一、部门基本情况

（一）部门概况

1．简述部门职责职能

红河卫生职业学院主要职能是培养卫生类生产、建设、管理，服务第一线需要的德智体美劳全面发展的高素质技术技能专门人才；开展社区成人学历教育和培训工作；承担科学研究、社会服务、文化传承、教育卫生类高级专业技术人才，对外交流和合作职责。

红河卫生职业学院是在创建于1958年的红河州卫生学校基础上组建的一所全日制公办高等职业院校，2012年5月正式挂牌成立并纳入国家统一招生计划，2015年12月通过云南省教育厅人才培养工作合格评估，2018年7月通过云南省教育厅高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进工作复核。

2．机构设置及人员情况

年末机构数：1个。纳入红河卫生职业学院部门2024年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。学校内设12个党政管理机构，分别是办公室（党委巡察办）、纪检科、组织部、宣传部、统战部、学生科（学生工作部、武装部）、教务科、财务科、人事科、审计科、保卫科、教育教学督导科；17个教学教辅科研机构，分别是公共课部、体育部、图书馆、教育技术中心、实训中心、教师发展中心、考试中心、护理学院、临床与公共卫生学院、药学院、中医学院、口腔学院、马克思主义学院、基础医学院、继续教育学院、后勤管理服务中心、高职教育与科研管理中心。所属单位0个。

截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制361人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制361人。在职人员实有341人，其他人员146人，其中： 财政全额保障341人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障146人。

3．年度工作计划及重点工作任务情况

学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于教育的重要论述特别是对高等教育的重要指示批示精神，深入贯彻落实2024年全国教育工作会议精神和全省高等教育高质量发展专题会议精神，增强职业教育适应性和吸引力，加快推进学校高质量三年行动计划和“双高”建设，着力推进“六个高质量”发展。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于教育的重要论述特别是对高等教育的重要指示批示精神，深入贯彻落实2024年全国教育工作会议精神和全省高等教育高质量发展专题会议精神，增强职业教育适应性和吸引力，加快推进学校高质量三年行动计划和“双高”建设，着力推进“六个高质量”发展。

1．坚持高质量标准，推进思想政治工作“创品牌”

一是切实做好思想政治工作。着力打造一支过硬的思政课教师队伍，打造一批思政“金课”。加强思政课教师与辅导员、专业课教师联动合作研究，促进思政课程和课程思政的互融互通，提升育人成效。开展一月一主题特色实践教育活动，策划讲好“红卫故事”，培育学校特色思政教育品牌。二是扎实推进时代新人铸魂育人工程。制定学校“三全育人”工作方案，加强心理健康教育工作。办好“张桂梅思政大讲堂—红河卫生职业学院分课堂”，坚持开展形势政策报告会、“开学第一课”、书记校长“同讲一堂思政课”等教育引导活动。

2．树牢高质量导向，推进教师队伍建设“更优化”

一是推进师德师风建设。深入学习贯彻习近平总书记致全国优秀教师代表重要致信精神，大力弘扬教育家精神。完善教师年度师德考核方案，严格落实师德师风失范“一票否决”制。二是提升师资队伍整体素质。深化“院校合作、双师互培”的教师培养模式，落实专业课教师下企业实践锻炼制度，提升“双师型”教师素质和数量。鼓励在职在编教师攻读博士学位、教师参加各级教学能力比赛，以赛促教。

3．强化高质量意识，推进人才培养质量“上层次”

一是提升教学运行管理质量。科学制定教学质量管理与评价制度，优化专业设置。通过精准调研，做好专业建设的顶层设计，完善专业群建设规划，提升优势专业影响力。开展专业教学资源库、专业核心课程试题库建设。完善课程开设管理制度，制定职业教育一流核心课程和优质教材建设方案，积极申报省级职业教育一流核心课程和优质教材。二是创新人才培养模式。深化医药卫生类专业“1+2”“1.5+1.5”的医教协同模式，加强与行业内龙头企业的合作，扩大技术类专业现代学徒制的规模，形成特色现代学徒制人才培养模式。三是提高人才培养质量。加强专升本课程建设管理，加大专升本工作推进力度，为毕业生提供和创造继续深造的机会。与各地校政企行开展座谈调研、合作，以行业、企业用人需求为导向，促进人才供需有效对接。

4．赋能高质量发展，推进科研创新“有转化”

