州财政局：

按照《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发【2025】3号）要求，红河州广播电视局组织绩效管理工作人员对2024年部门预算项目开展了全口径绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

纳入本次绩效自评的项目共有11个，项目收入2008.31万元，项目支出1288.9万元，项目执行率64.18%。具体情况如下：

项目1：红河州应急广播州级平台运维经费，项目预算15万元，收入9.93万元，支出9.93万元，执行率66.2%。

项目背景、主要内容及实施情况：

根据国家广播电视总局关于应急广播体系建设总体规划及技术规范体系，红河州应急广播体系（一期）通过州级平台实现与国家级、省级应急信息发布系统的有效联动响应，实现应急消息的制作、播出、发布流程和调度控制；利用红河州现有的广播电视覆盖资源，对多级别、多类型的公共突发事件实现快速应急广播覆盖。2024年度州级应急广播平台稳定运行，通过二期工程的建设，在保障传输覆盖网、制作播发应急信息、网络安全保障、数据统计分析等方面进一步得到提升，实现州级直管的学校、医院、公园、应急避免场所、广场等人员密集区域的应急广播终端覆盖。接入国家电子政务外网本地节点，实现与国家应急广播调度控制平台的互联互通，向上对接省级应急广播平台、横向对接州应急管理局、公安局等7个部门、向下对接13县市应急广播平台，通过大数据可视化分析、大屏幕多媒体呈现等技术手段，保障了对全州应急广播资源的统一调度控制，对上级应急广播平台发布的应急广播消息进行接收解析处理和响应。2024年的应急广播州级平台运维经费的投入使用，确保了州级应急广播平台稳定运行和系统功能的正常发挥。

项目2：红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台运维经费，项目预算25万元，项目收入21.43万元，项目支出21.439万元，执行率85.72%。

项目背景、主要内容及实施情况：

2018年12月28日，为深入贯彻党中央关于宣传思想工作的战略部署，加强广播电视与视听新媒体监管，加快建立现代化监测监管体系，国家广播电视总局印发了《全国广播电视与视听新媒体监测监管总体发展规划（2019年-2025年）》。

2019年3月27日，国家广播电视总局在北京召开全国IPTV建设管理工作会议。中宣部副部长、国家广播电视总局局长聂辰席在会上对IPTV的发展及后续的规范化工作做了详细的介绍及要求。聂部长讲话精神凸显了各级广电行政部门监测监管在保障广播电视与视听新媒体健康有序发展的重要作用。

红河州广播电视与新媒体智慧化监测监管平台建成后，从2022年起开始实施平台运维工作，监测监管平台运维经费的投入，能保障监测监管平台功能的正常发挥，推动新时代行业监管智升级，进而推进治理体系治理能力现代化，促进广播电视事业健康发展。

项目3：红河州广播电视转播台专项业务费，项目预算15万元，项目收入14.1万元，项目支出14.1万元，执行率94%。

项目背景、主要内容及实施情况：

红河州广播电视转播台属于高山台站，管理着蒙自朵古发射台，主要职责任务是：转播中央、省、州广播节目17套，转播中央、省、州及蒙自电视节目19套，每年中央财政和省级财政均对州转播台转播中央节目和省台节目投入运维专项资金，红河州广播电视转播台专项业务费是州级财政对转播州台节目投入的运维费用，用于保障转播台日常运维工作正常运转，更好的满足广大群众收听收看广播电视的需求。

项目4：红河州广播电视系统素质提升工程经费，项目预算14万元，项目收入0万元，项目支出0万元，执行率0%。

项目背景、主要内容及实施情况：

《红河州广播电视和网络视听“十四五”发展规划》、《云南省应急广播体系建设“十四五”规划》、《红河州应急广播体系建设“十四五”规划》和《红河州“十四五”智慧广电发展规划》明确提出了“十四五”时期广电工作的发展规划，全面提升广播电视业务能力、服务能力和治理能力，建成布局合理、竞争有序、特色鲜明、形态多样、可持续发展的红河州智慧广电发展新格局。基于“十四五”时期广电工作发展对广电人才的业务素质要求与目前我州广电系统人才素质偏低的现状，迫切需要对全州广电人才进行系统的业务素质提升培训。“红河州广播电视系统人才素质提升工程”项目是对全州广电人才进行系统的业务素质提升培训，是为“十四五”时期广电工作的发展规划进行的人才培养储备，是顺利实现全州广电工作“十四五”发展规划进行的人才准备。

