一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

中央民族大学附属中学红河州实验学校是中央民族大学附属中学与红河州人民政府合作创办的全日制公办完全中学，为财政全额拨款、公益二类事业单位，具有独立法人地位。行政隶属为红河州直属学校，处级事业单位格局，由州教育体育局主管。根据合作办学协议，州级财政按本地标准核算教职工工资福利待遇，按红河州公办学校标准拨付部门经费。主要职责是组织教育教学和科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，促进民族地区教育发展，提升红河州中学教育质量，办好人民满意的教育。

2.机构设置及人员情况

中央民族大学附属中学红河州实验学校设党政办公室、德育处、教学教研处、总务保卫处、信息资源处5个正科级内设机构。同时设置中国共产党中央民族大学附属中学红河州实验学校支部委员会和中央民族大学附属中学红河州实验学校工会委员会。

截至2024年12月31日，学校在编教职工238人，在校学生2974名，其中初中在校生1191人，高中在校生1783人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

全面贯彻党的教育方针，在中央民族大学附属中学党委、州委教育工委、州教体局的正确领导下，牢记为党育人、为国育才的初心使命，进德敬业、精益求精，努力促进学校工作创新增效，再上新的台阶。重点目标如下：一、抓实党建基础，夯实思想根基，引领教学提升。二、实施精准施教，打造实效课堂，提升教学质量。三、坚持“教”“学”并重，培养习惯养成，促进学生发展。四、开发多彩课程，构建完备体系，提供多样选择。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2024年，学校工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，围绕州教育工委和州教体局及民大附中的工作部署，传承“红色文化”基因，夯实党建基础，强党性、铸党魂、立师德、正校风、争一流，强化队伍建设，狠抓教育质量，首届毕业生中高考成绩显著，为建设“高质量、有特色、能示范”的品牌学校打下了坚实的基础。

（三）当年部门整体支出绩效目标

全面贯彻党的教育方针，在中央民族大学附属中学党委、州委教育工委、州教体局的正确领导下，牢记为党育人、为国育才的初心使命，进德敬业、精益求精，努力促进学校工作创新增效，再上新的台阶。详见附件1：中央民族大学附属中学红河州实验学校2024年度部门整体支出绩效单位自评表

（四）部门预算绩效管理开展情况

我校全面贯彻落实各项文件方针精神，健全完善预算管理、收入管理、支出管理、专项资金管理、资产管理、绩效管理等各项制度并形成长效机制，以制度促规范，用制度管人、管事、管权，推进学校治理体系建设。

通过对我校预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我校的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进学校预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2024年部门预算批复收入6069.82万元，其中：一般公共预算财政拨款5958.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入111.05万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2.整体收支情况

2024年度决算收入6069.82万元，其中：一般公共预算财政拨款5958.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入111.05万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2024年度决算支出6069.82万元，其中：205教育支出5083.87万元，208社会保障和就业支出364.19万元，210卫生健康支出340.67万元，221住房保障支出281.09万元。

2. 预算执行情况

本年度预算收入数5995.94万元，决算收入数6069.82万元。预算支出数5995.94万元，决算支出数6069.82万元。预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1.学校党建基础进一步得到夯实，党建引领教学效果明显，学校建立并不断完善党组织领导的校长负责制。教职工贯彻党的教育方针规范性和自觉性得到加强，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，学校廉政工作、师德师风建设工作进一步强化，教师队伍素养实现大幅度提升。

2.2024年6月经红河州教育体育局、红河州人民政府教育督导委员会办公室组织专家进行考核，学校被认定为云南省一级三等普通高中学校；2024年8月被授予“红河州延安精神研究会中央民大附中分会”。

3.2024年中考，670分以上80人，最高分692分，一批次上线人数293人，一批次上线率77.31%，红河州前50名被屏蔽9人。2024年高考，600分以上55人，一本率77.47%，本科上线率99.31%，还为空军航空航天大学输送2名飞行员，被空军招飞局成都中心评为“优质生源学校”，并得到表扬。