一是建立完善科研激励机制，提高科研项目质量。制定教师各级岗位教学、科研工作量考核标准，完善科研奖励办法、绩效工资分配办法等，充分发挥绩效考核在教育科研管理中的激励作用，引导教师发挥所长，投身科研、参与管理。二是整合各方资源，推动科研服务发展。分类组建科研创新团队，联合省内其他高校、科研院所开展基础性研究，鼓励教师与企业合作开展产学研用结合的应用性研究。

5．锚定高质量方向，推进开放合作“新突破”

一是扩大对外合作途径，做好留学生招生培养工作。二是深化产教融合，进一步完善滇南卫生健康共同体章程和建设方案，促进交流合作。三是积极发展社区教育、老年教育，探索社区合作新模式，努力构建终身教育体系。四是积极申报云南省职业技能等级认定社会培训评价组织资质，开展学生专业相关的职业技能等级认定工作。

6．落实高质量要求，推进学校治理“增活力”

一是加强党的全面领导。落实党委领导下的校长负责制，建立党委书记沟通例会制，进一步完善党委会和院长办公会议事制度，坚持民主集中制，完善“三重一大”事项集体决策机制。深入推进“清廉学校”建设，认真开展廉政风险排查。二是深化作风革命、效能革命。大力倡导和树立“十种鲜明导向”，完善“大督查”机制，大兴调研之风，解决师生最急需、最关心的利益诉求。三是守牢意识形态阵地。推进宣传能力提升行动，建立常态化网络安全工作制度，统筹做好舆情监测、应对和引导工作。多形式开展铸牢中华民族共同体意识教育和民族团结进步教育宣传活动。四是打造和谐稳定的校园环境。制定完善学生突发事件应急预案，建立涉学相关部门、校院两级联动机制、重点学生网络化管理等制度，积极创建营养健康食堂，为师生营造团结和谐稳定的校园环境。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2024年，在省委教育工委、省教育厅的关心指导下，在州委、州政府的坚强领导和州委教育工委、州教体局的指导下，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记关于教育的重要论述，特别是对高等教育重要指示批示精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以高质量发展为主题，以推进“双高”建设和教育高质量三年行动计划为抓手，深化“557”职教改革，着力提高教育教学水平，提高人才培养质量，持续增强核心竞争能力，以高质量发展服务红河沿边开放和经济社会发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据《高等学校财务制度》《预算法》《红河卫生职业学院二级单位贯彻“三重一大”制度的实施方案》文件精神，2017年学院实施预算管理改革，出台了《红河卫生职业学院财务工作院系两级管理办法的通知》（红卫职院〔2017〕69号）文件，制定《红河卫生职业学院院系两级预算绩效管理办法》，建立“统一领导，分级管理、集中核算”的院系（部门）经费两级财务管理体制，按照“财权与事权相结合、权利与责任相统一”的原则，实行院系（部门）两级预算管理。2022年重新调整修订管理办法《红河卫生职业学院关于印发财务工作院系两级管理办法的通知》（红卫职院〔2022〕19号），2024年调整了《红河卫生职业学院关于印发差旅费管理办法的通知》（红卫职院〔2023〕24号），探索预算项目库管理，通过财务、内控信息化平台将各项经费更精细的划分，为学院支出的安全性、专项性、合法性加防线，筑高墙。增强了院系（部门）两级办学活力，促进学院管理从直接控制、过程管理向两级管理、目标管理的转变。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1．预算批复情况

2024年单位年初预算收入33,742.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,124.95万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00元、事业收入7,600.00万元、其他收入16,151.00万元、年初结转和结余1,866.10万元。2024年单位年初预算支出33,742.05万元，其中：财政拨款安排预算支出8,516.55万元，基本支出6,124,95万元，项目支出2,391.60万元；财政专户管理的预算支出8,310.43万元；其他收入支出16,915.07万元。

2．整体收支情况

2024年总收入14,449.79万元，其中财政拨款收入7,294.58万元，占总收入的50.48%。上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%。事业收入5,651.00万元，占总收入的39.11%。经营收入0.00元，占总收入的0.00%。附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%。其他收入1,504.21万元，占总收入的10.41%。

2024年总支出14,863.68万元，其中基本支出9,340.90万元，占总支出的62.84%。项目支出5,522.78万元，占总支出的37.16%。上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%。经营支出0.00元，占总支出的0.00%。对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

