一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会（以下简称：州政协）按照中国人民政治协商会议章程开展工作，主要职能：一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

2.机构设置及人员情况

（1）机构情况

州政协机关设工作机构10个，均为正处级，其中，州政协专门委员会8个，分别是：州政协提案委员会、州政协经济委员会、州政协农业和农村委员会、州政协人口资源环境委员会、州政协教科卫体委员会、州政协社会和法制委员会、州政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、州政协文化文史和学习委员会；办事机构2个，分别是州政协办公室、州政协研究室。州政协专门委员会设办公室，均为正科级；州政协办公室设综合科、人事科、行政老干科、机关党委办公室4个科室和委员服务中心、信息中心2个下属事业单位，州政协研究室设宣传科，均为正科级。

（2）人员情况

2024年末在职人员编制64人，其中：行政编制45人，工勤人员编制13人，事业编制6人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员62人，其中：离休1人，退休61人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）牢牢把握政治组织这个根本属性，充分发挥政协“三个重要”作用。一是铸牢政治忠诚，巩固“重要阵地”；二是深化党的建设，夯实“重要平台”；三是强化政治引领，拓展“重要渠道”。

（2）牢牢把握凝心协商这个主责主业，充分发挥政协专门协商机构作用。一是厚植协商文化，改进协商方法，求同存异、聚同化异，在根本问题、重大问题上统一认识；二是组织重点协商，组织实施2024年12个重点协商课题；三是深化平台运用，建好用好“3+1”红河协商平台体系和参政议政人才智库，充分运用“双月协商”“同心议政”“我们来协商”等协商平台。

（3）牢牢把握聚力招商这个工作重点，充分发挥政协联系广泛的优势作用。一是创品牌，促招商，打造红河政协“3+2招商模式”履职品牌；二是搭平台，促发展，创新开展州政协助推经济“快转型强升级提质效”—政协委员在行动；三是抓重点，献良策，围绕省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路建言献策。

（4）牢牢把握新时代加强和改进政协工作这个总要求，谱写更加出彩的政协新篇章。一是巩固提升提案质量，多举措做好提案培育工作，组织开展提案工作培训。二是巩固提升社情民意信息工作，制定出台《政协红河州委员会加强和改进反映社情民意信息工作的办法》；三是巩固提升委员工作室和双优品牌创建工作，优化创建程序和评选标准，继续选树一批先进典型；四是在履职能力建设上有新突破，组织百名委员赴重庆大学、内蒙古大学开展理想信念和履职能力提升培训等。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标

加强政治建设，坚持把党的政治建设放在首位，巩固党史学习教育成果，推进党建工作与政协履职深度融合；发挥专门协商机构作用；推动履职成果转化；立足新征程广泛凝聚共识，团结奋进画好最大同心圆；加强推进自身建设；持续推进政协委员“双推”和“服务为民”等政协委员活动，为高质量建成世界一流“三张牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区贡献政协智慧和力量。

2.工作任务

（1）做好干部职工工资发放工作，保障部门正常运转，高效完成部门年度各项工作任务。

（2）保障全州政协常委及委员围绕人民政协政治协商、民主监督、参政议政三项职能和政协常委及委员履职工作，全面高效地完成各委员活动组、界别活动组组织的各种调研、视察、对口协商、专题议政等工作。组织全州政协委员进行培训，不断提高政协委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力等。促进民族团结进步推动文化繁荣发展，保障州政协书画院特聘艺术家开展工作、采风创作、交流研讨、召开会议、出版作品和举办展览等活动，向群众展示我州艺术之美。大力宣传党的惠民政策，教育引导群众感党恩、听党话、跟党走，充分发挥人民政协统一战线的作用。保障机关购买服务支出、委员培训、编印文史资料、政协年鉴、政协杂志期刊等工作。保障各委室每年完成调研及视察工作，确保各委室工作顺利进行。进一步发挥住红河州省政协委员作用，助力招商引资活动和院坝协商活动，不断提高住州省政协委员履职能力，提高委员建言献策能力。