3. 学校师生参加全国、全省、全州各类大赛，一等奖均有入围名单，成绩突出。教师有7人荣获国家级奖项，有14人荣获省级一等奖、15人荣获省级二等奖，有11人荣获州级一等奖、4人荣获州级二等奖；学生参加各类竞赛成绩突出，有69人获得国家级奖项，68人荣获省级奖项，173人荣获州级奖项。

（二）绩效目标未完成原因分析

无。

三、绩效自评结论

在州委、州政府的正确领导下，在州教育体育局和州财政局的努力支持下，2024年我校教育工作各项任务完成，达到了预期目标，队伍整体素养良好，今年州统测初中、高中均取得全州第二名的好成绩，自评分为99.95分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

2024年度决算收入6069.82万元，其中：一般公共预算财政拨款5958.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入111.05万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2024年度决算支出6069.82万元，其中：205教育支出5083.87万元，208社会保障和就业支出364.19万元，210卫生健康支出340.67万元，221住房保障支出281.09万元。

2024年我校坚持量入为出，以效促支。认真贯彻党和国家的方针政策及州委州政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保机构运转的基本需要，围绕教育教学工作努力安排好重点工作支出，促进我校教育教学持续快速协调发展。

（二）过程情况分析

1.前期准备。目前我校已完善领导结构层次，各部门建立健全各类管理机制和规章制度，建立行之有效的绩效管理和评价制度。

2.组织实施。我校有独立的组织机构和法人代表进行管理，并构建了领导层进行相互监督和管理，财政部门和教育部门等主要政府部门协助监管和监督。

3.分析评价。项目资金的支出与项目实施进度一致，且项目资金落实到位。

（三）产出情况分析

1. 政治引领强根基，确保党组织对学校工作的全面领导。一是建立健全了党组织领导的校长负责制，学校党委全面领导学校工作，切实履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。二是进一步加强学校党组织建设，严格执行“三会一课”“主题党日”“民主生活会”“组织生活会”等组织生活制度，发挥好基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。三是构建并完善“红、和、美”校园文化体系。即：以“红色”文化为底色，利用好学校周边以及中央民族大学附属中学集团总校的红色资源，抓好“铸牢中华民族共同体意识”教育实践工作。以“和”文化为核心，强调学校各民族师生平等、互助、尊重、包容、和谐、和美，形成民族情怀、人文见长、才能卓越、社会担当的师生优良品质。以“美”文化为特色，追求公平而有质量的教育。四是坚持党管人才原则，重视党委及学校领导班子建设，完善基层组织结构。2024年度按照组织程序任命校长1名，考察聘用校长助理1名，考察聘用正科级干部5人，试用期满考核中层副职干部4人；学校各党支部共计转正中共党员1人，发展中共预备党员3人。

2. 凝心铸魂强武装，推动理论学习入脑入心。一是做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，以办好人民满意的教育落实好主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求。二是开展党纪学习教育，为推动学校教育教学高质量发展提供坚强有力的作风保障和纪律保障。三是对党的二十届三中全会精神开展宣讲，引导学校党员干部踔厉奋发、实干进取。四是开展大力弘扬教育家精神宣讲活动，引导教职工坚守为党育人、为国育才的初心和使命。

3. 激浊扬清明纪律，筑牢廉洁防线。一是坚持全面从严治党，按照《中国共产党章程》要求教育管理党员；按照师德规范要求教育管理教师，把党员教师的思想和作风建设紧紧抓在手里，坚定执行党的政策方针。二是压实党风廉政建设第一责任人责任，抓好党风廉政建设工作，落实班子及其他成员履行“一岗双责”的责任，组织校领导、中层干部、党员教师、处室干事赴红河州反腐倡廉警示教育基地参观学习，增强其廉洁自律意识，筑牢拒腐防变思想防线，确保学校不出现廉洁自律的问题。三是发挥党委的监督领导作用，认真落实各项廉洁防腐败制度，开展清廉学校系列自查自纠工作。重大决策征求群众意见，党委（扩大）会议研究“三重一大”事项，制度层面的决策要通过教职工大会审议。

