一、基本情况

（一）项目概况

致公党红河州委会为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是参政议政，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

2024年度项目经费名称为致公党红河州委专项经费，为历年延续项目，属财政全额拨款，保障致公党州委团结和带领全州党员在中共红河州委的领导下，秉承“致力为公、侨海报国”优良传统，认真履行参政议政，民主监督、政治协商三大职能，主要用于调研参政议政；乡村振兴、脱贫攻坚；外聘会计委托业务；爱心捐赠、义诊、法律咨询、智力支边等各类活动；办公、民主监督等其它日常工作。

1.项目资金财政拨款依据

根据《红河州财政局关于下达2024年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2024〕15号）文件，项目资金年初预算10万元。

2.项目资金性质、用途、内容及范围

专项经费：主要保障单位机关日常办公、调研、民主监督、委托业务、社会服务及其他商品和服务支出等方面的支出。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

（1）组织建设工作：做好组织建设与发展工作，组织1次培训，实现党员培训合格率95%以上。（2）参政议政工作：课题完成1个，通过评审并形成提案，提交提案3个以上。（3）社会服务工作：组织开展各类活动至少2次；支持巩固定点帮扶地屏边县半坡村委会的脱贫攻坚和开展乡村振兴工作。（4）宣传工作：在省委网站上刊载量10条以上，信息采用率达90%以上。

（5）配合致公党云南省委开展异龙湖保护治理民主监督工作。

2.阶段性目标

（1）开展思想政治教育活动：①组织全州党员开展深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想党员学习活动和中国共产党第二十次全国代表大会会议精神学习培训活动（2024年7月）；

②组织党员围绕中国共产党党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中国致公党党史开展读书分享活动（2024年6月、11月）；③组织和总结“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育（2024年4月）；

（2）课题调研、参政议政工作：①开展2024年参政议政调研课题征集和选题立项，力争聚焦省、州经济社会发展课题、组织开展2个专项课题调研（2024年3月至10月）；②加强提案征集和调研课题成果转化，高质量完成2024年两会提案和大会发言材料。力争形成4个建议提案、3个大会发言，完成2篇社情民意信息报送（2024年1月至11月）

（3）发展党员和组织建设工作：①赴蒙自、开远、个旧相关部门单位，对申请入党积极分子开展考察工作（2024年1月至10月）；②按照省委会、州委统战部统一部署组织新党员参加省、州相关培训学习活动（2024年4月至10月）；③组织州委会领导班子民主生活会和相关学习活动（2024年3月至6月）；④组织党员开展读书提能和读书分享活动（2024年3月至11月）。

（4）开展社会服务活动：①组织开展“侨界社会服务边疆行”系列活动（2024年3月至11月）；②组织党员力量开展义诊送药、法律咨询系列社会服务活动（2024年3月至11月）；③组织协调社会资源开展爱心捐赠系列活动（2024年3月至11月）。

（5）开展异龙湖保护治理民主监督：①围绕异龙湖保护治理相关内容，开展4次巡湖调研和民主监督活动（2024年1月至12月）；②赴异龙湖周边乡镇开展社会服务活动（2024年6月至12月）；③按照省委会部署安排、组织党内专家参与异龙湖保护治理相关业务培训、交流论坛和课题研究活动（2024年1月至11月）；④通过网络积极宣传中央、省、州绿色发展理念和高原湖泊保护治理相关政策和知识，配合石屏县开展相关宣传活动（2024年1月至12月）。

（6）组织挂钩联系点乡村振兴工作：①组织机关人员到挂钩联系点参与乡村振兴相关工作（2024年1月至12月）；②发挥界别优势，发动党内医生、律师及其他专业性人才赴挂钩联系点开展捐赠帮扶、法律咨询、送医下乡等方面的活动（2024年1月至12月）。

（7）组织对外联系工作：①积极协调省外、州外服务力量和爱心捐赠方到红河州开展活动（2024年1月至12月）；②积极组织参与致公党中央组织对外联系和交流活动（2024年1月至12月）。