项目5：红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台建设(三期）经费，项目预算80万元，项目收入80万元，项目支出80万元，执行率100%。

项目背景、主要内容及实施情况：

2020年7月，云南省广播电视局印发《云南省广播电视与视听新媒体监测监管发展规划（2020年-2025年）》，要求各州市建立完善广播电视与视听新媒体监测监管体系。红河州广播电视局于2020-2022年实施了“红河州广播电视与视听新媒体智慧化监测监管平台建设项目（一、二期）”，为红河州广播电视和视听新媒体安播保障提供了可靠的技术手段。但对于广播电视监管，现有平台仅实现了技术质量和节目画面的监管，对于节目内容监管还有待完善，比如节目广告监管、节目直转播的完整性、节目内容核查等，现有技术手段无法满足日常工作的智能化需求。需进一步完善现有监测监管系统，提升监测监管水平和覆盖面。红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台建设（三期）项目主要建设广播电视节目内容智能化审查系统、监测中心屏幕墙显示能力扩容和基础IT资源升级改造。项目已于年2024年6月完成建设，并通过验收投入使用。

项目6：省局个旧654台代维代播州台节目运维经费，项目预算5万元，项目收入5万元，项目支出5万元，执行率100%。

项目背景、主要内容及实施情况：

个旧654台自2001年1月起上划到省广电局管理，从2001年起代维代播红河人民广播电台节目，经测算需要12万代维代播经费，2001年将654台移交省广电局时的移交纪要规定：654台代维代播费由地方财政支付，发射机设备更新或增设配套设备由地方财政负责解决，双方必须遵循协议规定，工作中双方要加强协作沟通，按照中央的三满要求，圆满完成好三套广播节目的宣传工作。本运维费为个旧654台圆满完成代维代播红河人民广播电台三套节目全年7170个小时提供运维保障，让全州人民群众收听好红河人民广播电台的节目，让人民群众及时了解党和政府的路线、方针、政策。

项目7：中央广播电视节目无线覆盖模拟运维经费，项目预算52.5万元，项目收入39.55万元，项目支出39.55万元，执行率75.33%。

项目背景、主要内容及实施情况：

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发【2015】2号）提出：到2020年，基本建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系，实现公共文化设施网络全面覆盖、互联互通，公共文化服务的内容和手段更加丰富，服务质量显著提升，公共文化管理、运行和保障机制进一步完善，人民群众基本文化权益得到更好保障，基本公共文化服务均等化水平稳步提升。项目的实施确保我州转播央广中国之声节目的18部调频发射机正常转播中央广播一套节目，实现了“满功率、满时间、满调制度”的“三满”运行，有效保障了广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众。

项目8：中央广播电视节目无线覆盖数字运维经费，项目预算1210.3万元，项目收入761.75万元，支出761.75万元，执行率62.94%。

项目背景、主要内容及实施情况：

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发【2015】2号）提出：到2020年，基本建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系，实现公共文化设施网络全面覆盖、互联互通，公共文化服务的内容和手段更加丰富，服务质量显著提升，公共文化管理、运行和保障机制进一步完善，人民群众基本文化权益得到更好保障，基本公共文化服务均等化水平稳步提升。项目的实施保障了我州转播中央节目的109个无线发射台218部中央节目数字电视发射机运行正常，为全州人民群众提供不少于12套中央电视节目，有效保障了广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众。

