一、基本情况

（一）项目概况

红河州地震局2024年度共实施了7个项目，分别是地震业务经费、红河断裂南段钻孔应变观测台阵建设专项经费、全州地震局长工作会议经费、省级防震减灾专项经费、强震台运维费、信息节点运维费、地震科学实验场基建协助勘察工作经费。

1.地震业务经费

地震业务经费是红河州地震局经常性项目，主要是承担红河州地震局地震监测预报、震害防御、地震应急处置的相关保障工作，包括科技、后勤、档案、宣传、法规等相关工作，确保地震工作正常运行。

项目年初预算50.00万元，全年收入决算数42.34，全年支出决算数42.34，预算执行率100%。

2.红河断裂南段钻孔应变观测台阵建设专项经费

计划在红河断裂南段新建2个钻孔应变观测台站，对红河断裂南段形变进行检测。项目资金100.00万元，全年收入决算数29.83万元（财政压减经费70.00万元），全年支出决算数29.83万元，预算执行率100%。

3.全州地震局长工作会议经费

为认真落实各级党委政府决策部署和会议精神，使2024年各项工作任务要求都得到全部落实，按照工作计划，召开全州地震工作会议。项目资金1.22万元，全年收入决算数0.68万元，全年支出决算数0.68万元，执行率100%。

4.省级防震减灾专项经费

为提高地方地震监测预报水平，改善地震群测群防调减，促进地方地震群测群防等工作开展，省局安排防震减灾专项资金。项目经费4.32万元。全年收入决算数2.26万元，全年支决算数2.26万元，预算执行率100%。

5.强震台运维费

保障测震台站设备和财产安全，按照省局要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。全年收入决算数0.20万元，全年支付决算数0.20万元，执行率100.00%。

6.信息节点运维费

按照《信息节点运行维护操作规程》要求，完成信息节点运行维护，主要内容包括：机房维护、信息节点设备维护、信息节点电源维护（含UPS电池维护、发电机维护和接入）、信息节点运行值班、按时填写值班日志和及时故障处置、按时上报信息节点运行评比材料和年度评比材料。全年收入决算数0.50万元，全年支付决算数0.50万元，执行率100.00%

（二）项目绩效目标

1.地震业务经费

（1）做好蒙自文澜镇地震观测站运行维护各项工作，确保台站安全，仪器正常运转，资料连结可靠。

（2）做好全州二氧化碳观测等耗材保障，确保观测活动连续正常运转。

（3）做好各业务系统的正常运转工作。

（4）做好前兆资料跟踪分析、监测日志填写等日常监测工作。

（5）加强震情监视跟踪工作，编制震情跟踪工作方案，并按照方案认真组织实施年度震情跟踪工作。

（6）认真贯彻落实《红河州地震局震情会商制度实施方案》，及时召开各类震情会商会，分析研究震情形势，上报会商意见。

（7）认真做好地震宏微观异常核实上报，按照省地震局要求做好零异常上报工作。

（8）加强全州群测群防工作管理，贯彻落实地震宏观测报工作管理办法，进一步完善全州地震宏观测报网络。通过以奖代补方式，对按管理办法完成工作的测报人员兑现工作报酬，确保地震宏观测报工作顺利开展。

（9）组织开展好全州地震监测预报及震情跟踪工作督促检查，及时发现问题并指导县市抓好整改。

（10）指导、协助、督促全州各级各部门开展防震减灾宣传教育。

（11）做好州内有感地震的应急处置工作。

2.红河断裂南段钻孔应变观测台阵建设专项经费

在红河断裂南段建设2个钻孔应变观测点，与2023年建设的2个台站组成监测台阵，对红河断裂南段的应力变化进行实时监控。

3.全州地震局长工作会议经费

顺利召开2024年全州地震局长工作会议。

4.省级防震减灾专项经费

一是保障地震监测仪器正常运行，确保监测台网（站）运行率达到95%以上。二是加强观测资料的动态跟踪分析与会商研判及短临预测工作。各县（市）地震部门对本行政区正常观测的各测项资料每天处理分析，发现异常及时核实分析与上报，重大异常核实上报不超过24小时，严格执行宏微观异常零报告制度，上报宏微观零报告各不少于44份。三是加强群测群防队伍培训教育和防震减灾知识宣传。四是完成年度项目的实施。

5.强震台运维费

保障测震台站设备和财产安全，按照省局要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。

6.信息节点运维费

按照《信息节点运行维护操作规程》要求，完成信息节点运行维护。

7.地震科学实验场基建协助勘察工作经费

协助省局做好科学实验场基建勘察工作。

（三）项目组织管理情况

红河州地震局7个实施的项目，按照工作职责，业务科室作为项目具体实施单位，红河州地震局党组对项目进行统筹管理。资金管理方面，经费收支严格遵守项目有关管理办法和州地震局财务管理等制度，确保财务管理工作做到有制度可依，在制度管理的范围内执行。绩效管理方面，按照州财政及省局要求及时开展绩效跟踪工作，项目结束后项目实施单位进行项目绩效自评工作。后期红河州地震局将选取重点项目开展部门评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

