根据《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）要求，红河州人民政府外事办公室组织开展了2024年度整体支出绩效自评工作。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职责

主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委关于外事工作的重大决策部署，统筹协调全州的外事工作，指导县市外事工作；归口管理指导全州外事工作，组织开展外事政策和重大问题的调查研究，提出有关外事工作的意见建议；督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外事务；负责中共红河州委、红河州人民代表大会常务委员会、红河州人民政府、中国人民政治协商会议红河州委员会的对外事务，接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员；根据授权归口管理全州因公出国（境）任务审核、审批事宜，统一办理全州派遣因公临时出国人员的上呈报告及护照和外国签证申领手续；归口管理涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核，承办全州因公赴港澳审核报批工作；审核报批全州与港澳官方、半官方和重要民间交往事务，接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）；负责办理邀请外国（包括港澳地区）人员来红河州访问的上呈报告；负责管理中华人民共和国在红河州段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤；根据外交部和省外办安排部署，定期对中越陆地边界（红河州段）进行联检；负责管理全州各级、各部门与外国驻华领事机构的交往活动；承办有关领事业务，开展领事保护工作；参与审核重要涉外文稿；负责外国新闻媒体来州采访事项；协调指导有关部门安排外国记者采访活动；协同有关部门管理州内的外国专家、留学生、实习生、外国侨民和“三资”企业外方人员以及其他外国人，参与涉及外国人管理工作的重要事项；指导和管理对外友好交往工作，指导开展民间对外交往活动；负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批；配合有关部门做好境外非政府组织在州活动的管理和服务工作；完成州委、州政府交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

红河州人民政府外事办公室共设置4个内设机构（综合科、涉外事务科、边界科、邻国科）和州委外事工作委员会办公室秘书科，负责管理红河州对外交流及政策研究中心。所属单位0个。

红河州人民政府外事办公室编制21人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制5人。实有在职人员22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

一是围绕夯实党政互信建机制。加强和深化中越地方政府间合作，完成《红河州人民政府与老街省人民委员会续签政府间（2024-2028）合作规划协议》《红河州人民政府与莱州省人民委员会友好合作协议》签署，进一步丰富合作内涵，深化经贸、物流、人员往来等方面合作，提高机制成效，助力中越双方经济社会发展。

二是围绕扩大对外影响搭平台。主动谋划，积极争取国家级、省级对外交流合作会议、论坛，如中国云南与越南老街河内海防广宁五省市经济走廊合作会议等到红河州举办，吸引来自全国各地、周边国家的政治、经济、文化等领域团体、人士到访红河，展示红河经济社会发展成就、文化底蕴和特色，促进与不同地区、不同国家之间的文化交流和经贸合作，提高红河知名度和美誉度。

三是围绕服务经济发展促合作。以南亚东南亚国家，特别是以越南为研究重点，加强相关地区和国家政治、经济、贸易、资源等的政策研究和信息收集、分析研判，与高等学院、研究院等开展对外研究专题合作，形成高质量专题报告，为州委州政府提供决策。加强与各职能部门配合，推动红河州与越南经贸合作、人员出入境、货物通关、物流便利化等方面的务实合作，推动具体合作事项顺利实施。

四是围绕丰富友好交往联情谊。发挥友好城市、友好村寨等纽带作用，加强中外交流，增进友谊、促进合作、携手发展，引导和指导各县市发掘各自对外交往合作的独特魅力和特色，以传统民俗、民族歌舞、民间技艺、非遗文化、优势产业等为主题开展交流交往，着力打造民间交往品牌，继续做好中越跨国春晚、中越“两国一赛道”国际自行车赛等具有红河州特色的民间交往品牌活动，举办好中越（老街）国际贸易交易会，以民心相通赋能地方经济发展。

五是围绕强边固防稳边境。坚决落实总体国家安全观，加强中越陆地边界三个法律文件和《中华人民共和国陆地国界法》宣传贯彻，依法管边护边，及时化解摩擦和纠纷，切实维护国家主权和领土完整；牢牢守住外事工作纪律和安全红线，做好边境管控各项工作，全力维护全州涉外安全环境。