3．预算执行情况

2024全年收入预算决算数为15,045.64万元，全年支出决算数为14,863.68万元，预算执行率为98.79%

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1．招生就业情况

一是稳步推进，高质量完成招生工作。2024年学校面向省内外招生专业25个，专业数量比去年新增3个。云南省教育厅2024年下达三年制招生计划3500人，比去年增加500个计划人数，其中省内计划3340人（含高本贯通护理专业50人），省外计划160人。省内计划包括：单独考试招生756人、理工类1278人（含高本贯通50人）、文史类801人、体育类100人、三校生类405人。学校总体生源充足，共计录取3496人，计划完成率99.89%。省内计划全额完成，录取3340人。拓展省外招生，在河北、辽宁、吉林、山东、湖北、湖南、广西、四川、贵州、黑龙江等十个省份计划招生160人，录取156人，辽宁省未完成计划4人（护理专业），计划完成率97.5%。

二是强化就业服务，就业质量持续向好。落实就业“一把手”工程，党委书记、院长担“主帅”抓就业，构建了“1410”的工作格局。开展书记校长“访企拓岗”专项行动，走访140家单位，开拓就业岗位420个。举办医药类毕业生大型“双向选择”洽谈会1次，小型专场招聘会4次，开展2024届学生专升本报名和考前强化，一半以上毕业生参加专升本考试，录取总人数687人，上线率45.63%，上线率较去年高5.67个百分点。探索创建“闵爽工作法”、“七步法”等一批具有红卫特色的就业工作模式。截至10月15日，毕业去向落实人数3606人，毕业去向落实率92.39%，困难毕业生去向落实率94.03 %，超过学校总体毕业去向落实情况。

2．师资队伍建设情况

一是多措并举，加强人才引进和培养。今年公开招聘编制内教师4人，公开选调教职工3人。硕士研究生学位教师达115人，占校内专任教师比例41.67%；目前有在职在编教师1人取得博士学位，5人攻读博士学位。审核并聘任一批附属医院和教学医院（红河州第一人民医院等）校外兼职教师845人。加强“双师型”教师队伍建设，强化技能型人才培养。持续落实教师全员下企业实践锻炼制度，选派4名教师参加“双师型”教师专项培训，实行“双师型”教师到校医室流动顶岗实践。现有校级“双师型”教师158人，省级“双师型”教师43人，“双师型”整体比例达55.63%，专业课教师中“双师型”教师比例达73.53%。

二是强化师德师风，保障育人生态。深入开展“师德师风建设年”工作，制定《红河卫生职业学院师德师风考核办法（试行）》，完善师德评价体系和考核机制。开展师德师风培训、警示教育活动，全员签订师德承诺书，落实师德师风常态化教育。建立师德失范行为通报警示制度，坚决纠治师德师风方面存在的突出问题。学校教师均未出现师德师风失范行为。

三是“以赛促教”，提升教师队伍专业化水平。学校教师参加2024年云南省职业院校技能大赛教学能力比赛共获奖5项（省级二等奖2项、三等奖3项）。参加云南省总工会、云南省教育厅举办的第一届云南省高校青年教师教学竞赛获奖2项（一等奖1项、三等奖1项），护理学院1个团队参加州级技能大赛教师教学能力大赛，获高职组二等奖。

3．人才培养情况

聚力“育人铸魂”，“德医双馨”的人才培养体系建设取得新成果。

一是强化思政引领，把牢育人方向。落实立德树人根本任务，推进“时代新人铸魂工程”，思政课教师围绕办好“大思政课”，推进课程思政建设，把思想政治工作贯穿“三全育人”全过程。出台《红河卫生职业学院课程思政实施方案》，组织课程思政专题培训会，将课程思政元素融入204个课程教学的全过程。

二是服务学生成长，打通升本渠道。学校获批2024年云南省“3+2”高本贯通培养首批改革试点，学校护理专业与云南中医药大学护理专业合作开展“3+2”高本贯通培养，2024年计划录取50人，实际录取50人，生源质量高，录取最低分超过云南省本科二批分数线。