通过绩效评价工作，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。

2.绩效评价的对象和范围

本次项目评价对象为红河州地震局实施的7个项目，项目经费总计78.56万元（不含2024年下达的2023年转列暂付性款项指标金额）。其中地震业务经费42.34万元、红河断裂南段钻孔应变观测台阵建设专项经费29.83万元、全州地震局长工作会议经费0.68万元、省级防震减灾专项经费2.26万元；强震台运维费0.20万元、信息节点运维费0.50万元、地震科学实验场基建协助勘察工作经费2.75万元。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次自评工作本着真实客观原则，确保自评工作实事求是，数据准确，结果客观。按照项目年初绩效目标和指标完成情况，结合州财政局下发评价指标与评分标准开展自评。

（三）绩效评价工作过程

通过项目实施过程中开展绩效运行监控，确保项目按照年初预定目标稳步推进。按照财政要求，组织业务科室填报项目自评情况并提供相关佐证材料和依据。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

红河州地震局实施的7个项目，项目绩效目标任务均圆满完成，7个项目绩效自评结果为“优”。

（二）绩效目标实现情况等

1.积极配合推进中国地震科学实验场工程和巨灾防范工程，巨灾防范工程除弥勒钻井项目外其余2个标段的19个子项已完工并通过省级验收，中国地震科学实验场的元阳科学钻钻前工程和石屏岩芯仓库建设工程已开工建设。投资建成红河断裂带南段钻孔应变河口、个旧2个子台。

2.抓实地震监测台站网运维保障，加强台站巡检管理，印发《红河州地震监测台网运行通报》11期，全州地球物理台站监测数据连续率和有效率均达99%及以上。参与、组织召开各类震情趋势分析会商会33次，编写《震情反映》13期，《震情专报》《震情通报》各1期，加强102个宏观测报点监管，及时开展异常信息核实，报送地震宏观、微观零异常报告各54期，上报宏观异常核实报告10起，为州委、州政府和省地震局把握震情趋势、研究部署防震减灾工作提供了重要参考。强化重点时段地震安保服务。

3.积极争取省地震局支持安装55套地震预警终端，年内新增地震预警终端400余套，累计安装运行地震预警终端2801套，实现全州中小学校和重点监视防御区县市幼儿园终端全覆盖。在全省率先出台《红河州地震预警终端管理办法（试行）》，指导弥勒市在全省率先实现应急广播系统接入预警终端、率先实现应急大喇叭地震预警服务全市全覆盖，为推动发挥地震预警终端的防震减灾实效奠定了更加坚实的基础。

4.强化预案方案修订和演练，制订《红河州地震局应对较大以上地震灾害快速反应工作方案》，协同开展了红河州较大以上地震应急桌面推演和“红震使命•2024”应急演练；开展地震系统无脚本地震应急实战演练2次；协同开展地震应急“第一响应人”培训17期，培训学员1251人，配合省、州指挥部办公室开展地震灾害防范应对准备实地督导检查4次。强化地震应急信息服务，震后及时向州、县有关领导和指挥部成员单位相关人员发送地震“三要素”信息2.1万余条。强化值班值守，高效应对、处置州内及邻区发生的有感地震事件，报送《震情速报》2期。

5.开展地震灾害风险评估基础数据收集，采集2023年度房屋设施抗震设防信息6087条，信息采集量累计达93298条，居全省第一；收集人口经济、次生灾害危险源等10个方面地震灾害风险评估基础数据19967条，并适时动态更新；完成2023年度地震应急基础数据库数据录入22749条。

6.持续推进防震减灾“六进”活动，全州地震系统共开展217场次，发放宣传材料近13万份、受众近45万人；持续补齐农村防震减灾科普短板，开展“进农村家庭”活动59场次，覆盖237个自然村3559户，应急广播平台播发防震减灾救灾知识共计519条，覆盖9680个自然村120余万户400余万人次；开展防震减灾法治进机关、进企业、进学校、进社区宣传活动67场次。通过电视、报纸、微信公众号等方式多形式宣传防震减灾知识，《红河日报》刊登防震减灾法律法规知识7期14条、“云南红河发布”APP和微信公众号宣传防震减灾法律法规知识9期32条，上线《红河热线》栏目1次，红河电视台播放新闻23条、刊发信息6篇，进一步筑牢地震安全人民防线。应邀开展防震减灾科普讲座128人次。印制防震减灾法律法规普法笔记本1700本，推动增强党政领导干部的防震减灾法治意识。

7.组织全州190所中小学校开展“地震科普 携手同行”主题活动；组队参加第七届全省防震减灾科普讲解大赛和第六届全省中学生防震减灾知识竞赛，均获第3名；推荐2件作品参加“地震科普携手同行”主题活动首届科学传播师主题班会作品征集评选活动分获优秀作品、获优良作品。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

每年项目申报前，局党组要求科室、中心根据当年工作情况，未来工作计划提出资金需求方案，设立相应绩效目标，并经局党组审核、研究后上报。项目申报成功后，根据当年项目经费，进一步修改完善资金使用方案及绩效目标。

（二）项目过程情况分析

红河州地震局2024年度实施的7个项目均正常运转，未出现偏离绩效目标情况。

（三）项目产出情况分析

7个项目产出指标共计45个，其中，42个指标全部完成了年初预设指标值，3个未达到年初预设指标值。

（四）项目效益情况分析

7个项目效益指标共计7个，已全部完成年初设定指标值。

五、主要经验及做法

完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。

六、存在的问题及原因分析

1.绩效管理体系需要进一步健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

七、有关建议

建议州财政局多安排绩效管理业务指导和培训工作。

八、其他需要说明的问题

无。