一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能职责

红河州特殊教育学校是隶属于州教育局的下属二级预算单位，主要对残疾儿童开展义务教育。其中，义务教育主要有：视力残疾儿童少年义务教育，听力残疾儿童义务教育，智力障碍儿童义务教育等；并为在校学生提供康复训练。学校同时开设中专班，设有紫陶、按摩等多个专业，为特殊儿童步入社会提供了学习一技之长的学习场所，提高了特殊人群就业能力。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置7个内设机构。在职人员编制77人，其中：工勤人员编制7人，事业编制70人。在职实有77人，其中： 财政全额保障77人， 离退休人员26人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）坚持党建工作引领，铸就学校发展坚实根基

2024年，我校党总支围绕学校中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、全国教育大会精神，不断加强铸牢中华民族共同体意识。一是加强思想建设。组织党员干部及师生开展党的二十届三中全会精神宣讲2次，参与师生200余人次；铸牢中华民族共同体意识宣讲2次，参与学生150余人；并围绕相关重要文件及会议精神开展党总支委员会会议第一议题学习30次，理论学习中心组集中学习活动8次，全体教职员工政治学习会议17次，文、理科党支部学习20余次，党总支领导班子讲党课10余场，各党支部依托“三会一课”、主题党日活动，每月至少集中开展专题学习研讨1次，开展实地警示教育、党性教育4次。9月10日举办第40个教师节庆祝活动暨表彰大会和荣休仪式，大力弘扬教育家精神。二是加强组织建设。学校党总支严格按照党章规定，认真做好党员发展工作，1名教师列为发展对象，党员队伍不断壮大，并获批设置专职党务人员1名。三是加强作风建设。认真落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”，加强党风廉政建设，做好正反典型宣教，坚持节假日廉洁提醒，推进“清廉学校”建设，严格落实膳食经费管理，立足“小切口”严把关口。扎实开展党纪学习教育，配发《中国共产党纪律处分条例》53本，组织开展专题学习研讨10余场，开展主题党日活动18次，累计召开了支部委员会8次、党员大会14次、党课10次、主题党日18次，不断增强纪律意识和廉洁自律意识；加强对党员教师的教育管理，严肃查处违纪违规行为，分别对1名班主任、1名教师进行谈话教育。四是发挥党员先锋模范作用。积极开展“万名党员联万家”、志愿服务等活动，引导党员教师在教学、科研、管理等方面发挥先锋模范作用，38名党员教师全年挂联“送教上门”学生54人次，开展家校协同育人2次，实地家访130次，线上交流2次，实施助学行动132次。五是扎实开展民族团结教育工作。认真实施“铸牢中华民族共同体意识教育”工作方案，举办主题活动及讲座，将民族团结融入课堂教学，抓好教育氛围，以民族舞蹈表演、拍摄“民族儿女向祖国送祝福”视频等多种形式开展教育实践活动。