（三）项目组织管理情况

致公党红河州委会项目经费，实际是工作经费，主要用于日常工作开支，项目的组织管理、实施均为致公党红河州委会。致公党红河州委监督委员会负责对项目经费使用情况进行监督，致公党州委主要领导作为项目责任人对项目支出进行审批。

按照财政部门的相关要求编制部门预算，及时制定和完善了《致公党红河州委预算绩效管理暂行办法》《致公党红河州委员会项目支出绩效评价管理暂行办法》《致公党红河州委收支管理制度》《致公党红河州委内部控制规范》等相关财务制度，在经费的使用过程中，严格按相关规定制度执行；在绩效管理方面，统一管理、分级负责，明确管理机构及职责分工、绩效目标编制与审核、绩效跟踪和评价管理办法、绩效评价结果反馈与运用、绩效管理信息公开等系列过程，按州财政局要求开展各预算项目绩效自评工作，确保绩效管理工作规范化、程序化。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：客观公正反映我单位项目资金的使用效益和单位履职实现程度，强化预算支出效率。

致公党红河州委会绩效评价对象为财政全额拨款的致公党红河州委专项经费。通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理、项目支出绩效情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理制度，完善工作机制，强化支出责任和效率意识，提高部门资金使用效益，进一步确保安排资金支出合理，预算可执行性增强。

（二）绩效评价原则、依据

1.评价原则、依据

严格执行《预算法》，按照《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件要求，制定《致公党红河州委项目支出绩效评价管理暂行办法》对本单位项目支出情况进行自评。

2.评价指标体系

详见附件.致公党红河州委会2024年度项目支出绩效单位自评表。

3.评价方法、评价标准、评价抽样等

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由单位干部职工参与评价并进行打分，由项目负责人进行汇总梳理并整改，达到科学使用财政资金，强化落实资金用效益。单位自查自评绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等，严格对照项目申报目标逐项对比分析。

（三）绩效评价工作过程

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对致公党红河州委会2024年度项目经费开展绩效评价工作。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，根据《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发[2025]3号）文件精神和工作要求，学习评价指标体系和绩效相关文件精神，明确评价的实施方式、目的、内容、依据，结合单位实际将全年各项资金使用情况、相关资料收集齐全，对资金的计划、管理、支出等认真统计，认真总结。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

本次评价根据项目绩效指标体系，经过核实情况，采取定性与定量相结合，核实了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分97.76分，综合绩效级别自评“优”。

（二）绩效目标实现情况

致公党州委会2024年共申报项目1个，根据《致公党红河州委专项经费项目支出绩效目标执行监控表》及前期优化过程，致公党红河州委项目经费项目支出设定17个绩效指标，16个绩效指标已完成。其中“9月30日前预算执行支出进度完成80%”指标，实际完成23.78%，未达目标。原因为严格执行“过紧日子”要求，年中财政压减经费；部分工作已完成，经费计划年底支付。其余项目绩效指标均已完成（具体见附件）。

项目绩效目标完成情况：（1）组织工作：举办学习贯彻中共二十届三中全会精神培训班1次培训，人均培训58元/人·天，未超标准。（2）参政议政工作：课题完成2个，并形成调研报告。省、州级“两会”期间，共提交7份人大建议，3份大会发言材料，7份集体提案、8份委员个人提案、2份社情民意。提案答复率100%。（3）社会服务工作：组织开展各类活动6次，主要组织开展了“故乡情—2024刘炼美术作品展”、“侨界服务社会边疆行”、“致公爱行”向泸西县捐赠饮用水活动、向元阳县捐赠图书、“侨见红河 知名画家侨乡行”活动、“引智异龙湖”专家石屏行2024活动等各类活动；开展和完成对定点帮扶地屏边县半坡村委会的帮扶任务和乡村振兴工作。（4）宣传工作：宣传红河致公风采工作内容撰文刊载省委会网站信息12篇，被云南致公公众号推送13篇，被红河统一战线采用10篇，信息采用率95%。（5）开展民主监督工作4次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1.项目立项

