根据《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）要求，红河州人民政府外事办公室组织开展了2024年度项目支出绩效自评工作。现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 涉外事务经费

项目背景：州委外事工作委员会全体会议指出：要深入贯彻落实党的二十大作出的对外战略部署，以习近平外交思想指导对外工作，把地方外事工作与中央经略周边战略结合起来，与省委、州委确定的对外开放部署结合起来，不断对标对表，推动地方对外工作展现新气象、新作为、新担当，不断开创对外工作新局面。要用好相关交流合作机制，深入挖掘国际友好城市、友好人士等资源，加强对外交往，扩大国际交流合作，巩固“老朋友”、结识“新朋友”，力争促成一批实打实的合作项目。

主要内容及实施情况：

全力保障全州对外开放工作，主要是围绕服务国家战略，扩大开放发展，推进友好往来，加强国际传播等方面，开展出访来访外事服务工作。

（1）构建新型友好关系，开创对外工作新局面。精心策划因公出访，精心部署，扩大对外交往“朋友圈”。

（2）加强因公出国（境）管理。进一步规范我州因公出国申办程序，着重提高出访实效，调度出访成果落实情况，切实加强制度化、信息化、规范化建设。认真落实年度出访计划，重点谋划出访团组“招商引资”活动。

（3）加强涉外管理工作。加强领事保护宣传，认真开展领事保护宣传和安全文明出境游宣传活动，完善涉外安全管理体制，强化领保工作的服务能力，维护我州企业及公民在海外的合法权益和我州对外开放良好环境。

资金投入和使用情况：年初预算安排30万元，预算调整-1.17万元，实际到位28.83万元，实际支出28.83万元，执行率100%。

2. 边界管理经费

项目背景：《中华人民共和国陆地国界法》第一章第六条之规定：“外交部负责陆地国界涉外事务，参与陆地国界管理相关工作，牵头开展对外谈判、缔约、履约及国际合作，处理需要通过外交途径解决的问题，组织开展国界线和界标维护管理”和《云南省边境管理条例》第一章第四条之规定：“外事部门负责国界标志及边界设施的勘查、维护和管理，根据授权组织开展边界联检”。边界管理工作必不可少，是维护界碑、界线清晰、稳定，维护国家领土完整的重要工作之一。

同时，根据部门“三定”方案，外事部门工作职责是维护界碑、界线清晰、稳定，维护国家领土完整，确保中越红河段界线清晰稳定，因此，边界管理项目具有较高的政策性、政治性和不可替代性。

主要内容及实施情况：

（1）边界踏查。为维护好界碑、边界线的清晰稳定，加强对中越边界界河、界碑、重点界段实地情况的了解，做好联检前的内调工作，维护国家安全和利益。

（2）调研及处置突发事件。及时处置边境突发事件，解决突发涉外纠纷，维护边境地区稳定，有效促进当地经济社会的发展。

（3）边境政策宣传。加大边境管控力度，宣传教育中越双方边民维护边境秩序，遵守相关法律法规，减少边境违法犯罪活动。

（4）参与现代化边境小康村建设。积极配合相关部门推进边境项目建设，丰富边民文化生活，弘扬中华优秀文化，践行社会主义核心价值观。

（5）参与边境森林防火工作。做好森林防火期到挂钩县市开展包片蹲点工作。

资金投入和使用情况：年初预算安排35万元，预算调整-10万元，实际到位25万元，实际支出25万元，执行率100%。

3. 对越友好交流合作经费

项目背景：紧紧围绕中央对外工作部署和省委省政府、州委州政府中心工作，对标中越《联合声明》，聚焦贯彻落实省委书记与越北四省省委书记会晤机制任务分工，用奋发有为的外事工作成效助力全州对外开放工作。

主要内容及实施情况：为充分发挥红河州作为“一带一路”重要节点和云南省建设面向南亚东南亚辐射中心前沿门户的优势，主动服务和融入国家重大发展战略，准确把握“亲诚惠容”周边外交理念，密切对外友好往来，营造良好周边环境，树立红河美丽国际形象，推动对越友好交流与各领域务实合作不断走向纵深，特申报该项目。项目内容包括对越交往活动（其中包括外事代表团接待、外事团组出访越南、边境友好村寨交流活动）及对越研究。