4. “红色文化”为引领，抓好“铸牢中华民族共同体意识”教育实践工作。一是发挥学校“红色文化”引领作用，面向学生办好“张桂梅思政大讲堂”“书记校长同讲一堂思政课”“走近西南联大·涵养深沉家国情怀”课程、“开学第一课”以及“暑假走中国”红色研学、党史基地参观调研等教育实践活动，不断强化对学生的思想政治教育和引导，扣好人生的第一粒扣子。二是重视思政课程，实施课程思政。以课程为载体，将各类课程与思政课同向同行，落实好“立德树人”的教育任务；以活动为载体，以爱国主义为主线，塑造学生健全的人格，使学生初步树立起正确的人生观、价值观、荣辱观，培养学生自主发展能力。三是实施“一线工作法”，让师生走近边疆农村等地，接受铸牢中华民族共同体意识教育。

5. 师德师风提素养，坚守“领导示范，教师陪伴”工作要求。一是制定并实施学校《“师德师风建设年”实施方案》完善师德师风建设管理制度与考核体系，激发广大教职工的工作热情和奉献精神。二是强化教师培训工作，落实教师读书学习任务，利用每月一次的“共美讲堂”加强校本培训。本年度结合教学需要，安排教师及班主任分批次参加中央民族大学附属中学教育集团的专题培训及地方教育部门组织的教学能力提升培训。三是积极推进合作交流，以中央民大附中教育集团为平台，加强与集团校的合作交流；以友好学校建立为平台，加强与州外名校的合作交流；以自身为平台加强与州内学校及学校内部教师间的合作交流。要特别强化与河口高级中学、个旧十三中、个旧十五中、文山州新华镇中心学校等友好学校的交流及对口帮扶，2024年我校接待来校考察交流团队16个，派遣支教教师11人，接收州内挂职干部4人，送课下乡10余次。

6. 真抓实干促成效，积极推进“作风建设，效能革命”落实，创造良好的育人环境，促进学校质量提高。一是积极营造干事创业的良好氛围，创建工作平台，提升学术地位，杜绝“躺平式”干部、教师，引导教职工干事创业、积极作为。二是优化工作绩效考核制度，实行“日常过程考核”和“年终集中考核”双绩效考核，及时体现教职工的工作业绩，让教师有成就感和获得感，同时也有鞭策感。三是学校的评优奖先、学术活动展示机会、外出培训等，一律要突出工作表现和工作业绩，鼓励大家担当干事、干好工作。四是学校党组织对于不作为、学生家长不满意的教师，进行及时教育和帮扶，助力其改进和提高。五是结合学校实际，组织学校学术委员会积极完善有效教学策略，开展听课、评课活动，并形成具体实施办法和措施，提高教学效率。六是在学校党委领导下，一年以来，工会开展了法定节假日福利慰问；教职工集体生日；慰问因公因病住院教师；教职工趣味运动会；“三八妇女节”女教职工趣味活动；教职工秋季户外研学考察等活动。学校工会时时刻刻都把老师们的事情放在心上，经常了解教职工的需求，积极关心教职工生活，把教师的身心健康，幸福生活作为大事来抓。