（1）项目立项充分性。项目经费是致公党红河州委会为保证机关正常运转的工作经费，用于履行三大职能的重要保障，项目立项符合统一战线宏观政策《中国共产党统一战线工作条例》第三章和《中国致公党章程》规定的职能职责。

（2）项目立项规范性。致公党红河州委会根据本党派职能职责、年度工作计划及项目发展规划进行项目事前评估、立项报批。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性。项目绩效目标设置遵循统一战线、党派政策及财政相关规定，并进行论证，按照致公党红河州委会五年工作规划和2024年工作计划进一步细化量化。

（2）绩效指标明确性。将项目绩效目标细化分解为17项绩效指标，与项目目标任务相对应。

3.资金情况

（1）资金预算科学性。组织评估专家对项目进行事前评估论证，致公党红河州委年初预算项目经费10万元，为财政全额拨款，标准明确，预算资金与年度目标相适应。

(2)资金分配合理性。结合工作职能职责，合理分配项目资金：调研和参政议政工作2万元；社会服务工作1.5万元；支持巩固脱贫攻坚和开展乡村振兴工作1万元；委托业务费1.08万元；其他交通费用1.8万元；办公、培训、民主监督等其它日常工作2.62万元。

（二）项目过程情况分析

1.项目组织情况分析

（1）资金到位率、执行率。年初预算项目经费10万元，年中严格执行“过紧日子”要求，进行调减，全年实际拨付资金3.7万元，年内全部拨付到位，资金到位率50%。全年项目预算收入3.7万元，截至12月31日项目经费支出3.7万元，资金执行率100%。

（2）资金使用。资金使用中各项开支符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，严格执行省州财政和本单位制定的管理制度，资金拨付有完善的审批程序和手续；项目重大开支需提交主委会通过。

2.项目管理情况分析

（1）管理制度健全。为保证项目的顺利实施，致公党红河州委会制定《致公党红河州委财务管理制度》《致公党红河州委预算管理制度》《致公党红河州委内部会计监督制度》《致公党红河州委预算绩效目标审核制度》《致公党红河州委项目支出绩效评价管理暂行办法》《致公党红河州委预算绩效运行监控管理办法致公党红河州委内部控制评价与监督制度》等28项，管理制度合法、合规，

（2）制度执行有效。在使用过程中严格执行相关法律法规和有关财务制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。执行程序：预算编制、审核→预算批复、下达→按项目进度和工作计划安排，向州财政提报用款请示→财政批复→用款申请→资金下达→实施项目。加强资金使用管理，已制定相关的管理制度，财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范，无截留、挤占、挪用、虚列项目支出等情况。

（三）项目产出情况分析

1.项目实施进度

致公党红河州委会专项经费，按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标执行。除预算“执行支出进度9月30日前≥80%”完成23.78%，未达预定指标。

2.项目完成质量

根据项目绩效目标设定，此产出指标项综合评价设定分值50分，自评得分48.76分。其中：产出数量，设置指标7项，设定28分，所有指标均已完成，自评28分；产出质量，设置指标3项，设定10分，所有指标均已完成，自评10分；产出时效，设置指标2项，设定4分，一项指标未完成，自评2.76分；产出成本，设置指标2项，设定8分，所有指标均已完成，自评8分。

（四）项目效益情况分析

根据项目绩效目标设定，此效益指标、满意度指标项综合评价设定分值40分，自评得分39分。其中：产出效益，设置指标2项，设定30分，自评29.5分；产出满意度，设置指标1项，设定10分，自评9.5分。致公党州委会项目实施，对经济和社会的影响不断提高，主要表现：通过项目的实施，切实履行参政党职能。一是促进参政议政工作开展。州级“两会”期间，共提交交7份人大建议，3份大会发言材料，7份集体提案、8份委员个人提案、2份社情民意；积极组织党员参加政协各专委会组织的各项调研、视察活动。二是促进课题调研工作做实。州委会确定调研课题后，结合实际制定各课题调研计划和时间安排，收集信息、开展调研，梳理题干汇总问题、思考研究，为深入调研和报告起草奠定基础。