六是围绕自身建设提素质。聚焦外事职能职责，围绕领事保护、因公出国（境）业务、边界管理法规等，开展专题宣讲、培训，结合灵活便捷的形式，加强外事工作的宣传和普及力度，让外事更加亲民，提升外事便民、惠商能力。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2024年，红河州外事办公室将紧紧围绕国家重大外交工作和周边工作重点，把握中越关系新定位，抓住国务院出台《关于支持云南加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心的意见》带来的开放开展机遇，以《中华人民共和国和越南社会主义共和国关于进一步深化和提升全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》为对越工作根本遵循，贯彻落实党中央对外工作部署和省委对外工作要求，发挥外事部门优势，建机制、搭平台、促合作、联情谊、稳边境、提素质，为我州进一步发挥区位优势、释放发展潜力、扩大开放势能、承接产业转移作出外事贡献。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.深刻认识国际形势新变化，深刻领会习近平总书记关于世界大变局的重大战略性论断，从战略高度充分认识做好红河外事工作的重大意义，找准红河州在全省乃至全国对外工作中的坐标方位，保持战略定力，牢牢把握外事工作的正确方向。

2.立足服务中央周边外交战略、服务面向南亚东南亚辐射中心建设、服务全州经济社会发展，锚定友好与合作的方向，认真研究《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》和相关的合作文件，从中找商机、促行动，促进红河州与周边国家的经贸、人文等友好交流往来。

3.根据党中央统一部署，加强谋篇布局，坚持以高标准、可持续、惠民生为目标，畅通内外联通通道，推动口岸发挥作用，抓好周边外事、经济外事、民间外交、对外宣传和涉外安全等重点工作，拓展对外开放层次和领域，在推动共建“一带一路”高质量发展中体现红河担当、展现红河作为。要坚决维护党中央权威，全面加强党对对外工作的领导，严守外事工作要求，抓好干部队伍建设。

4.深刻领会和准确把握习近平总书记关于党的对外工作的原创性、时代性、指导性论述，牢固树立“外事无小事”的理念，心怀“国之大者”，加强对外工作的前瞻性思考、全局性谋划、系统性推进、时效性行动，自觉服务党和国家对外工作大局，全力构建“大外事”格局，持续扩大红河对区域和周边地区发展的影响力和带动力，奋力开创我州对外工作新局面。

（四）部门预算绩效管理开展情况

红河州人民政府外事办公室成立了部门预算绩效管理工作领导小组；开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到了有效执行。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

年初预算批复总收入629.17万元，全部为一般公共预算收入。批复预算总支出629.17万元，其中：基本支出519.17万元，项目支出110万元。

2.整体收支情况

2024年总收入619.30万元，其中：本年财政拨款收入613.75万元，其他收入5.55万元。

2024年总支出619.30万元，其中：基本支出520.11万元，项目支出99.19万元。

2024年末结转结余资金0.00万元。

3.预算执行情况

2024年预算总收入619.30万元，决算总支出619.30万元，预算执行率100%，预算执行情况良好。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2024年部门整体支出绩效目标共设置绩效指标28项，完成26项，未达到预期目标2项，完成率达92.86%。具体完成情况详见附件2：红河州人民政府外事办公室2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

（二）绩效目标未完成原因分析

全年整体支出绩效目标大部分基本完成或超额完成，有2项时效指标未达到年初设定的绩效指标，原因是预算执行支出进度稍有滞后，9月30日前完成预算执行支出进度76.56%，未达到80%，11月30日前完成预算执行支出进度90.22%，未达到95%。

三、绩效自评结论

红河州人民政府外事办公室2024年度部门整体支出绩效单位自评得分91.04分，评定等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入方面主要从目标设定和预算配置两个方面进行自评，投入指标满分15分，自评得分15分，得分率100%。

1.目标设定。

整体绩效目标设定：设立了整体绩效目标，目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

项目绩效目标设定：设立了项目绩效目标；目标明确且细化、量化。

2.预算配置。

预算编制科学性：预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。

基本支出保障：基本支出预算能够保障机构正常运转、人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出无缺口、不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