（三）当年部门整体支出绩效目标

结合州政协职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的2024年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，二级指标6个，三级指标33个，具体情况详见附件2。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据《红河州财政局关于印发〈红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（红财发〔2020〕27号）及《红河州财政局关于做好2024年度预算绩效管理工作及下达绩效公用经费有关事项的通知》（红财绩发〔2024〕4号）等文件要求，立足规范化、科学化、制度化管理，着眼充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成，坚持以事前绩效评估为重点，预算绩效目标为牵引，以绩效运行监控为保障，突出评价结果运用，创新预算绩效管理工作方法，进一步规范、完善指标体系，高质量完成2024年绩效自评，狠抓预算绩效管理工作各项法规、制度落实，不断建立并完善在绩效管理方面的制度办法、指导编报2025年部门预算绩效相关工作，全面促进州政协预算绩效管理工作正规、科学、有序，使预算绩效管理工作迈上了一个新的台阶，全年预算绩效管理工作优质、高效推进。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州财政局关于下达2024年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2024〕15号）文件，2024年年初批复部门预算收入2568.47万元，其中：基本支出2241.47万元，项目支出327.00万元。

2.整体收支情况

（1）2024年总收入3124.04万元，其中：基本支出2231.95万元，占总收入71.44%；项目支出892.09，占总收入的28.56%。

（2）2024年总支出3122.67万元，其中：基本支出2231.95万元，占总支出71.48%；项目支出890.72万元，占总支出28.52%。

3.预算执行情况

2024年年初预算数2568.47万元，年中调增555.57万元，全年预算数为3124.04万元，全年实际收入为3124.04万元，全年实际支出为3122.67万元，预算执行率99.96%。

具体执行情况详见下表：

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2024年我单位按照年初制定申报的项目绩效目标，严格遵守本单位制定的各项制度，严格遵守《会计法》《预算法》《采购法》等法律法规，积极推进预算绩效管理工作，按照绩效与预算一体化和建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系要求，在单位内部建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，各委室分工负责、高效协同，不断调整和优化支出结构，较好地完成了资产绩效目标，资产配置与部门职责职能、部门预算配置较为合理，重点工作任务得到有效保障，推进了红河州政协事业的可持续发展。

根据《中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表》，州政协整体支出设定33个绩效指标，截至2024年12月31日，完成绩效指标30个，占总指标数的90.91%，未完成指标4个，占总指标数9.09%，未完成指标是：办公设备购置>=1批次，前三季度预算执行进度>=80%，截至11月30日预算执行支出进度>=95%。

具体情况详见附件2。

（二）绩效目标未完成原因分析

财政资金困难，未能及时完成采购及支付。

三、绩效自评结论

2024年部门整体绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截留等违规现象。州政协2024年部门整体绩效自评价得分94.27，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效自评一级指标得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率100.00%，具体情况分析如下：

1.目标设定情况

（1）整体绩效目标设定

根据部门“三定”方案、州政协2024年度工作计划设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定依据充分符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

（2）项目绩效目标设定

2024年度实施的项目均设有绩效目标。绩效目标的设立严格对照省、州下达目标任务，经各委室、绩效管理工作领导小组调查研究、论证和科学、合理测算，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

2.部门预算配置情况

（1）预算编制科学性

预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。

（2）基本支出保障

未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。

（3）重点支出保障率

2024年本部门项目预算资金为327.00万元，其中：重点项目预算资金为327.00万元，重点支出保障率为100.00%。

（二）过程情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分16.55分，得分率82.75%，具体情况分析如下：