强化思想政治教育，筑牢了多党合作思想政治基础。抓牢理论政策学习。以召开会议、参加研讨班、微信转发等多种方式教育引导全州致公党员学习中共二十届三中全会精神；习近平总书记关于加强党的纪律建设的重要论述和重要讲话；《中国致公党纪律处分办法》（试行）和《各民主党派中央关于纪律处分工作座谈会纪要》等文件精神和纪律要求；举办纪律学习教育活动，推动全体致公党党员学纪、知纪、明纪、守纪，为坚守多党合作初心使命，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”提供坚强纪律保障。二是主题教育活动取得良好效果。州委会认真策划起草异龙湖保护治理民主监督调研、纪律学习教育、“侨见红河·知名画家侨乡行”等系列活动方案。三是引导党员做好宣传工作。“两会”期间，通过上门拜访、组织座谈、电话交流等方式做好党员思想引导，为全国两会顺利召开营造积极环境。

用心用情做好社会服务工作，使公共认知度、社会公从满意度不断提高。致公党州委会与致公党云南省委会、省属第七支部、省委会社会服务委员会共同为红河州泸西县白水镇、三塘乡捐赠价值10万元瓶装矿泉水2500件（每件40瓶），用于缓解当地学校学生、困难群众及农村独居老人的用水需求；“侨界服务社会边疆行”活动，共送出价值近2万元的常见病药品，为归侨侨眷发放价值100余元的爱心家庭药箱120个，受益侨界群众300余名；向元阳县捐赠图书等活动。

突出做好联系交流及宣传涉侨工作，更好宣传红河致公风采。一是举办“故乡情—2024刘炼美术作品展”。此画展是纪念致公党红河州委会成立二十周年系列活动之一，共展出中国致公画院副院长、云南致公书画院院长、省美术家协会会员、省书法家协会会员刘炼90余幅作品，用艺术的手段展现致公党员坚持中国共产党领导的坚定立场，共同建设中国梦的历史责任和时代担当；二是与州侨联、红河县委、县政府联合举办首届“侨见红河·知名画家侨乡行”活动。“侨见红河”系列活动聚焦弘扬中华优秀文化工作职能，通过绘画、书法、摄影等艺术视角，展示新中国成立后特别是改革开放以来红河州取得的翻天覆地的巨大变化，展示红河发展进程中的“侨”印记，进一步增进广大归侨侨眷和海外侨胞对“根”“魂”“梦”的情感认同，汇聚起谱写中国式现代化红河新篇章的“侨”力量。中国致公画院副院长、云南致公书画院院长刘炼为活动赠画祝贺；三是致公党员、云南致公书画院副院长张菲云油画作品《大围山的阳光》经过初评、复评，入选第十四届全国美术作品展览；四是撰文刊载省委会网站信息稿13篇，突出红河致公活动特色，宣传红河致公风采。

五、主要经验和做法

一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。二是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。三是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算、绩效评价情况进行公开。

六、存在的问题及原因分析

要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，一是项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如支出进度缓慢，项目经费少，但支出范围过广；二是预算编报、绩效目标设定不够全面和准确，导致实际工作与年初指标值有差异，工作经费作为项目费管理，操作上有一定难度。

七、有关建议

一是加强单位内部审计工作，强化单位内部控制和监督；二是按照新的要求做好项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，强化支出管理，提高预算执行率。

八、其他需要说明的问题

无

附件：1.致公党红河州委会2024年度项目支出绩效单位自 评表

2.致公党红河州委会2024年度项目支出汇总表

致公党红河州委会

2025年4月5日