项目9：全国广播电视基本公共服务标准化试点补助专项经费

全国广播电视基本公共服务标准化试点补助专项经费，项目预算390万元，项目收入270.14万元，项目支出270.14万元，执行率69.27%。

项目背景、主要内容及实施情况：

2023年6月广电总局批复同意红河州为第二批广播电视基本公共服务标准化试点。2023年11月，红河州人民政府印发了《红河州广播电视基本公共服务标准化全国试点实施方案》以标准化促进广播电视基本公共服务均等化，全面提升广播电视公共服务水平，增强均衡性和可及性。该项目是由国家广电总局立项，对2023年被列入全国广播电视基本公共服务标准化试点单位进行补助。项目以州为单位开展标准化试点，从公共设施服务、节目内容供给、基层维修服务、智慧广电应用服务、综合服务保障等5个方面建立标准体系，明确权责关系、衔接城乡标准、优化资源配置、规范服务流程、创新治理方式，进一步补齐广播电视公共服务弱项短板，带动提升广播电视公共服务质量。全州试点工作任务于年内完成，并通过了州级、省级验收。

项目10：云南省广播电视事业发展专项资金

云南省广播电视事业发展专项资金，项目预算175.51万元，项目收入64.18万元，项目支出64.18万元，执行率36.57%。

项目背景、主要内容及实施情况：

按照《公共服务保障法》《国家基本公共服务标准（2021年版）》的相关要求，为广大群众提供省级广播电视节目和基本的广播电视服务。省级财政拨付广播电视事业发展专项资金，用于支付直播卫星覆盖工程运维（村村通、户户通工程）、省级节目无线覆盖运维、应急广播运维、现代化边境小康村公共服务体系建设、试点工作等费用，保障以上广播电视设施的正常运行，为全州群众提供基本广播电视公共服务。该项目包括直播卫星覆盖工程运维（村村通、户户通工程）、省级节目无线覆盖运维、应急广播运维、公共服务网络标准化和维修网点标准化建设和运维、基本公共服务标准化建设现场会5个部分。

项目11：地方广播电视节目及村村响运维费，项目预算26万元，项目收入13.29万元，项目支出13.29万元，执行率51.12%。

项目背景、主要内容及实施情况：

该项目是州财政投入用于支付各县市转播州台节目发射机运维支出、农村广播“村村响”设备维修维护费用、乡镇广播电视基层公共服务网络建设支出。该项目有3个建设任务，一是充分利用已实施的中央、省级节目无线覆盖工程，统筹全州无线发射台站现有资源，免费提供州级电视节目和广播节目；二是建立健全有效的长效机制，确保我州建设的5609个村的农村广播“村村响”运行，用于支撑系统的运维费用；三是建立健全我州应急广播系统的长效机制，努力确保全州132个乡镇广播电视基层公共服务网络建设任务，免费提供服务。

（二）项目绩效目标。

项目1：应急广播州级平台建设经费，绩效目标：通过大数据、大屏幕呈现等技术手段，实现向上与省级应急广播贯通、向下与13县市连接、横向与州级相关部门联动，上级应急信息向指定区域发布，指挥调度全州应急信息定向发布，监管全州应急广播体系的日常在线情况、信息播发情况。

项目2：红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台运维经费，绩效目标：保障监测监管平台功能的正常发挥，推动新时代行业监管智升级，进而推进治理体系治理能力现代化，提高和完善政府依法施政的能力，提升广播电视公共服务水平，促进广播电视事业健康有序发展和互联网文明发展。

项目3：红河州广播电视转播台专项业务经费，绩效目标：专项业务费用于保障蒙自朵古高山发射台按质转播19套电视节目、17套广播节目，确保发射设备正常运行，确保完成安播任务，更好满足我州人民群众收听收看节目的需求。

项目4：红河州广播电视系统素质提升工程经费，绩效目标：从安全播出、应急广播的建设管理使用、广播电视和网络视听行政监管、宣传工作、广播电视与视听新媒体监测监管等方面对全州十三县市广电系统相关人员、局下属事业单位及局机关相关科室人员进行1次系统的业务素质的提升，全方位提高广电人才队伍的政治思想素质、专业技术水平和服务群众的能力，建成一支想干事、能干事、干成事的广电队伍，更好地促进红河州广播电视事业的发展，更好地服务红河高质量跨越式发展。