三是创新育人方式，推进三全育人。成立“三全育人”综合改革工作领导小组，制定“三全育人”综合改革实施方案，开展“三全育人”综合改革工作推进会，形成“三全育人”格局。强化活动育人。围绕促进学生德智体美劳全面发展，依托校园文化节、社团文化节、“看照片讲故事”大赛、校园歌手大赛等开展具有品牌影响力的经典活动8场。依托“三下乡”“返家乡”、大学生社区实践计划等载体，开展社会实践活动。四是加强劳动教育。开展“红卫劳动周”暨劳动教育月、“六个一”等活动，引导学生崇尚劳动、热爱劳动。五是以职业技能为导向，学生技能比赛成绩显著。承办2024年云南省职业院校技能大赛临床技能赛项（高职组）比赛，22人次获奖；组织参加7项省赛，18人次获奖。承办2024年红河州职业院校技能大赛（高职组）卫生类赛项比赛，274人次获奖；三年制学生护士执业资格考试通过率达到97.72%，比去年提高2.62个百分点；执业助理医师考试通过率位居全省前列，口腔执业助理医师技能考试通过率连续六年高于90%。

四是深化医教协同、产教融合。依托滇南卫生健康产教融合共同体、滇南医药产教融合共同体两个产教融合共同体，2024年与10个合作医院开展医教协同教学，眼视光技术等8个专业262名学生到合作企业开展现代学徒制教学，有效培育专业化医药卫生人才队伍。

4．学生资助情况

（１）根据《云南省教育厅办公室关于做好2023年普通高校奖助学金评审工作的通知》文件精神，我校在2023年9月1日至10月20日开展并完成了2023年国家奖助学金评审工作，并根据《评审指南》要求进行了班级、院（部）和学校三级公示，公示期间学生无异议。根据相关的资助政策要求，2024年春季学期国家助学金需按月发放，2024年春季学期2-6月共发放高职国家助学金553.81万元，受助人数3199人。

（２）2024年秋季学期，根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知》（财教〔2021〕310 号）、《云南省教育厅关于进一步做好高校家庭经济困难学生资助有关工作的通知》、《云南省学生资助管理中心关于做好2024年秋季学期高校学生资助工作和报送相关材料的通知》文件要求，学生资助管理中心于2024年9月1日至10月20日开展并完成了2024年各项奖助学金评审工作，并评审出本学年度各院（部）的国家一等、二等助学金、国家奖学金、国家励志奖学金、省政府奖学金、省政府励志奖学金、校级助困奖学金获得者，其中国家助学金3183人（其中一等1740人，二等1443人），共发放596.28万元；国家奖学金20人，共发放20万元；省政府奖学金7人，共发放4.2万元；国家励志奖学金299人，共发放179.4万元；省政府励志奖学金25人，共发放10万元，共计发放809.88万元。校级助困奖学金400人（一等67人，二等133人，三等200人），共计发放42.01万元。按照《评审指南》要求我校对奖助学金的评审，实行班级、二级学院、学校三级公示，均无异议，均已按流程完成发放。

（３）2024年共为2273名学生的国家开发银行生源地信用助学贷款回执进行录入，发放金额1352.03万元。

（４）根据《红河卫生职业学院关于临时特殊困难助学补助管理办法的通知》（红卫职院〔2020〕4号）、《红河卫生职业学院关于勤工助学管理办法的通知》（红卫职院〔2020〕5号）文件要求，2024年3月至12月，我校共发放临时特困补助90人，共7.05万元；2024年3月至11月总计安排勤工助学2395人次，共支出约46.71万元。资金已及时足额发放至学生资助卡内。

（５）社会服务情况

学校积极融入“一带一路”建设和沿边开发开放，加强国际交流合作，与泰国西那瓦国际大学签订合作协议，面向越南、老挝等周边国家招收留学生。积极创新医学人才培养模式改革，牵头成立滇南卫生健康产教融合共同体，发挥滇南地区医药类高职人才培养的带动作用，深化校企合作，与区域内中职学校“一体化”办学，建立了“3+2”中高衔接人才培养模式。承接“1+x”证书项目14个，面向学生开展健康管理师、医药商品购销员等26个职业技能等级证书培训考核，增强学生就业竞争力。

（二）绩效目标未完成原因分析

办学条件达标工程涉及的部分核心监测指标仍存在短板。对标教育部关于印发《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》的通知（教发〔2004〕2号）文件规定，我校的生师比、具有研究生学位教师占专任教师的比例、生均教学行政用房、生均教学科研仪器设备值、生均图书5个指标中，生师比未达标。教师严重缺编，生师比远超国家规定水平。国家对医学类院校生师比合格指标为16:1，而我校截至2024年9月30日，生师比为32：1，经测算教师缺口为290人，编制缺口286个。

三、绩效自评结论

项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会经济效益显著。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1．学院制定了年度预算整体绩效目标，绩效目标经过充分调查研究、论证和科学合理测算，制定依据充分，目标清晰、细化、可衡量，与部门履职、年度工作任务相符。