重点支出保障率：红河州人民政府外事办公室2024年度无重点支出。

（三）过程情况分析

过程方面主要从预算执行、预算绩效管理、资产管理3个方面进行自评，过程指标满分20分，自评得分16.82分，得分率84.1%。

1.预算执行。

预算执行率：9月30日前76.56%，未达到80%；11月30日前完成预算执行支出进度90.22%。

结转结余变动率：本年度结转结余0万元，上年度结转结余0万元，结转结余变动率0%，≤0%。

“三公”经费变动率：2023年“三公”经费预算数26.24万元，2024年“三公”经费预算数29.74万元，“三公”经费变动率13.34%。

“三公”经费控制率：“三公”经费实际支出19.72万元，预算安排29.74万元，“三公”经费控制率66.31%。

政府采购执行率：实际采购金额2.34万元，年初预算2.85万元，政府采购预算执行率82.10%。

收入合规：收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

支出合规：符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理：一是制度健全完善。为加强预算管理、规范财务行为，制定预算绩效管理办法、财务管理制度、项目支出管理办法、部门支出内控制度；且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。二是责任主体得到落实。按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，成立了部门预算绩效管理工作领导小组；并且有效开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效工作。三是已对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。比如：对红审委办报〔2023〕9 号审计报告要求整改的3个主要问题全部完成整改，整改完成率100%。四是资料、信息报送、预决算公开的及时性。按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

3.资产管理：一是资产管理制度健全性。为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；资产管理制度得到有效执行。二是资产管理安全性。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符、处置收入及时足额上缴。三是固定资产利用率。2024年固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

产出方面主要从部门履职1个方面进行自评，产出指标满分35分，自评得分33.22分，得分率94.91%。

2024年红河州人民政府外事办公室完成了州委、州政府下达的1项重点工作任务，重点工作办结率100%；因9月30日前预算执行支出进度未达到80%，11月30日前预算执行支出进度未达到95%，2024年度部门整体支出绩效目标实际完成率、完成及时率、质量达标率均为92.86%。

（四）效果情况分析

效果方面主要从履职效益1个方面进行自评，效果指标满分30分，自评得分28分，得分率93.33%。

经济效益：成功将第十一次中国云南与越南老街河内海防广宁五省市经济走廊合作会议、2024年中越（红河）边境经济贸易旅游交易会与2024年“红河节—红河流域中越合作周”并联举办，以“会议+会展+活动”叠加效应模式，双向推动经贸合作与人文交流，搭建红河流域中越合作平台。

社会效益：提高外事服务质量和效率，助力各级各部门对外交流互访，2024年，共计外事出访来访123批次1251人次。加强边界管控合作，分别与越南老街省外事厅、莱州省外事厅开展了边界联合巡查活动和边界管理工作会谈，深化了双方友好共识，强化了对外边界管理合作，共同维护边界稳定。

可持续影响：2024年以来，对越函件往来91次，互通电话百余次，促成商务、投保、文旅、教体、人社、工会等部门，围绕合作机制建设、产业园区合作、口岸贸易提质、跨境联合招商、跨境旅游、基础设施对接、人文友好交流等主题，不断扩大和深化对越常态化友好交流与合作。

行政效能：社会公众或服务对象满意度高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）存在主要问题

1.项目支出绩效评价意识不强。对项目支出绩效评价重要性的认识不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。

2.部门年度预算和预算执行有差距。年初单位预算收入支出仅包含人员经费支出、公用经费支出和项目工作经费支出，因外事工作存在不可预见性，可能会出现预算不到的工作经费，这些资金虽在部门预算编制时进行了申报，但可能存在不够或结余的问题，造成年中存在预算调整数。

（二）改进的方向和具体措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.严格控制“三公”经费。严格执行中央八项规定，厉行节约，修订完善《国内公务接待管理制度》《外宾接待管理制度》《差旅费管理制度》《外事礼品管理制度》严控接待费用。

六、主要经验及做法

（一）初步树立了绩效理念。通过开展绩效评价，我局全体职工开始转变观念，开始重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。 以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成。

（二）强化责任意识。通过设定明确可衡量的绩效目标，各部门更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各科室绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和部门的财经纪律约束意识和责任意识。

（三）提高财政资金的使用效益。各科室的工作规划和年度工作计划有机结合起来，并进行运行监控，有利于整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

七、其他需说明的情况

无

附件1：红河州人民政府外事办公室2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2：红河州人民政府外事办公室2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

红河州人民政府外事办公室

2025年4月14日