项目5：红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台建设(三期）经费，绩效目标：项目基于现有地面数字电视监测前端采集到的县区自办节目视音频，利用人脸识别、语音识别、OCR识别、涉黄涉暴识别等人工智能技术，实现对县市自办节目的节目内容自动化审核、报表输出；同时对于自办节目的广告播出情况、重要时段转播节目完整性进行自动化监测。一是完成红河州州级2套广播频率和2套电视频道、县市级5套广播频率和13套电视频道的播出节目内容的智能识别监管；二是实现州、县两级7套广播频率和15套电视频道播出广告内容的采集监管；三是具备州、县两级7套广播频率和15套电视频道节目的直转播比对能力。播出节目内容的智能识别率≥95%，播出广告内容的采集率≥95%，节目的直转播比对准确率≥95%，设备的全天监测时长24小时在线。

项目6：省局654台代维代播州台节目运维经费，绩效目标：按照中央的三满要求，圆满完成好三套广播节目的宣传工作。本运维费为个旧654台圆满完成代维代播红河人民广播电台三套节目全年7170个小时提供运维保障，让全州人民群众收听好红河人民广播电台的节目，让人民群众及时了解党和政府的路线、方针、政策。

项目7：中央广播电视节目无线覆盖模拟运维经费，绩效目标：保障红河州转播中央广播一套节目的18部调频发射机正常运行，确保设备安全播出，让红河州广大人民群众收听中央广播一套节目。保障广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众。

项目8：中央广播电视节目无线（数字）覆盖运行维护费资金，绩效目标：通过全州109个地面无线数字发射台站提供不少于12套电视节目。让红河州广大人民群众收听收看好中央广播电视节目，保障广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众。

项目9：全国广播电视基本公共服务标准化试点补助专项经费，绩效目标：通过公共服务设施标准化、节目内容服务标准化、基层维修服务标准化、智慧广电应用服务标准化、综合服务保障标准化等5项主要内容的建设，明确权责关系、衔接城乡标准、优化资源配置、规范服务流程、创新治理方式，进一步补齐广播电视公共服务弱项短板，带动提升广播电视公共服务质量。

项目10：云南省广播电视事业发展专项资金，绩效目标： 该项目包括直播卫星覆盖工程运维（村村通、户户通工程）、省级节目无线覆盖运维、应急广播运维、基层公共服务网络标准化运行、基本公共服务标准化建设现场会等5部分：一是保障全州48万直播卫星村村通工程、户户通工程用户的正常收视，免费为农村用户提供60套电视节目和44套广播节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通；二是保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，利用18座广播电视发射台通过调频方式免费提供云南新闻广播，同时利用70座发射台免费提供4套云南台数字电视节目和4套云南台数字广播节目，达到国家基本公共服务标准；三是保障已建成的13个县级应急广播体系正常运行。四是完成13个县（市）公共服务网络标准化和维修网点标准化建设，保障报修、维修正常运行。五是完成基本公共服务标准化建设现场会。

项目11：地方广播电视节目无线覆盖及村村响运维经费，绩效目标：一是保障建成的州级广播电视节目132个站点设备正常运行，长期满足红河州广大人民群众收听收看州级广播电视节目的需求，确保广播电视公共服务体系优质通、长期通；二是村村响运维费投入后，用于保障我州建设的5609个村的农村广播“村村响”正常运行，长期为广大农村群众提供时事新闻、惠农政策、气象预警、农业科技等信息服务，在农村基层宣传阵地中发挥重要作用；三是完成全州132个乡镇广播电视基层公共服务网络运维任务。