2．基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

3．学院本年度预算安排的部门项目总支出全部为重点项目支出，履行主要职责或完成重点任务的保障程度较高，重点支出保障率为100%。

（二）过程情况分析

1．学院按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，学院预算执行的及时性和均衡性程度较高，预算执行率为98.79%。

2．学院本年“三公”经费预算数小于上年度“三公”经费预算数，说明控制重点行政成本的努力程度较高，且本年度“三公”经费实际支出数小于当年预算安排数，说明本院对“三公”经费的实际控制程度较高。

3．学院收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求，收入合规率为100%；学院使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，预算资金规范运行程度较高，支出合规率为100%

4．学院为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，如《预算绩效管理办法》《财务管理制度》《会计核算制度》等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立了部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行，预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况较高。

5．学院资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产安全运行情况较高，资产管理安全性为100%。且学院所有固定资产实际在用，固定资产使用效率程度较高，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

学院履职工作任务目标全部完成，全部达到部门绩效目标（绩效标准值）要求，且全部在规定时限内完成。党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务全部完成，重点工作的办理落实程度较高，重点工作办结率为100%。

（四）效果情况分析

按照学院职责完成相关工作达到全部预期指标，并产生直接或间接的经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响较为明显。预算年度中部门未发生廉政问题，社会公众、学生、家长等对部门履职效果较满意。实行院系（部门）两级预算管理。并在2022年重新调整修订管理办法《红河卫生职业学院关于印发财务工作院系两级管理办法的通知》（红卫职院〔2022〕19号），通过财务、内控信息化平台将各项经费更精细的划分，为学院支出的安全性、专项性、合法性加防线，筑高墙。增强了院系（部门）两级办学活力，促进学院管理从直接控制、过程管理向两级管理、目标管理的转变。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

教科研创新内驱力不足。大部分教师局限于传统的教学任务，在教学成果、论文、专著（教材）等教科研创新方面积极性不够，学校符合省级“双师型”教师认定条件的教师人数较少，高水平科研成果偏少，且科研成果转化成效不明显，研究成果与社会需求脱节，行业内企业对学校科研水平认可度低。

（二）改进的方向和具体措施

深化教育综合改革“激活力”，全力推进教科改革创新。一是提升学校办学质量管理。对标对表落实职业院校办学质量管理指标体系任务，力争进入100所省级优质职业学校和1—2个专业进入100个省级优质示范专业（群）。二是打造高水平专业（群）。进一步完善专业群建设规划，开展“双高”专业遴选和申报储备。三是深入推进产教深度融合。依托“滇南卫生健康产教融合共同体”平台，进一步深化教材、课程、师资等方面合作。四是深化教学模式改革。提升医教协同教学质量，做大现代学徒制项目。五是提升教学队伍能力，推进职业教育一流专业核心课程建设。六是建立健全科研创新和成果转化激励机制。

六、主要经验及做法

严格按照《红河州财政局关于开展2022年度州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）要求，制定《红河卫生职业学院院系两级预算绩效管理办法》，并根据《高等学校财务制度》《预算法》《红河卫生职业学院二级单位贯彻“三重一大”制度的实施方案》文件精神，2017年学院实施预算管理改革，出台了《红河卫生职业学院财务工作院系两级管理办法的通知》，建立“统一领导，分级管理、集中核算”的院系（部门）经费两级财务管理体制，按照“财权与事权相结合、权利与责任相统一”的原则，实行院系（部门）两级预算管理。2019年通过财务、内控信息化平台将各项经费更精细的划分，为学院支出的安全性、专项性、合法性加防线，筑高墙。增强了院系（部门）两级办学活力，促进学院管理从直接控制、过程管理向两级管理、目标管理的转变。学校深入贯彻落实新时代教育方针，聚焦立德树人根本任务，将社会服务与产教融合作为绩效评价的重要维度，构建政府、学校、企业利益共同体建设载体，探索产教融合培养模式路径。加大政、校、院（企）合作的支撑平台建设力度，逐步破解双主体育人制度、政策困境。紧密依托区域医药卫生人才紧缺型人才及产业转型升级，完善产教融合的专业体系。通过以上经验和做法，学校绩效评价能够有效促进教育质量的提升、资源的优化配置良性发展。

七、其他需说明的情况

无。

附件：1．红河卫生职业学院2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2．红河卫生职业学院2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

红河卫生职业学院

2025年4月10日