红河州财政局：

为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据红河州财政局《关于印发<红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》(红财发〔2020〕27号)、《关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》(红财绩发〔2020〕12号)、《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）等文件要求，由我单位预算绩效管理工作领导小组成员对2024年度项目支出（1. 红河州融媒体中心融媒生产平台建设项目；2. 2024年防治艾滋病专项宣传经费；3. 红河州融媒体中心政协社情民意信息办理经费；4. 2024年红河州乡村振兴杯篮球联赛宣传经费）的管理、资金使用及绩效目标实现情况等内容开展绩效自价工作。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）红河州融媒体中心融媒生产平台建设项目

1.项目概况

2020年9月中办、国办联合印发《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》，标志着媒体融合的工作进程在国家战略层面实现了新的跨越。2022年4月，中宣部、财政部、国家广电总局联合印发《推进地州（市）级媒体加快深度融合发展实施方案》，强调地州（市）级媒体是党的重要舆论阵地和执政资源，处于四级媒体架构中承上启下的“腰部”，在传播党的声音、引导服务人民群众等方面具有不可替代的作用。

红河州融媒体中心于2022年5月19日挂牌成立。该项目建设前，报纸、电视、广播、新媒体4类业务使用各自独立的系统平台，不便于媒资素材共享与稿件集中审核，生产效率不高，传播效果评价能力不足。为实现中心全媒体生产业务“策、采、编、审、发、评”全流程有机融合，在中央、云南省两级财政资金的支持下，中心于2023年4月决定组织该项目建设，并专门成立项目建设领导小组具体指导开展项目建设工作。

通过搭建数据中台、打通数据通道、统一用户数据，建设策划指挥中心、融合生产（发布）中心、共享协作中心、区域服务中心、运营管理中心等五大模块。实现内部融合，包括实现报台网微端视深度融合协同发展 ，以新型智能化工具和AI能力为辅助，强化采、编、播、发、管、评、馈等全媒体生产融合发布流程。实现外部融通，包括实现融媒体中心与党委宣传部等管理部门的工作协同，进一步提升主流媒体的舆论引导能力。

按照工作计划，2024年2月底新老系统并行、并轨操作，以优先使用新融媒生产平台的方式，进一步推进新平台的使用进程。其中：学习强国审核、报纸采编业务于2月底正式切换新系统使用；新媒体审核于3月初起陆续在各新平台开始审核流程；电视采编业务于3月中旬起开始对包括文稿编写审核、配音剪辑、制作播出进行并轨运行。鉴于原有音视频图片素材量大，媒资库品目归类细致，相关素材迁移仍需要一定时间完成；广播编播业务于3月中下旬起开始切换到新系统审核使用，AI智慧广播4月下旬开展新AI节目单编单工作，5月上旬开始功能测试及试用，目前正优化虚拟主播声音模板，交通路况和天气正在开展抓取范围功能测试，待相关功能测试正常稳定后即可投入试运行；云南红河发布App于4月30日正式上线；红河网站于5月15日正式上线使用。

本项目中央、省级预算安排资金1870万元，实际到位资金1870万元，采购合同金额为1864万元。2023年实际支付1105.26万元，2024年实际支付666.14万元，两年共计支付1771.40万元，资金使用率为94.73%。

2. 项目绩效目标

总体目标：立足于州融媒体中心现有的系统平台，在尽可能利旧的原则下，通过搭建数据中台、打通数据通道、统一用户数据，功能模块前移的方式，实现“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”的智能化媒体深度融合。

阶段性目标：项目完成融媒体中心融媒体生产平台建设，符合指标要求，州(市)域重大事件州(市)级融媒体中心首报率达90%，在新闻客户端嵌入线上政务民生服务（如下图所示），基本满足市区群众需求，2024年12月底前完成融媒体生产平台建设，计划完成支付1,870万元，各类传播平台覆盖人数占州(市)域常住人口比例为35%，中心各类服务活动覆盖人数占州(市)域常住人口比例为25%，融媒生产效率效率得到有效提升，新闻资讯和政务服务满意率大于等于90%。

3.项目组织管理情况

为实施好该项目，中心在2023年4月初就成立了以中心主任为组长，总编辑及各中心副主任为副组长，中心相关部门负责人为成员的项目建设领导小组，并在项目领导小组下组建了项目专班，负责开展具体工作。