（2）坚持推进五育并举，培育全面发展时代新人

五育并举是学校培养全面发展时代新人的重要途径。一是坚持德育为先。持续实施《红河州特殊教育学校养成教育雨露计划》，培养学生的良好品德和行为习惯，利用主题班会、国旗下讲话、志愿服务活动等近40次，不断加强爱国主义、集体主义及社会主义教育，秋季学期开展为期一周的“立德树人”养成教育军训活动；对严重违纪学生建立“一人一案”问题档案，制定一对一的帮扶措施，持续跟进学生情况；组织开展“格外自觉听党话，格外坚定跟党走”宣传教育活动，建设习语润心文化长廊，利用思政课堂融合、学科教学渗透、升旗仪式讲话、主题班会讨论、集中宣传教育、校园文化建设等形式和渠道，引导学生纵横对比感党恩、学悟理论听党话、励志向上跟党走；凝聚榜样力量，我校学生被评选为省级三好学生4名、优秀干部2名、先进班集体1个、优秀毕业生2名，州级三好学生10名、优秀干部4名、先进班集体2个，其中，李佳同学荣获“新时代云南好少年”；落实班主任培训及班级管理工作，定时召开班主任会议共8次，8月24日承办召开红河州各县市特殊教育学校班主任教师培训，参与人数达62人。二是智育为重。坚持以教学为中心，把提高教学质量作为学校发展的生命线，加强教学常规管理，改革培智班级评价制度；积极落实“双减”政策，秋季学期开设学生社团14个，不断规范和提高第二课堂活动质量。开展集体教研活动4次，教师公开课展示活动59人次。三是体育为基。学校坚持健康第一的教育理念，把体育工作作为学校教育的重要组成部分。通过开足开齐体育课，开展“周末走向操场”、举办体育比赛等形式，注重提高学生的身体素质和健康水平，并做好青少年儿童近视预防工作。四是坚持美育为要。开设唱游与律动、孔雀鼓、美术、书法、戏剧治疗等课程，重视提高学生的审美素养和艺术修养，选送的表演类节目依次参与了云南省第三十四次全国助残日暨中国（河口县）越南（老街市）残疾人事务交流活动、“爱可以用声音传递”（红河）听力关爱项目、四川省第三届残疾人文化艺术节开幕式文艺演出，12月下旬拍摄完成师生手语舞《马缨花》。五是坚持劳育为本。学校坚持劳动教育与社会实践相结合，将劳动教育融入家政课程、勤工俭学、教学实训、共青团社区志愿理发按摩服务活动等，培养学生的劳动观念和劳动技能，为残疾学生融入社会奠定基础。

（3）坚持优化课堂教育，提升学校教学核心品质

以提高课堂教学质量为核心，积极推进课堂教学改革，不断优化课堂教学结构，提高课堂教学效率。一是加强教学常规管理。严格按照教学大纲和教学计划的要求，认真组织教学活动。加强对教师备课、上课、作业批改、辅导等教学环节的管理，规范教学行为，加大教学质量监控力度，定期对教学工作进行检查和评估，及时发现和解决教学中存在的问题。二是提升教师专业素养。选派专任教师参加特殊教育培训10人次，教师参加国家、省、州、校级教学竞赛获奖15人次。三是开展教学研究活动。积极开展教学研究活动，鼓励教师结合教学研究参加课题研究、论文撰写等活动，参选论文红河州2024年教育教学实践性论文评选17篇，《云南和谐论文》论文40余篇。定期组织教师参加教研会、观摩课等活动，学习先进的教学经验和教学方法。四是提升送教上门教学质量。提请建水县专家委员会对我校送教上门学生进行重新评估，完善送教上门方案，调整送教教师队伍，注重过程管理，提升送教上门服务质量，不断提升送教上门质量水平。

（4）坚持完善设施建设，打造舒适优美校园环境

按照特殊教育普惠发展要求，加大了对校园设施的投入力度，不断完善校园设施，提升校园环境品质。一是加强设施建设。分别完成中式烹饪实训室、录播教室建设，建设完成学生宿舍两边消防通道，进一步解决学生宿舍消防隐患。二是及时完成设施修理工作。翻新学生宿舍及礼堂部分外墙，调整修理青石板路面、盲道，加装教学楼楼扶手，重新油漆教学楼部分教室门，修整教学楼松动损坏的地砖、墙砖，对变压器房增加了围墙及瓦顶。