（三）项目组织管理情况。

1.本级项目的组织管理情况。

2024年我局共有6个本级项目：红河州应急广播州级平台运维经费、红河州广播电视与新媒体智慧化监测监管平台运行维护经费、红河州广播电视转播台专项业务经费、红河州广播电视系统素质提升工程经费、红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台建设(三期）经费、省局个旧654台代维代播州台节目运维经费。其中，除了省局个旧654台代维代播州台节目运维经费项目以外的5个本级项目是由州广播电视局负责按年初制定的方案和步骤具体实施工作，项目建设由各项目管理科室牵头，人事规划财务科配合完成。省局个旧654台代维代播州台节目运维经费是由省局654台负责具体实施的州本级项目，是历年延续项目，按实施单位制定的运维工作方案及专项资金管理制度进行管理和实施。

2.中央、省、州对下转移支付项目组织管理情况。

中央、省、州对下转移支付项目一共5个（其中4个项目既有本级资金，也有对下转移支付）：中央广播电视节目无线覆盖模拟运维经费、中央广播电视节目无线覆盖数字运维经费、云南省广播电视事业发展专项资金、地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护经费、红河州应急广播体系建设延伸覆盖项目经费。专项资金用于支付州转播台及各县市广播电视转播台转播中央、省、州级广播电视节目，以及广播电视基层公共服务网络建设和运维、应急广播建设的相关费用，均由红河州广播电视局负责组织各单位实施，具体实施单位为我局的下属单位州广播电视转播台、公共服务及科技事业发展中心，以及全州十三县市广电局，项目是历年的延续项目，都有中央、省、州出台的管理制度及考核措施。

2024年，红河州广播电视局持续深化专项资金“奖优罚劣”机制，结合部门重点工作任务，对《中央广播电视节目无线覆盖数字运维资金红河州统筹管理实施细则（修订）》进行了二次修订，加强对上级转移支付资金的绩效管理，在全州各县市广电部门中形成了一种争先评优的良好氛围，进一步激发全州争先创优、干事创业的热情，省广电局将我州在中央资金的绩效管理中取得的先进经验在全省各州市广电部门进行推广。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的：为强化部门绩效管理责任，提高财政资金的使用效益和部门绩效管理水平。

本次绩效评价的对象和范围是中央财政、省级财政、州级财政拨入本部门的项目资金，包括我局负责监管的对下转移支付专项资金，实现了绩效自评全覆盖。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样。

1.本次项目绩效自评遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则。

2.本次绩效评价的主要依据：

（1）《红河州财政局关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发[2020]12号）；

（2）《红河州财政局关于开展2025年度州级绩效评价工作的通知》（红财绩发[2025]3号）；

（3）红河州广播电视局2024年部门重点工作任务；

（4）红河州广播电视局三定方案部门职责职能；

（5）广播电视行业行业政策、行业标准及专业技术规范；

（6）《预算法》、中央、省、州对各专项资金的管理规定、财务和会计资料；

（7）项目设立的政策依据和绩效目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；

（8）其他相关资料。

3.评价指标体系

本次项目绩效自评根据我局已设定的项目评价指标体系，按决策、过程、产出、效益的逻辑模型，设定一级指标四个，一级指标下各设定若干个二级指标和三级指标及其分值，具体评价指标与评分标准详见《2024年度项目支出绩效单位自评表》。

4.评价方法

本次绩效评价为部门自评。

5.评价标准

本次绩效自评标准包括：计划标准、行业标准、历史标准，以及财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

6.评价抽样

本次绩效自评涵盖中央、省级、州级财政安排给红河州广播电视局及其下属单位、县市广电部门的所有资金，没有进行抽样评价。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备环节。根据州财政的相关要求，红河州广播电视局纳入本次绩效自评的2024年项目一共有11个，涉及项目资金2008.31万元。由于项目多，且涉及下属单位及十三县市广播电视局，我局绩效管理领导小组按绩效自评要求下发通知，要求各专项资金使用单位按要求及时报送绩效自评资料，并在各单位上报的基础上汇总整理出了各项目自评情况。