7. 强化校园安全管理，落实校园安全责任。一是我校结合实际，制定并完善了针对性和操作性比较强的用电安全、消防安全、值班、门卫管理、食品卫生安全管理、集会和大型活动安全管理、安全隐患整改、安全报告等制度，同时也制定了火灾事故、群体性事件和突发事件、被盗案件、食品中毒事件等方面的应急处理预案，并将相应安全制度的执行责任一一落实到学校领导和全体教职员工，形成了人人有责任、人人有担子的安全管理体系。二是学校在工作中加强检查，排除隐患：（1）开学前一周，学校总务保卫处开展校园安全大检查，对检查出的安全隐患，学校立即组织整改，以确保开学时正常使用；（2）学校对重点安全区域，强化警钟长鸣意识，做到时时检查、处处留心，严加防范。学校建立并严格执行每月定期检查制度，详细记录检查情况。对检查中发现的问题或安全隐患，立即采取措施，切实整改；（3）为了强化安全工作督查与整改，学校安全工作领导小组实行“安全月查报告制度”，坚持每月底对校园安全进行全面、认真、细致的检查，检查范围包括制度落实情况、各安全责任人执行情况和安全隐患排查等方面。三是高度重视食品安全管理，保障学校食品安全，防止各种食品安全事故的发生，确保广大师生的生命安全与身体健康：（1）学校按照《中华人民共和国食品安全法》《学校卫生工作条例》以及《食品卫生法》的相关要求，组建并实行以校长为第一责任人的学校食品安全工作小组，对我校食品安全工作进行指导检查，以消除各种食品卫生安全隐患；（2）认真执行学校集中用餐陪餐制度每周我校按照工作安排值周领导、值周中层干部和教师按照陪餐制度进行陪餐，对食堂的饭菜质量、卫生、食品留样、工作人员工作情况以及学生的就餐情况等五类情况进行监督，并做好相关记录，以备出现问题时及时追溯问题根源，落实工作责任；（3）为确保师生吃得放心，学校总务保卫处不定期对学校食堂、超市进行抽查，尤其是确保食堂、超市有完善的食品安全的各种相关制度，并能严格按照制度开展相关工作；（4）学校积极开展校内食品安全知识宣传教育工作，一方面，从领导工作会议，到全校教职工会议和班主任会议，再到食堂人员工作会议，积极传达上级有关文件精神，认真学习《食品卫生法》《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》等法律法规，让教职员工真正树立“安全第一，预防为主”的思想，不断提醒自己时时讲安全，处处讲安全，真正做到防患未然，严防校园食品安全事故发生。另一方面，学校通过国旗下讲话、班会课、校园广播和宣传栏等，不断地教育学生重视食品安全。不仅如此，学校还通过公众号平台、家校通、班级群等途径，向学生家长积极分享食品安全知识。

（四）效果情况分析

学校党建基础进一步得到夯实，党建引领教学效果明显，学校建立并不断完善党组织领导的校长负责制。教职工贯彻党的教育方针规范性和自觉性得到加强，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，学校廉政工作、师德师风建设工作进一步强化，教师队伍素养实现大幅度提升。

2024年6月经红河州教育体育局、红河州人民政府教育督导委员会办公室组织专家进行考核，学校被认定为云南省一级三等普通高中学校；2024年8月被授予“红河州延安精神研究会中央民大附中分会”。

2024年中考，670分以上80人，最高分692分，一批次上线人数293人，一批次上线率77.31%，红河州前50名被屏蔽9人。2024年高考，600分以上55人，一本率77.47%，本科上线率99.31%，还为空军航空航天大学输送2名飞行员，被空军招飞局成都中心评为“优质生源学校”，并得到表扬。

学校师生参加全国、全省、全州各类大赛，一等奖均有入围名单，成绩突出。教师有7人荣获国家级奖项，有14人荣获省级一等奖、15人荣获省级二等奖，有11人荣获州级一等奖、4人荣获州级二等奖；学生参加各类竞赛成绩突出，有69人获得国家级奖项，68人荣获省级奖项，173人荣获州级奖项。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

我校在编制部门预算时，由于对预算编制的必要性、重要性认识不足，仍然存在着一些问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

3.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符

4.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

（二）改进的方向和具体措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.优化绩效管理流程，明确角色分工，保障实施顺利，完善绩效管理体系，切实实际调整绩效计划内容，加强绩效管理辅导，推动绩效计划扎实有效实施。

3.对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

4.积极适应当下改革发展，加强单位内部管理与外界发展相协调，争取上级部门政策、资金支持，大力发展我州特殊教育事业。

六、主要经验及做法

成立领导小组和协调机构，编制《预算单位内部预算绩效管理工作规程》，强化组织领导，各部室统筹协作，整体合力。加强人员培训，学习先进绩效管理理念，不断改进绩效管理工作。完善细化绩效目标，高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。加强绩效运行监控管理，客观作出绩效评价，重视评价结果实际应用管理。

七、其他需说明的情况

无。

附件：1.中央民族大学附属中学红河州实验学校2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2.中央民族大学附属中学红河州实验学校2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

中央民族大学附属中学红河州实验学校

2025年4月10日