（5）坚持完善健全制度，规范学校管理科学高效

进一步完善各项规章制度，加强了学校管理，提高了管理效率。一是完善学校管理制度。制定或修订实施《红河州特殊教育学校党组织领导的校长负责制有关配套文本》《红河州特殊教育学校教职工值班制度》《红河州特殊教育学校教师职称申报办法》《红河州特殊教育学校岗位聘任实施办法》《红河州特殊教育学校信息发布三审三校制度》《红河州特殊教育学校中等专业学校校企合作管理办法》等规章制度，明确了职责和工作规范，有力提升规范性。二是坚持学校民主管理。学校充分发挥教职工代表大会的作用，3月29日召开第十届教职工代表大会，分组讨论并听取教职工的意见和建议。三是坚持校务公开，及时公开学校的重大决策、财务收支等情况，接受教职工的监督。四是科学统筹日常办公。积极落实减负工作，精简会议，以信息化展示“议题申报表+材料附件”，节约办会成本，提升开会效率。全年办会近60场，其中，4月25日，中国残联调研组到校调研，在各级政府部门的支持和协助下，承办召开了红河州基层特殊教育工作座谈会。10月25日，承办召开了紫砂紫陶的市场定位与品牌营销策略陶瓷产业研讨会；不断规范办公系统收发文分流工作，处理文件分流1549个，规范档案转出和数字化管理工作，开展档案安全管理学习，加强对关键岗位人员的保密教育培训，参与县级保密工作培训3人次。五是擦亮宣传窗口。微信公众号平台发文69篇 ，其中1篇图文经由官方公众号“古城建水”发布，1个拍摄视频经由“古城建水”及“红河发布”发布。

（6）坚持加强队伍建设，凝聚学校发展强大动力

以提高教师素质为核心，加强教师队伍建设，为学校发展提供了强大动力。一是加强师德师风建设。学校认真贯彻落实《中小学教师职业道德规范》，加强对教师的师德师风教育。与全体教职工签订《师德师风责任书》《师德师风承诺书》，并开展师德师风专题讲座等活动，引导教师树立正确的教育观、价值观和职业道德观，增强教师的责任感和使命感。二是提高教师业务水平。学校积极开展教师培训活动，鼓励教师参加各种形式的培训和进修，提高教师的业务水平和教学能力。同时，学校还加强了对青年教师的培养，通过师徒结对、教学竞赛等形式，促进青年教师的成长和发展。三是调整干部队伍。调整4名副主任主持科处室工作，任命科处室副主任3名，视培部部长1名，教研组组长2名，专职党务人员1名，免职7人。四是优化教师队伍结构。完成2025年校园公开招聘工作第一轮工作，拟聘用3名教师（含1名硕士研究生）。1名教师被评选为红河州教育先进工作者，州级学科带头人2名，州级骨干教师2名，1名教师被评定为红河州特殊教育专业名师工作室主持人，8名教师为云南省兴滇英才黄红艳名师工作室、王东名师工作室学员。

（7）坚持职教改革创新，开创职业教育崭新局面

以服务地方经济发展为宗旨，以提高学生就业能力为目标，积极推进职业教育改革创新，开创了职业教育崭新局面。一是优化专业设置。学校根据地方经济发展的需求，不断优化专业设置，加强对传统专业的改造和升级，同时积极探索新兴专业，培养适应市场需求的高素质技能型人才。二是推进产教融合。积极推进产教融合，与企业建立紧密的合作关系。通过开展订单培养、校企合作办学等形式，实现了学校与企业的深度合作，输送19名中专工艺美术专业、10名包装与设计专业三年级学生到校企合作方实习。三是规范校企合作。制定实施《红河州特殊教育中等专业学校校企合作管理办法》，完善校企合作紫陶基地建设，在承租的烟站厂房开展校企合作基地建设工作，与建水福建商会慈福紫陶文化传播有限公司签订校企合作协议；与德化晓思包装签订校企合作协议，开展中专包装与制作三年级学生实习工作；与特艺盲人按摩（毕业生雷永祥注册）签订转租协议，持续开展保健按摩实习工作。