2.绩效自评实施环节。具体包括明确项目概况、确定了本次绩效评价的目的、绩效评价对象及评价内容、绩效评价指标体系、绩效评价方法等。组织实施具体由我局的绩效管理工作小组负责牵头实施，明确各个环节及各项工作的时间节点及工作内容，明确项目绩效自评小组负责人及评价人员的职责与分工，各项目负责科室参与。按州财政局对本次绩效自评的通知要求收集绩效评价相关资料，审查核实绩效评价资料，综合分析确定评价结论，按时撰写并提交绩效自评报告，并按州财政的要求将绩效自评报告提交州财政局指定科室，在规定时间依法公开绩效评价信息。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

红河州广播电视局2024年度预算绩效管理工作在红河州财政局相关科室的指导和绩效管理工作领导小组组织下，根据《红河州财政局关于开展2025年度州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）要求，就我局2024年度预算编制、执行、资金管理使用、项目组织管理、项目绩效目标、资金管理使用实际效果、绩效自评等及时、全面的开展绩效自评工作，经过认真开展自查自评，我局2024年项目绩效目标完成情况总体良好，纳入本次绩效自评的11个项目中，10个项目绩效自评成绩均在90分以上，评价结果均为“优”，1个项目“红河州广播电视系统素质提升工程经费”因财政库款紧张，年内未组织，计划延后开展，本次绩效自评分为0。

（二）绩效目标实现情况。

总体绩效目标实际完成情况与年初设定无偏差，但少数绩效指标存在部分完成情况，具体情况如下：

1.建设类项目绩效目标实现情况

2024年建设类项目1个：红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台建设(三期）经费。项目绩效目标的实现情况：2024年实现对县市自办节目的节目内容自动化审核、报表输出；同时对于自办节目的广告播出情况、重要时段转播节目完整性进行自动化监测。一是完成红河州州级2套广播频率和2套电视频道、县市级5套广播频率和13套电视频道的播出节目内容的智能识别监管；二是实现州、县两级7套广播频率和15套电视频道播出广告内容的采集监管；三是具备州、县两级7套广播频率和15套电视频道节目的直转播比对能力。全年播出节目内容的智能识别率保持在95%以上，全年播出广告内容的采集率保持在95%以上，全年节目的直转播比对准确率保持在95%以上，设备的全天监测时长24小时在线。

2.运维类项目绩效目标实现情况

2024年运维类项目共8个：中央广播电视节目无线覆盖模拟运维经费项目、中央广播电视节目无线覆盖数字运维经费项目、云南省广播电视事业发展专项资金项目、地方广播电视节目覆盖及村村响运维项目、红河州广播电视转播台专项业务经费项目、省654台代维代播州电台节目费用项目、红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台运维经费、红河州应急广播州级平台运维经费、。项目绩效目标的实现情况：一是通过项目的实施，确保了全州各县市发射台设备的正常运行，实现了全年安全播出，让红河州广大人民群众按质收听收看好中央、省、州级广播电视节目，确保了广播电视公共服务体系优质通、长期通；二是通过项目的实施，确保了红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台的正常运转，保障监测监管平台功能的正常发挥，推动新时代行业监管智升级，进而推进治理体系治理能力现代化，促进广播电视事业健康发展；三是通过项目实施，建立健全我州应急广播系统的长效机制，确保全州132个乡镇广播电视基层公共服务网络为全州人民提供更优质的广电基层公共服务；四是2024年度州级应急广播平台稳定运行，调度控制系统、制作播发系统、效果监测系统运行正常，通过大数据、大屏幕呈现等技术手段，实现向上与省级应急广播贯通、向下与13县市连接、横向与州级相关部门联动，上级应急信息向指定区域发布，指挥调度全州应急信息定向发布，监管全州应急广播体系的日常在线情况、信息播发情况。。

3.试点项目绩效目标实现情况

2024年试点建设项目为全国广播电视基本公共服务标准化试点补助专项经费项目，2024年7月全州完成公共服务设施标准化、节目内容服务标准化、基层维修服务标准化、智慧广电应用服务标准化、综合服务保障标准化等5项试点工作建设任务，并通过州级验收，2024年10月通过省级验收。项目建成后，明确了权责关系、衔接城乡标准、优化资源配置、规范服务流程、创新治理方式，进一步补齐广播电视公共服务弱项短板，带动提升广播电视公共服务质量。

