率

2024年本部门项目预算资金为6642.78万元，其中重点项目预算资金为6642.78万元，重点支出保障率为100%。

（二）过程情况分析

1.预算执行

（1）预算执行率

根据财政批准的指标推送及审批支付进度，9月30日前预算执行支出进度为45.94%，11月30日前预算执行支出进度为99.39%。

（2）结转结余变动率

2024年度结转结余资金为21.17万元，上年度结转结余资金为20.97万元，结转结余变动率为0.95%，未超过1%。

（3）“三公”经费变动率

2023年“三公”经费预算数21.81万元，2024年度“三公”经费

预算数31.86万元（包含机构改革年中调增公务用车运行维护费5.87万元），变动率46.08%。

（4）“三公”经费控制率

2024年“三公”经费较上年增加39.42%。

（5）政府采购执行率

2024年政府采购预算数17.69万元，实际采购金额57.98万元，政府采购执行率327.76%。

（6）收入合规

2024年度收入均为一般公共预算财政收入、政府基金收入和非财政拨款收入，所有收入依据充分、来源合规。

（7）支出合规

已建立和逐步健全预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法、内控制度等，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。

2.预算绩效管理

（1）管理制度健全性

已建立和逐步健全预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法、内控制度等，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。

（2）落实绩效主体责任

已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

（3）整改落实

对近三年内纪检监察、审计、财政、机关事务管理局等部门的各项检查、绩效评价等发现的问题已进行整改落实。

（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

2024年度按照规定时间、内容，及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算、决算、绩效信息。

3.资产管理

（1）资产管理制度健全性

为加强资产管理、规范资产管理行为，已制定内控制度，包含《红河州发展和改革委员会资产管理制度》，制度合法、合规、完整且有效执行。

（2）资产管理安全性

单位所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符。资产有偿使用（出租收入）按时足额上缴国库，2024年未发生资产处置收入情况。

（3）固定资产利用率

2024年所有固定资产均为在用资产，不存在资产闲置，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

1.部门履职

（1）重点工作办结率

2024年度较好地完成了省委、省政府、州委、州政府及各级相关部门下达和交办的各项工作任务。

（2）实际完成率、完成及时率、质量达标率

完成情况详见附件2《红河州发展和改革委员会2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（四）效果情况分析

1.经济效益

通过本部门履职，全州经济运行总体平稳，经济结构向优、投资结构向优、发展质量向优，扎实抓好经济运行调度、重大项目建设、现代化产业体系建设、“十五五”规划编制、新型城镇化、绿美红河建设、对外开放、营商环境等各项工作，取得了积极的成效，有力推动了全州经济高质量发展。

2.社会效益

通过本部门履职，全州就业形势稳定，物价总体稳定，社会保障持续改善，民生福祉稳步改善。

3.生态效益或可持续影响

通过本部门履职，全力推动“两新”及节能降碳等工作，生态环境进一步优化，生态效益较为明显。

4.行政效能

全面落实党风廉政建设责任制，扎实推进清廉机关建设、党风廉政建设，推动全面从严治党向纵深发展。行政效能进一步显现，预算年度中部门未发生过违纪违法情况。

5.社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

2024年由于州级财力严重不足，项目无经费保障，大部分项目预算执行率低。未完成的整体支出绩效指标有：一是预算执行率扣分1分，主要扣分原因是9月30日前预算执行支出进度为45.94%，未达到80%，扣1分。二是“三公”经费变动率为46.08%，大于＞0%，不得分，主要原因是2023年“三公”经费预算数21.81万元，2024年度“三公”经费预算数31.86万元（包含机构改革年中调增公务用车运行维护费5.87万元），变动率46.08%。因机构改革，车辆划转，导致公务用车运行维护费预算增加。三是“三公”经费控制率大于＞0%，不得分，主要原因是2024年“三公”经费较上年增加39.42%，大于＞0%，因机构改革划转电子信息专班工作经费以及机构改革车辆划转，导致接待费及车辆运行维护费较上年支出增长。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强预算管理，提高预算与部门重点工作目标任务的精准度与关联度，合理设置项目申报绩效目标，精准研判投入资金与项目实施产出率，提高预算管理的质量和水平。

2.严格落实过紧日子的要求，压减项目预算及开支，加强与州财政局的协调力度，加快上年度项目拖欠款项支付进度，尽快完善项目实施，确保项目按期交付成果和验收。

六、主要经验及做法

（一）强化组织领导，机构健全。一是及时调整预算绩效管理工作领导小组成员。二是及时传达学习预算绩效管理有关法规、制度、文件，全面分析预算绩效管理工作形势，统筹安排部署、细化工作目标任务，明确职责和要求。三是建立健全制度。制定了《红河州发展和改革委员会预算绩效管理制度及操作细则》，包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果应用等环节。四是认真组织开展事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价等工作，采取有力措施，确保工作开展过程中发现的问题得到有效解决。绩效管理工作做到思路清、制度严、落实好。

（二）强化指标库建设，科学全面。指标库建设是抓好预算绩效管理工作的基础，结合州发展改革委职能职责、中长期规划、年度绩效目标、重点工作任务等情况，创新工作方式、广泛征求意见建议，优化三级指标，完善项目指标库，绩效目标更加具体量化、合理可行。

（三）强化运行监控，纠偏防错。一是通过绩效运行监控，采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，综合分析目标实现、预算执行、组织实施、资金管理的完成情况。二是及时监控重点资金拨付和形成支出情况，重点关注是否存在无预算开支、超预算开支、挤占挪用、违规采购、超标准配置资产等情况。三是及时监控项目执行信息、关注执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取措施予以纠正。

（四）强化结果运用，约束有力。一是加强项目事前绩效评估运用，充分论证项目实施的充分性和必要性，避免盲目安排项目预算资金。二是把绩效运行监控结果和绩效评价结果作为下年度项目安排的重要依据和政策制定完善的参考。三是结合绩效评价中发现的问题，及时调整后续项目，优化下年度预算支出的方向和结构，推动重大政策和项目提效益、促改革、强质量，提高部门资源配置效率和财政资金使用效益。

（五）强化财务管理，依法理财。严格落实中央八项规定精神及其实施细则，严格落实过紧日子要求，树牢艰苦奋斗、勤俭节约的思想，杜绝铺张浪费。严守财务制度，严肃财经纪律，严格执行内部控制等制度，严格各个环节和业务层面的操作规范，严把经费开支事前请示报告关，事中跟踪监督关，事后审批报销关，核销资金支付关，使用效果绩效关，全面提高经费使用效益，保证财经纪律和财务制度的落实。

七、其他需说明的情况

无。

附件：

1.红河州发展和改革委员会2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河州发展和改革委员会2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表