该项目在项目建设领导小组领导下，由项目建设专班组织实施，主要由技术部牵头落实，中心各业务部门积极配合，任务分工明确，管理规范。其中，通过招标方式确定云南致信信息技术服务有限公司为本项目施工监理，云南永盛会计师事务所为本项目资金使用全过程审计。

建设方案设计与评审、招投标与合同签订、建设实施、试用、验收与整改完善等各流程环节合规、有序、严谨。并由施工监理单位制定了项目管理制度。

项目过程管理比较规范，重大环节均充分论证并会议决策，监理单位与审计单位认真履责，及时指出承建单位存在的问题并督促整改。

（二）2024年防治艾滋病专项宣传项目

1.项目概况

艾滋病严重威胁人类的健康，每年新增感染病例数量不容忽视，红河州的艾滋病防控工作依然面临巨大挑战。2024年艾滋病防治宣传项目旨在通过州融媒体中心多平台、多渠道的宣传优势，进一步提高公众对艾滋病的认知和自我防护能力，倡导全社会积极行动，消除歧视，关心艾滋病病毒感染者和病人及人家庭，有效遏制艾滋病在我州的蔓延和传播。

本项目年初预算安排5万元，支出4.11万元,预算执行率82.23%。

2.项目绩效目标

总体目标：制作防艾宣传信息、音频、视频等，在州融媒体中心相关宣传平台刊播，进一步提高艾滋病防治知识知晓率，有效遏制艾滋病疫情蔓延，降低艾滋病新发感染率。

阶段性目标：2024年12月31日以前，完成拍摄、制作防艾滋病短视频3个，制作全国防艾滋病日防艾海报图创意设计1个，进行防艾滋病采访报道10篇，相关宣传内容在《红河日报》、“云南红河发布”公众号及App、红河电视台、红河网等相关平台刊播。

3.项目组织管理情况

项目由红河州融媒体中心统一管理，成立以中心主任为组长、分管领导为副组长、相关部室负责人为成员的专项工作领导小组，领导小组办公室设在文图中心，曾惠担任办公室主任兼项目负责人。明确职责分工，制定详细的项目实施方案和资金使用计划，严格按照相关制度和要求进行管理和执行，确保项目顺利推进。

（三）红河州融媒体中心政协社情民意信息办理项目

1.项目概况

民族要复兴,乡村必振兴。红河州深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示批示精神，始终把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在压倒性位置，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线，为全面推进乡村振兴奠定了坚实基础。红河州融媒体中心政协社情民意信息办理经费项目旨在通过直播、报道等方式宣传全州在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过程中取得的成绩，同时及时反映政协红河州委员会社情民意办理工作在该过程中发挥的重要作用，进一步提升政协参政议政的科学性和实效性。

本项目年初预算安排4万元，支出4万元,预算执行率100%。

2.项目绩效目标

总体目标：制作与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴相关的宣传信息、视频等，在州融媒体中心相关宣传平台刊播，展示全州在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过程中取得的成绩，同时及时反映政协红河州委员会社情民意办理工作在该过程中发挥的重要作用，进一步提升政协参政议政的科学性和实效性。

阶段目标：2024年完成1场直播，采写、拍摄5篇（个）信息（视频），策划并制作1期《红河热线》访谈节目。

3.项目组织管理情况

项目由红河州融媒体中心统筹，成立以中心主任为组长、分管领导为副组长、相关部室负责人为成员的专项工作领导小组，领导小组办公室设在文图中心，曾惠同志担任办公室主任兼项目负责人。明确职责分工，制定详细的项目实施方案和资金使用计划，严格按照相关制度和要求进行管理和执行，确保项目顺利推进。

（四）2024年红河州乡村振兴杯篮球联赛宣传项目

1.项目概况

为贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于加快建设体育强省的意见》、《云南省人民政府办公厅关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》等文件精神，促进全民体育运动的发展，红河州融媒体中心与红河州教体局协商一致，开展了2024年中国体育彩票公益金——全民健身项目红河州“乡村振兴杯”篮球联赛制作专题片及短视频产品项目。