4.培训类项目绩效目标实现情况

2024年用中央补助资金安排了1个州本级培训项目“红河州广播电视系统素质提升工程经费”，由于库款紧张，州财政在年内未安排库款开展该培训活动，年初设定的绩效目标没有实现。

5.项目绩效指标部分实现情况

红河州应急广播州级平台运维经费、红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台运维经费、红河州广播电视转播台专项业务经费、地方广播电视节目无线覆盖及村村响运维经费4个项目，时效指标“9月30日前完成预算执行支出进度”和“11月30日前完成预算执行支出进度”因未达80%和95%目标值扣减了相应分值。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

1.项目立项符合国家广电总局行业发展规划和政策要求，与我局的部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

2.项目按照财政规定的程序申请设立，审批程序符合相关要求；项目事前经过广电技术领域专家论证，集体决策。

3.项目年初设定了有绩效目标，项目预期产出效益和效果符合广电行业标准业绩水平，绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

4.项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，指标清晰、可衡量，与项目目标任务数相对应。

5.预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据均按国家广电总局制定的行业标准进行测算，经测定的项目投资额预算与工作任务相匹配，分配的资金按各发射机的功率和开机时间精确核定。

（二）项目过程情况分析。

1.项目资金到位率。项目资金在2024年全部到位，到位率100%。

2.预算执行率。纳入本次绩效自评的11个项目，其中，执行率达100%的项目2个；8个项目执行率因当地财政库款不足、项目实施进度滞后等原因，影响了项目执行进度,均未达到95%，1个项目由于库款紧张，州财政在年内未安排库款开展该培训活动，年初设定的绩效目标没有实现。执行率为0。

3.项目资金使用符合项目资金管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目已制定相应的项目实施方案，以及财务和项目管理制度。

5.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档，项目有专门的技术人员负责实施，场地设备等都已落实到位。

（三）项目产出情况分析。

1.项目产出数量已达按国家广电总局、省广电局、州广电局设定的节目转播套数和转播时间，实现了建设任务要求的应急广播州级平台、广播电视和网络视听监测监管平台功能搭建，完成了县级应急广播体系建设任务，并通过开展人才培训，全方位提高了广电人才队伍的政治思想素质、专业技术水平和服务群众的能力。

2.项目产出质量已达年初设定的安全播出率、发射功率、设备故障排除率、发射机三满播出率、建设任务完成率。

3.项目产出时效已在项目实施计划设定的时间内完成，红河州应急广播州级平台运维经费、红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台运维经费、红河州广播电视转播台专项业务经费、地方广播电视节目无线覆盖及村村响运维经费4个项目未完成年初设定的预算执行率时效指标。

4.项目产出成本均控制在预算数范围内。

（四）项目效益情况分析。

红河州广播电视局履行的职责属于社会管理,给群众带来的是精神文化享受,在支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振、支持农业农村发展、支持文化体育事业发展方面产生积极影响,但对经济发展带来的直接和间接影响不好衡量，因此，我局11个项目实现的效益指标主要是社会效益指标和可持续影响指标。各项目社会效益指标和可持续影响指标实现情况良好，有效保障了广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众。

五、主要经验及做法

“奖优罚劣”促进良性竞争，中央专项资金实现管好用活。

为加快推进广播电视基本公共文化服务标准化、均等化建设，在省广电局的大力支持和指导下，红河州积极推进中央广播电视节目无线数字化覆盖运行维护专项资金（以下简称专项资金）统筹管理全省试点工作，探索形成了“基数不变、确保基本、奖优罚劣、动态调整”的竞争分配机制，有效解决了“专项资金趴在账上”“‘三化’美丽台站建设滞后”的矛盾，实现了资金使用效益和安播保障水平双提升。