1.预算执行

（1）预算执行率

截至11月30日预算执行支出进度为92.79%。未达到规定比例主要原因：财政资金困难，未能及时支付。

（2）结转结余变动率

上年度结转结余为0.01万元，本年度结转结余1.38万元，结转结余变动率13700.00%。

（3）“三公”经费变动率

2024年“三公”经费预算数45.2万元，2023年“三公”经费预算数46.6万元，“三公”经费变动率为-3.00%。

（4）“三公”经费控制率

2024年“三公”经费预算数45.2万元，实际支出数为8.25万元，“三公”经费控制率18.25%。

“三公”经费预决算情况

（5）政府采购执行率

2024年政府采购预算数58.16万元，实际采购金额32.04万元，政府采购执行率55.09%。

（6）收入合规

2024年度收入均为财政拨款，所有收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

（7）支出合规

2024年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理

（1）管理制度健全性

为确保绩效管理工作客观准确和顺利开展，结合本部门实际，制定了《红河州政协办公室预算绩效管理工作规程》《红河州政协机关公务卡管理暂行办法》等，并据此开展预算绩效管理工作，各项制度得到有效执行。

（2）落实绩效主体责任

州政协已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

（3）整改落实

近三年内对人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。

（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

州政协2024年度及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并按照规定时间上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

3.资产管理

（1）资产管理制度健全性

严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，并制定了本单位的资产管理制度。在实际管理中，制度得到有效执行，按照每年至少盘点一次的要求，定期对固定资产进行盘点。

（2）资产管理安全性

州政协所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符。

（3）固定资产利用率

州政协无闲置固定资产，固定资产利用率100.00%。

（三）产出情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分32.72分，得分率93.49%，具体情况分析如下：

1.重点工作办结率

2024年度已圆满完成上级相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100.00%。

2.实际完成率、完成及时率、质量达标率

除“办公设备购置批次>=1批次、前三季度预算执行进度>=80%，截至11月30日项目完成进度>=95%”指标外，其余产出指标均已在规定时限内完成，并达到部门绩效目标要求，未完成主要原因：财政资金困难，未能及时完成采购及支付。

（四）效果情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100.00%，具体情况分析如下：

1.经济效益

本部门不涉及此指标。

2.社会效益

2024年，红河州政协在州委的坚强领导下，充分发挥专门协商机构作用，全面落实中共中央决策部署和省委、州委工作要求，紧扣省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路，按照州政协“1235”履职思路，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，以“政协之能”服务“红河发展之要”，交出了一份精彩的履职答卷。

（1）以学促行践使命，凝心聚力促发展。

2024年，红河州政协把学习宣传贯彻中共二十大和党的二十届三中全会精神作为全年工作的首要政治任务。州政协两级党组共开展了29次“第一议题”学习和8次理论学习中心组集中学习，举办了3期读书班和委员培训班，开展了11期“书香政协”读书活动。

红河州政协第一时间组织全体机关干部集中学习并观看新华社政论片《同心筑梦襄盛举》；通过座谈交流、专题研讨等多种形式，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神；举办庆祝中华人民共和国成立75周年暨中国人民政治协商会议成立75周年书画摄影作品展；围绕全过程人民民主、政协统战工作、铸牢中华民族共同体意识以及习近平生态文明思想等主题开展专题研究，形成了4篇调研报告。

红河州政协坚定不移把党的全面领导贯穿于政协工作的各方面和全过程，不断增强坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉。主动向州委请示报告重大事项、重要工作和重点履职活动，认真执行年度政治协商计划和州委交办的任务。持续擦亮“三五模式”党建品牌，深入巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。通过高质量高标准开展党纪学习教育，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。通过深入实施政协党建工作提质增效三年行动，推动党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖从“有形”向“有效”转变。