资金投入和使用情况：年初预算安排35万元，预算调整-3.08万元，实际到位31.92万元，实际支出31.92万元，执行率100%。

4. 中越文化交流活动补助经费

项目背景：为进一步贯彻落实2023年12月习近平总书记在对越南进行国事访问期间的重要讲话精神，以及《中华人民共和国和越南社会主义共和国关于进一步深化和提升全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》、中国云南省与越南河江老街莱州奠边省省委书记会晤机制历次会议成果，巩固中国云南省红河州与越南老街省友好合作关系，促进双边文化交流和友好合作。

主要内容及实施情况：2024年1月29日至30日，分别在越南老街省老街市、红河州河口县举办了2024年中越跨国春节联欢晚会暨边民大联欢等系列活动。

资金投入和使用情况：中央补助资金1.82，支出1.82万元，执行率100%。

5. 项目按要求不予以公开

6. 项目按要求不予以公开

（二）项目绩效目标

1. 涉外事务经费

总体目标：一是做好出访来访外事审批工作；二是根据相关工作要求做好外事接待工作；三是指导和管理对外友好交往工作，促进友好城市的协调、联系和活动；四是落实因公临时出国（境）管理政策规定，加强因公临时出国（境）成果的跟踪问效情况；五是统筹协调做好涉外事务。

阶段性目标：积极开展外事活动，切实履行外事职责，继续为服务国家总体外交和红河高质量跨越式发展作出贡献。因公出国（境）业务办理40批次；与驻昆7个总领馆开展外事交流1次以上；友城往来不少于1次；工作完成率达到90%以上；外事活动无重大差错；成本控制在标准以内；争取外事活动被新闻媒体报道2次以上；外宾满意度达到90%以上。

2. 边界管理经费

总体目标：一是开展边界踏查，认真抓好边境管理政策法规宣传，参与强边固防工作，督促和指导相关单位遵守中越“三个法律文件”。二是强化界务员队伍建设。进一步加强对界务员的管理，对界务员开展边界基本知识、边界现状、边界形势、边界法规法律方面的培训教育，提高界务员业务素质，在生活上、工作条件上关心关爱界务干部、界务员。

阶段性目标：巡查、国土管控、巡河、调研及处置突发事件、边境政策宣传、边界森林防火督导，督促和指导相关单位遵守中越“三个法律文件”，维护界碑、界线清晰稳定，维护边境和谐稳定繁荣。

3. 对越友好交流合作经费

总体目标：围绕《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》，抓好声明涉及事项的贯彻落实，推进共建“一带一路”互联互通，提高务实合作水平

阶段性目标：接待来红河访问的越南政党、有关团体的外宾4批次；组织外事代表团赴越进行交流考察1次；开展民间外交活动次数2个；开展综合性调研2个；促成中越双方合作数量1个；推动红河州对越交往合作进一步走向纵深，维护区域经济繁荣发展及边境地区安全稳定。

4. 中越文化交流活动补助经费

总体目标：做好2024年中越跨国春节联欢晚会暨边民大联欢活动事宜，巩固与越南友好合作关系，促进双边文化交流和友好合作。

阶段性目标：进一步深化双方友好交流、扩大互利合作。

5. 项目按要求不予以公开

6. 项目按要求不予以公开

（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

1. 项目组织机构及职责分工。州外办高度重视绩效评价工作，成立了由主任任组长，副主任任副组长，相关业务科室负责人及财务人员为成员的预算绩效管理工作领导小组。预算绩效管理工作领导小组下设办公室在财务室，作为预算绩效管理工作领导小组的办事协调机构，牵头开展对整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理。领导小组工作职责：围绕部门发展规划，以预算资金管理为主线，统筹各项业务活动，将预算收支全面纳入绩效管理，从成本、效率、效能和满意度等方面，衡量我办整体及核心业务实施效果，推动提高整体绩效管理水平。

2. 项目管理流程和组织实施。项目资金到位后，由相关科室负责组织实施。业务科室制定项目工作计划、实施方案、用款申请，按内部制度规定完成审批后提交财务室拨付，项目业务科室按规定及时开展绩效跟踪工作，项目结束后项目实施单位进行项目绩效自评工作。