本项目年初预算安排10万元，支出10万元,预算执行率100%。

2.项目绩效目标

总体目标：通过红河州“乡村振兴杯”篮球联赛，展示我州开展农民体育、助力乡村振兴，推进全民健身深入基层、深入农村的全貌及工作成效。

阶段性目标：制作5部短视频、3部专题片，网络直播2场。具体为中国体育彩票2024年红河州“乡村振兴杯”篮球联赛启动仪式、揭幕战比赛、州县市比赛，同步剪辑短视频；球联赛热场专题片，同步在州融媒体中心下属的新媒体平台播发；网络直播揭幕战比赛及冠亚军比赛。

3.项目组织管理情况

红河州融媒体中心的全媒采访部牵头负责整个项目的实施，抽调精干力量，与市县融媒体中心积极联动，及时刊播比赛信息；编导提前介入，同步收集好第一手的素材资料，做好联赛的宣传片；安排直播人员开展好网络直播工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：了解红河州融媒体中心2024年项目资金的使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

评价对象及范围：红河州融媒体中心2024年项目支出绩效目标设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

1.评价原则

按《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的规定，绩效评价遵循以下基本原则：

一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率型和有效性，严格执行规定的程序。

二是公正公开原则。绩效评价应当客观、公正。标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

三是分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

四是绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（3）《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

（4）《红河州财政局关于印发<红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）；

（5）《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）；

（6）其他相关资料。

3. 评价指标体系

项目自评设置一级指标（预算执行、产出、效果、满意度）；二级指标（执行率、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、可持续影响、满意度）。具体详见附件1-4：红河州融媒体中心2024年度项目支出绩效单位自评表。

绩效评价指标体系从预算执行、项目产出、项目效果、满意度四个方面进行构建，“预算执行”分值权重10分，“项目产出”分值权重50分，“项目效果”分值权重30分，“满意度”分值权重10分。

预算执行率：考核部门是否按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

产出：反映项目实施是否实现了预期任务目标。根据本项目预期任务目标，将产出指标细化为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个二级指标，考核项目各项实施内容完成情况及完成质量。

效益、满意度：反映项目实施后，预期效益的实现情况。根据项目实施的预期效益，将效益指标细化为社会效益、可持续影响和满意度3个二级指标，主要考核项目实施产生的效益，以及受益对象对项目实施的满意程度。

4.评价方法

为确保本次绩效自评工作的真实可靠，采用审阅资料、数据分析、问卷调查法等方法进行评价进行。

（1）审阅资料：收集与项目预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。查阅项目立项申报文件、项目管理情况、资金管理情况，对需要现场调查的问题做好记录。

（2）数据分析：依据项目设立时的预算申报文件、预算批复下达文件，对照项目实际完成内容，评价项目实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价项目预期效果和效益实现程度。

（3）资金查验法。通过审查会计账簿、原始凭证等，对资金的到位、拨付及使用情况进行梳理和检查，判断资金使用的合规性、合理性。

5.评价标准

本次绩效自评采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据评价情况对各级指标进行打分。根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）、良（80分≤得分＜90分）、中（60≤得分＜80分）、差（得分＜60分）。

6.评价抽样

项目资金安排表

（三）绩效评价工作过程

为使绩效自评工作顺利开展，由单位全面实施预算绩效管理工作领导小组牵头，负责绩效自评的组织管理和实施工作。

前期准备：评价工作组收集整理项目相关资料，研究制定项目评价指标体系及工作方案。

组织实施：开展绩效评价工作。整理、分析项目工作资料，结合分析情况，进行综合评价，形成评价结论，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

本次评价的4个项目，项目评价等级均为“优”。

1. 红河州融媒体中心融媒生产平台建设项目：项目支出绩效自评分为100分，评定等级为“优”。

2. 2024年防治艾滋病专项宣传项目：项目支出绩效自评分为97分，评定等级为“优”。

3. 红河州融媒体中心政协社情民意信息办理项目：项目支出绩效自评分为96分，评定等级为“优”。

4. 2024年红河州乡村振兴杯篮球联赛宣传项目：项目支出绩效自评分为96分，评定等级为“优”。

（二）绩效目标实现情况

各项目运行成效良好，所有项目均完成绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

从综合评价来看，我中心各预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

（二）项目过程情况分析

从整体评价来看，我中心建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，建立健全了预算编制、执行、分析、调整、决算编报、绩效评价等内部管理制度。内控管理方面，制定了《红河州融媒体中心内部控制规范（试行）》，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，每年对中心的内部控制基础情况进行评价。资产管理方面，努力规范和加强红河州融媒体中心国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益。绩效管理方面，通过进一步完善管理体系，严格绩效考核，加强媒体融合，提升节目质量。并严格执行项目验收制、合同制。