（2）围绕中心献良策，集智聚力谋发展。

红河州政协坚持以“小切口”做“大文章”，紧扣绿色低碳、沿边开发开放和民族团结进步示范区建设，开展了一系列富有成效的专题协商活动。通过开展“‘铝水不落地’延伸产业链，高质量建设泸西绿色低碳产业示范园”专题协商，助推了红河州绿色低碳产业发展；通过开展“抢抓构建中（国）越（南）命运共同体机遇，加大承接产业转移力度，加快沿边产业园建设”等专题议政性常委会协商，促进了沿边地区的开发开放等。此外，州政协还积极参与地方立法协商，为《红河州气象条例》《蒙自城市管理条例》等地方性法规的制定提出意见和建议。

为助力红河州经济高质量发展，州政协组织开展了“助推经济‘快转型强升级提质效’——政协委员在行动”“政企面对面”等活动，助力培育了8443个经营主体；举行“学政策、强信心、稳增长”协商座谈会，帮助企业明方向、理思路、强信心；主动对接省政协“全球华商聚云南”“千名港商云南行”“滇商大会”三大招商活动，促成深圳、香港企业家11批103人次到红河开展投资考察；深化与省政府驻广东办事处的招商引资合作，建立了与上海市云南商会的招商合作机制，成功举办了百名粤商红河行、百名沪商进红河等“双百招商活动”。

州政协始终坚持以人民为中心的发展思想，围绕关爱留守儿童、社区养老服务、职工长期护理保险等民生问题，积极开展调研协商活动。通过开展“加快发展农产品精深加工，推进乡村振兴”专题协商，助推了乡村振兴和农村经济的发展；通过开展一系列民主监督活动，促进了政府相关部门对滇南中心城市公共交通一体化、农村地区摩托车检测服务点设置等建议的办理落实。深入开展院坝协商，组织协商议事活动187场次，帮助解决问题552个，打造了一批院坝协商典型案例。

（3）凝聚共识促团结，画出最大同心圆。

红河州政协立足统一战线组织基本属性，充分发挥重要阵地、重要平台、重要渠道作用，健全并完善了各民主党派、无党派人士和人民团体参与政协履职的制度机制。通过建好用好“同心议政”平台，以及深化落实“双联系”、政情通报等制度机制，引导各党派团体积极参与政协的各项活动。2024年，共有61人次参与政协视察调研，提交了257件提案、89条社情民意信息和54篇大会发言材料。在强化团结增进共识方面，州政协主席会议班子成员带头走访联系民族宗教界别委员和代表人士共30余人次。组织少数民族界、宗教界、侨界委员开展了3次爱国主义教育活动和“自我教育、自我提高”专题视察考察，积极促进了民族和睦、宗教和顺、社会和谐。积极参与全国政协和省政协组织的课题调研，建立了与越南老街省祖国阵线和莱州省人民委员会的交流合作机制，并在多个跨区域协商会议中为宣传推介红河、提升红河知名度发出政协好声音。州政协还充分利用州政协文史馆、书画院、委员工作室和“红河政协”新媒体等平台载体，开展了一系列委员履职活动。创新实施了“州政协公益宣传V计划”，推出了多期短视频，并在省级以上媒体刊发了大量宣传稿件，助力发展壮大主流价值、主流舆论、主流文化。

在铸牢中华民族共同体意识方面，州政协深入开展“全面推广普及国家通用语言文字，全面推行使用国家统编教材”（以下简称“双推”）协商活动，积极推动国家统编教材使用工作，建立了每年至少开展一次民主监督的工作制度。打造了8个“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室，开展实施机关干部和政协委员“通用语言用起来”示范行动。全州各级政协组织和政协委员共计开展了400多场次的“双推”协商活动，吸引了3.4万余人次参与“同听一堂课、同讲一席话、同唱一首歌”的“三个一”活动。

3.生态效益或可持续影响

通过本部门履职，达到全部预期指标，效益较为明显。

4.行政效能

2024年部门未发生过违纪违法情况。

5.社会公众或服务对象满意度

社会公众或部门（单位）的服务对象对本单位履职较满意。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算执行进度未达规定要求。截至9月30日预算执行率为78.53%，截至11月30日预算执行率为92.79%。主要原因分析：财政资金困难，未能及时支付相关费用。