（8）坚持安全卫生，守护和谐稳定校园生活

我校高度重视安全卫生工作，并努力为师生创造了和谐稳定的校园生活环境。一是加强安全教育。联合建水县检察院、人民法院、公安局、交警队分别开展“让法律守护青春，用教育助力成长”自我保护知识讲座、“利剑护蕾”禁毒宣传教育、“文明交通、你我同行”宣传教育、“巡回法庭进特校、以案释法助成长”现场庭审活动，并举办“预防校园欺凌”心理讲座，开展安全教育主题班会10余次，应急演练活动2次。同时加强值班人员对校园安全隐患的排查和整治，确保校园安全。二是重视卫生健康工作。完成学生健康体检活动，严格对密集场所的“消杀”工作，加强冬季传染病预防宣传教育，常态化进行晨晚检，认真践行爱国卫生“七个专项运动”，培养学生良好的个人卫生习惯。三是规范食品安全管理工作。严格审查食堂食材供应商资质，安排1名专人检查验收食材，规范加工过程，加强食堂卫生制度，对食堂操作间、餐厅等区域进行全面清洁和消毒，建立食品留样制度，加强食堂人员培训。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.坚持党建工作引领，铸就学校发展坚实根基

2.坚持推进五育并举，培育全面发展时代新人

3.坚持优化课堂教育，提升学校教学核心品质

4.坚持完善设施建设，打造舒适优美校园环境

5.坚持完善健全制度，规范学校管理科学高效

6.坚持加强队伍建设，凝聚学校发展强大动力

7.坚持职教改革创新，开创职业教育崭新局面

8.坚持安全卫生，守护和谐稳定校园生活

（三）当年部门整体支出绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党的二十大精神关于坚持以人民为中心发展教育，加快建设高质量教育体系，强化特殊教育普惠发展的要求，紧紧围绕省委“3815”发展战略、州委“337”工作思路，以及教育高质量发展三年行动计划要求，确立“全面学习贯彻党的二十大精神，推动学校高质量转型升级发展”的年度工作主题，党的建设和办学发展两促进、两提升，特教事业和残疾人事业同谋划、促融合，内抓管理，外谋拓展，各项工作迈出新步伐。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.绩效自评目的、对象和范围

通过对2024年支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我校财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

2.自评组织过程

（1）前期准备：根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我校根据确定的项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

（2）组织实施：根据《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）的要求，我校领导高度重视，积极组织力量，开展2024年部门预算绩效管理考核相关工作，开展项目绩效自评。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2024年本单位年初预算数18093223.33元；

2.整体收支情况

2024年度收入决算数20092469.37元，上年度结转和结余0元，支出决算数20092469.37元，本年度结转和结余0元；

3.预算执行情况

2024年本单位全年决算支出数为20092469.37元；

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

在州委、州政府的正确领导下，在全州各部门的努力和财政局的支持下，2024年特殊教育工作各项任务完成，达到了预期目标。

（二）绩效目标未完成原因分析

绩效目标完成。

三、绩效自评结论

红河州特殊教育学校整体收支有效保障了部门运转及推动各项工作，2024年度计划工作任务完成情况良好，各项工作的开展符合部门职能职责的范围。2024年部门整体支出绩效自评分90分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

红河州特殊教育学校绩效目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合学校制定的中长期实施规划，符合学校年度工作任务，且制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

（二）过程情况分析

1.结转结余资金为0，较上年减少，符合要求；2、“三公”经费控制率达到100%；3、2024年使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。4、预算执行率未按时完成，达到预算绩效目标。5、资料、信息报送、预决算公开的及时性：红河州特殊教育学校按照规定时间及时收集、整理、分析与学校整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。6、固定资产利用率达到90%以上。

（三）产出情况分析

红河州特殊教育学校已完成了州委州政府、州级相关部门及省教育厅、体育局交办或下达的所有工作任务，重点工作办结率100%。

（四）效果情况分析

红河州特殊教育学校已按要求高质量完成了部门整体支出绩效目标计划的所有工作任务，达到全部预期指标，效益较为明显。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

绩效管理体系不够健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

（二）改进的方向和具体措施

积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为纳入以后年度申报预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大绩效评价的人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识和能力。

六、主要经验及做法

完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

七、其他需说明的情况

无

附件：1.红河州特殊教育学校2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河州特殊教育学校2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

红河州特殊教育学校

2025年4月10日