一个制度强调“基数不变”前提。出台《中央无线数字化覆盖运行维护专项资金红河州统筹管理实施细则（试行）》，推行专项资金“州级统筹，县（市）使用”的管理模式，充分考虑台站基本运维刚需、历年结余专项资金的预算执行率、“三化”美丽台站达标创建情况、资金使用绩效等因素，每年以年初为节点，进行统筹分配，州级不挤占、不留用，通过对各县（市）广播电视局资金使用绩效考核，将考核结果作为下一次统筹分配的依据。2022至2023专项资金年度执行情况账面完成率均达89%以上。

一个原则明晰“确保基本”重点。按照“大功率台站的基本运维刚需支出按省局测算的红河州转播中央广播电视节目数字发射机运维电费计算；小功率台站基本运维刚需支出按省局测算的小功率台站运维费总额结合大功率台站电费在运维经费中的占比情况测算”的原则，年初一次性将确保发射机正常运行所需的电费和采购基本备品备件等基本运维刚需费用划拨到位（占每个台站核定专项资金基数的50%左右），确保安全播出的物质基础提供到位。

两个挂钩形成“奖优罚劣”氛围。按照四个等次实行专项资金划拨与预算执行率挂钩：执行率达90%（含90%）以上的为第一等次，分配系数为0.3；执行率在70%-90%（不含）的为第二等次，分配系数为0.2；执行率在50%-70%（不含）的为第三等次，分配系数为0.1；低于50%的为第四等次，分配系数为0）。按照两个等次实行专项资金划拨与“三化”美丽台站达标创建相挂钩：对已通过州级“三化”美丽台站测评的县级骨干台站（B类台站）和乡镇补点台（C类台站）进行每个一次性奖补10万元和5万元的补助；对未申报测评与测评未通过的台站不予补助。

三项措施构成“动态调整”基本。紧盯重大安播事故、超范围使用资金、上一年度资金执行使用情况三个环节，对发生重大安播事故的采取收回资金的方式，对专项资金使用不当扣发上一年度按照资金绩效奖励分配系数相应统筹分配专项资金的方式，对上一年度资金执行使用情况评估后调整系数的方式，形成全州竞优争先的浓厚氛围。

通过两年的探索执行，红河州以“1123”的工作思路推进中央广播电视节目无线数字化覆盖运行维护专项资金（以下简称专项资金）统筹管理全省试点工作有了明显成效，红河州13县市对中央广播电视节目无线数字化覆盖运行维护专项资金管理使用意识进一步增强，红河州历年结余专项资金预算执行率由2021年底的48.58%增长到89.8%，增长了41.22个百分点，已成功创建45个州级“三化”美丽台站，通过资金划拨的良性竞争，促进广播电视工作的高效推动，实现资金使用高效与工作推进同步的双提升，各县市利用专项资金开展推动工作的方式也有不同程度的创新。

红河州广电局在充分调研的基础上，用制度的执行提升了中央专项资金使用管理的“时”“度”“效”，把资金的划拨、使用、管理作为促进工作的指挥棒、度量尺。下步，红河州广电局将进一步完善专项资金“奖优罚劣”分配机制，充分发挥州级层面监管作用，确保无线发射台站安全播出。指导县市广电局在统筹分配资金后，完善资金使用、支付计划，对各个阶段的资金执行率定期通报。按照各县市执行情况统筹分配好资金，进一步激发全州广电行业系统争先创优、干事创业的热情。

六、存在的问题及原因分析

2024年项目支出绩效自评工作中发现，不论是州本级使用资金，还是下达各县市的中央、省级、州级项目资金，都因财政库款不足，一些完工的项目费用得不到及时支付，影响了专项资金全州的执行率，导致9月30日、11月30日预算执行支出进度时效指标未达要求；另外，2024年项目“红河州广播电视系统素质提升工程经费”因财政库款的原因在年内无法组织开展，延迟至下一年度。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：红河州广播电视局2024年度项目支出绩效单位自评表

红河州广播电视局

2025年4月10日