2.结转结余变动率较高。上年度结转结余0.01万元，本年度结转结余1.38万元，结转结余变动率为13700.00%。变动率较高主要原因：住红河州省政协委员履职活动开展较晚，未能全部形成支出，导致年末结转结余资金较上年末增加。

3.政府采购执行率未达规定要求。2024年政府采购预算数58.16万元，实际采购金额32.04万元，政府采购执行率55.09%。未完成主要原因：财政资金困难，未能及时完成采购。

（二）改进的方向和具体措施

加强与财政沟通协调，加快资金支付进度，保障资金使用效益。

六、主要经验及做法

（一）强化组织领导，机构健全。州政协领导历来高度重视预算绩效管理工作，统筹、细化工作安排部署，及时传达学习有关预算绩效管理工作的相关文件、制度、法规，在预算绩效管理工作领导小组原有人员的基础上，及时调整补缺变动人员，明确职责和工作要求，全面分析预算绩效目标管理工作形势，制定绩效目标管理工作规章制度，贯彻落实上级预算绩效管理工作要求，组织开展事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价工作，并在监控、评价工作过程中及时发现问题，采取有效措施解决问题，确保预算绩效管理工作思路清、制度严、落实好。

（二）强化指标库建设，科学全面。指标库建设工作是抓好预算绩效管理工作的基本依据，结合本单位职能职责、中长期规划、年度绩效目标、重点工作任务等情况，创新工作方式、广征意见建议，围绕工作任务和形势变化，制定一批涵盖部门职责和重点工作，体现项目目标实现程度的关键目标，优化一批指向不够明确，未突出工作重点方向、重复考核、指标值未具体量化的三级指标。不断优化完善涵盖本单位全面工作，最能体现职能职责的、科学的绩效指标库。从根本上解决了目标不明确、重点不突出，不能量化考核的问题。

（三）强化运行监控，纠偏防错。通过绩效运行监控，采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行综合分析。及时监控重点资金拨付和形成支出的情况，尤其是上年结转资金较大、当年新增预算以及预算执行环境发生重大变化等情况；重点关注预算管理制度落实情况、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、违规采购、超标准配置资产等情况；重点关注项目执行信息深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正。对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，本着实事求是的原则，及时按程序报批，调减预算和调整绩效目标；对于绩效监控中发现一般问题的，主动整改纠正，并上报州财政局部门预算管理科室相关整改情况。确保预算资金安全有效，保障省、州重大战略部署和政策目标如期实现。

（四）强化结果运用，约束有力。把绩效运行监控结果、绩效评价结果作为年度资金分配、资金拨付、项目完成后的绩效评价、项目资金结余结转和部门预算绩效管理考核的重要依据和政策制定的参考。并根据结果及时修订完善指标库。绩效监控工作情况作为年度预算执行完成后绩效评价的参考依据以及州级部门预算绩效管理工作考核的内容，并将绩效评价结果与年度考核，经费使用等工作挂钩，把绩效监控、评价结果运用不断向深度和广度推进。

（五）强化财务管理，依法理财。严格落实中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费，严守财务法规制度、财经纪律，规范支出管理，全面落实法规、程序，确保经费的管理使用在法规、纪律、制度的轨道上运行。规范支出管理，严把经费开支事前请示报告关，事中跟踪监督关，事后审批报销关，核销资金支付关，使用效果绩效关，全面提高经费使用效益，保证财经纪律和财务制度的落实。坚持经费跟着工作走、工作跟着计划走，按照规范管理，发挥效益，资金安全的原则，加强经费使用全过程的管理，严防“跑、冒、滴、漏、散”，有效保证了经费的安全。自觉接受监督检查和工作指导，财政、审计、纪检监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管，充分发挥资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无。

附件：1.中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2.中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

政协红河州委员会办公室

2025年4月10日