3. 制度建设情况。我办以《红河州人民政府外事办公室外事工作管理规定（试行）》《红河州外事办公室内部控制管理制度》等业务管理制度进行项目过程管理；以《云南省党政机关外宾接待经费管理办法》（云财行〔2014〕238号）州财政局州外办转发《因公临时出国经费管理办法》（红财行〔2014〕61号） 红河州财政局关于印发《红河州州级项目支出预算管理办法》的通知（红财预发〔2020〕80）、红河州财政局关于印发《红河州州级党政机关公务差旅费管理办法》的通知（红财行发〔2023〕1号）、《红河州人民政府外事办公室项目支出绩效评价管理办法》（红政外发〔2020〕10 号）《红河州人民政府外事办公室项目支出预算管理暂行办法》红政外发〔2021〕2号《红河州人民政府外事办公室预算绩效管理办法》（红政外发〔2022〕1号）等管理制度进行资金使用管理，保障项目顺利实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过绩效自评工作，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益，并为指导下年预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考依据。

绩效评价对象和评价范围：2024年一般公共预算资金安排的6个项目资金，共涉及资金93.64万元。

项目资金预算执行情况

（二）绩效评价原则、依据（相关政策依据是否在有效期内等）、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

本次自评工作本着真实客观原则，确保自评工作实事求是，数据准确，结果客观。按照项目年初绩效目标和指标完成情况，结合州财政局下发评价指标与评分标准开展自评。

（三）绩效评价工作过程

通过项目实施过程中开展绩效运行监控，确保项目按照年初预定目标稳步推进；按照财政部门要求，财务科室牵头，组织业务科室开展自评，并指导业务科室填报项目自评表，要求提供相关佐证材料、依据和自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

我部门2024年度6个项目支出绩效自评得分均在90分以上，评定等级为优。

（二）绩效目标实现情况等

根据《红河州财政局关于开展2025年州级部门绩效评价工作的通知》要求，我办对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成，2024年度项目支出效益评价结果为优。具体完成情况详见附件：红河州人民政府外事办公室2024年度项目支出绩效单位自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

2024年共安排州人民政府外事办公室6个项目，各项目立项符合法律法规、根据相关政策以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据。

（二）项目过程情况分析

1.资金管理。项目资金实际到位率100%，预算执行率100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施。州人民政府外事办公室部门的项目大部分为经常性项目，已连续实施多年，管理制度健全，已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，项目实施符合相关管理规定，支出调整手续完备。

（三）项目产出情况分析

2024年度实施的6个项目中，有3个项目的预算执行支出进度未达到设定的目标外，其余均已完成目标任务，具体详见附件：红河州人民政府外事办公室2024年度项目支出绩效单位自评表。

（四）项目效益情况分析

州人民政府外事办公室通过项目实施，紧扣中心工作，以“外事+”为路径，全力服务对外开放大局。一是“外事+机制”，畅通沟通渠道；二是“外事+服务”，助力外交走出去；三是“外事+经济”，赋能开放发展；四是“外事+外交”，配合“大国外交”；五是“外事+管理”，维护涉外安全；六是“外事+民间”，筑牢民意基础；七是“外事+管控”，推进强边固防。

五、主要经验及做法

（一）强化责任落实，提升管理工作质量效率。召开专题工作会议，明确专人牵头，负责工作的安排、督导、汇总，其他人员负责各自分管部门预算绩效的具体工作，形成了职责清楚、分工明确、协调配合的科室内部工作机制。

（二）强化绩效审核，提升预算编制科学性。对全部入库项目要求项目实施科室填报绩效目标，财务科室从绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性等方面进行审核，从源头上把好关。

（三）强化绩效监控，提升资金使用效益。对项目资金使用情况进行监控；对项目进度和绩效目标实现情况进行监控，及时纠正项目实施过程中的偏差；对预算执行率低的项目，督促加快执行进度，确保项目绩效目标的实现。

（四）强化结果运用，提升绩效管理的效果。完善结果反馈机制。将绩效评价结果与预算安排相结合，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金使用效益。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。绩效指标编制不完整，提炼不出绩效指标，体现不出工作实现效果。主要原因是科室预算绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，部门未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。

（二）编制绩效目标的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间（上年底）与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间（当年初）有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。

七、有关建议

（一）增强绩效管理意识，规范填写绩效目标。对部门人员举办预算绩效管理培训，加强绩效管理意识，提升绩效工作水平。在今后年度规范填写绩效目标，完善绩效指标。

（二）动态管理绩效目标。定期关注每年工作重点、改革任务等变化，及时更新绩效目标任务。

八、其他需要说明的问题

2024年红河州人民政府外事办公室部分项目涉密，无法在报告中公开说明。

附件：红河州人民政府外事办公室2024年度项目支出绩效单位自评

红河州人民政府外事办公室

2025年4月14日