（三）项目产出情况分析

从项目产出评价情况来看，基本完成各项产出目标，较好完成了红河州融媒体中心部门工作职能。

（四）项目效益情况分析

1.项目成本（预算）控制情况。

项目均按照工作业务的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，截至2024年12月31日，4个项目本年预算资金为685.14万元，资金到位685.14万元，已支出684.25万元，项目资金执行率为99.87%。项目运行成本均在可控制范围内。

2.项目完成质量。

通过实地论证和比较分析，4个项目均不同程度地完成了相应的项目绩效目标，总体完成质量较高。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

红河州融媒体中心4个项目均已基本完成，实现了预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

通过项目的实施，我中心对外展示红河州融媒体中心的良好形象。围绕州委州政府中心工作，围绕全州重大活动、重点工作，重大社会热点问题和老百姓关心的社会民生问题开展新闻宣传，把握正确的舆论导向，服务全州政治建设、经济建设、生态建设、文化建设法制建设等各项建设，完成州委州政府领导安排的各项宣传任务；向中央、省级广播电视媒体推送新闻报道作品，为全州县市报纸广播电视新闻宣传进行指导，组织社会公益活动、开展社会公益服务、公益宣传，提供富有正能量的文化影视产品，满足人民群众的文化娱乐需求，通过红河州融媒体中心现有报纸、广播、电视、云南红河发布、新媒体、微信、抖音、APP、移动客户端等途径向州内外广大受众进行传播，打造党委政府坚强领导下的主流宣传阵地。效果得到了社会一致认可，达到了预期目标。

五、主要经验及做法

一是在预算编制过程中做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。本着节约、从俭的原则，严格按照规定编制年度单位预算。单位取得的各项收入据实及时入账，坚决抵制另设账户或设立“小金库”的情况，各项非税收入足额缴入国库，从不坐支、挪用。

二是不断加强对项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、评审、实施、验收及廉政制度，保证项目的顺利实施。对专项资金实行项目管理，专款专用，从无虚列项目支出和截留、挤占、挪用、转移专项资金的情况发生。

三是建立了《红河州融媒体中心内部控制规范》《红河州融媒体中心财务制度》等相关制度和权力清单，建立了提高单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续、健康发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，实现本单位管理服务目标内部控制规范。

六、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效管理主体意识不强

部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，虽已将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，但绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由计划财务部牵头并完成，各相关业务科室完成质量有待提升。

（二）预算绩效管理水平不高

预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于基层从事此项工作的人员具有许多新的挑战。工学矛盾突出、重使用轻培训的问题普遍存在。同时，预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，无论是部门领导还是负责预算绩效管理人员，对预算绩效管理业务不够专业。

（三）绩效目标编制不完整

个别项目绩效指标编制不够完整，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标。共性指标设置难以量化，指标体系科学化设置难度较大，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

七、有关建议

建议州财政局加强对预算单位的实地指导及培训，提高预算单位项目预算编制水平。按照绩效管理要求，规范、准确制定合理的绩效目标，清晰、完整地反映项目预期产出和效果。完善项目立项支撑依据，确保项目预期绩效目标的实现。加强对项目科学论证、合理规划，有序推进项目工作的开展和实施。

八、其他需要说明的问题

无

附件：1. 红河州融媒体中心2024年度部门项目支出绩效单位自评表（红河州融媒体中心融媒生产平台建设项目）

2. 红河州融媒体中心2024年度部门项目支出绩效单位自评表（2024年防治艾滋病专项宣传项目）

3. 红河州融媒体中心2024年度部门项目支出绩效单位自评表（红河州融媒体中心政协社情民意信息办理项目）

4. 红河州融媒体中心2024年度部门项目支出绩效单位自评表（2024年红河州乡村振兴杯篮球联赛宣传项目）

红河州融媒体中心

2025年4月10日