一、基本情况

（一）项目概况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室（以下简称：中共红河州委党史研究室）2024年实施项目共3个，其中，年初预算批复的项目3个，被整合收回项目2个；年中追加项目2个。

1.项目立项背景

（1）史志书籍编纂出版经费项目

编纂出版《红河州年鉴（2024）》等史志书籍，是州委州政府交给中共红河州委党史研究室的工作任务，是充分发挥史志保障、服务全州、发展大局的重要举措。

（2）全州史志部门主要负责人会议经费

召开全州史志部门主要负责人会议，深入贯彻落实《党史学习教育工作条例》《云南省地方志工作条例》，认真落实州委工作部署和省室、省办工作要求，全面总结2023工作，安排部署2024年任务，动员激励全州史志系统党员干部奋力开创史志现代化建设新局面。

（3）2024年云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费

根据《云南省财政厅关于安排2024全省革命遗址和纪念设施保护利用补助专项经费的通知》（云财行〔2024〕88号）《关于2024年云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费分配意见的请示》（红党研呈〔2024〕8号）文件精神，省级下达资金55万元，用于屏边县加衣秋收武装暴动革命遗址旧址。

2.项目主要内容及实施情况

（1）史志书籍编纂出版经费项目

中共红河州委党史研究室通过政府采购《红河州史志书籍编印出版服务采购项目》，编纂《红河州年鉴（2024）》等史志书籍。

（2）全州史志部门主要负责人会议经费

2024年3月召开全州史志部门主要负责人会议，深入贯彻落实《党史学习教育工作条例》《云南省地方志工作条例》，认真落实州委工作部署和省室、省办工作要求，全面总结2023工作，安排部署2024年任务，动员激励全州史志系统党员干部奋力开创史志现代化建设新局面。

（3）2024年云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费

根据《云南省财政厅关于安排2024全省革命遗址和纪念设施保护利用补助专项经费的通知》（云财行〔2024〕88号）《关于2024年云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费分配意见的请示》（红党研呈〔2024〕8号）文件精神，省级下达资金55万元，用于屏边县加衣秋收武装暴动革命遗址旧址。工程已按时完成。

3.资金投入和使用情况

根据《红河州财政局关于下达2024年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2024〕15号）文件，项目年初预算资金100万元，年中调整95.26万元，2024年到位资金合计195.26万元。

截至2024年12月31日，中共红河州委党史研究室项目资金实际到位195.26万元，资金到位率100%；实际支出195.26万元，项目资金使用率100%。。具体详见下表：

各项目资金投入、使用情况表

单位：万元

（二）项目绩效目标

（1）史志书籍编纂出版经费项目

中共红河州委党史研究室使用史志书籍编纂体系建设项目经费通过政府采购《红河州史志书籍编印出版服务采购项目》，编纂《红河州年鉴（2024）》等史志书籍。

（2）全州史志部门主要负责人会议经费

2024年召开全州史志部门主要负责人会议，深入贯彻落实《党史学习教育工作条例》《云南省地方志工作条例》，认真落实州委工作部署和省室、省办工作要求，全面总结2023工作，安排部署2024年任务，动员激励全州史志系统党员干部奋力开创史志现代化建设新局面。

（3）2024年云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费

省级资金拨付55万元，用于屏边县加衣秋收武装暴动革命遗址旧址，工程已按时完成。

（三）项目组织管理情况

按2024年中共红河州委党史研究室各科室工作职责及任务分工，及时调整预算绩效管理领导小组人员，修订完善《中共红河州委党史研究室内部控制手册》，按要求全面自检自查和专项调研，建立各项目工作的管理流程，按管理流程组织实施；对各项目的工作进度、质量和资金使用全面管理，建立专项工作领导小组；负责协调、处理实施过程中遇到的困难和问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

（1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（2）通过对中共红河州委党史研究室2024年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象和范围

中共红河州委党史研究室2024年实施项目共3个，使用总金额65.26万元，纳入绩效自评项目3个，占总项目的100%。具体情况如下表：

2024年项目绩效自评抽评表

单位：万元

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

（3）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)；

（4）《红河州财政局关于印发<红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）；

（5）《关于印发<红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）

（6）《红河州财政局关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）；

（7）《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕4号）；

（8）其他相关资料。

3.绩效评价指标体系

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件及项目实际情况，各项目绩效评价体系分别设置产出、效益和满意度等指标，具体详见附件：中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2024年度项目支出绩效单位自评表。

4.绩效评价方法

本次评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分值为100分，其中：投入预算执行率10分、产出指标分值50分、效益指标分值30分、满意度指标分值10分。本次绩效评价结果共分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为“优”；综合得分在80-90分（含80分）为“良”；综合得分在60-80分（含60分）为“中”；综合得分在60分以下为“差”。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析偏高原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

5.绩效评价标准

评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

6.绩效评价抽样

中共红河州委党史研究室2024年纳入绩效自评的项目有3个，项目预算资金65.26万元，抽样资金为65.26万元，因此抽样比例为100%。

（三）绩效评价工作过程

1.成立绩效评价领导小组；

2.组织相关人员进行培训；

3.收集相关资料；

4.分析资料、汇总评价数据；

5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

中共红河州委党史研究室2024年纳入自评的3个项目均已完成，取得了良好社会效益。经自评，各项目平均得分98.67分，评价等级为“优”。各项目具体得分情况详见下表：

各项目得分情况表

（二）绩效目标实现情况

根据各项目实施完成情况，综合项目的产出、效益及资金使用等情况进行了量化打分，所有项目绩效目标基本完成，截至2024年12月31日各项目绩效目标完成情况如下：

1.史志书籍编纂体系建设项目经费已完成的全部绩效指标。

2.全州史志部门主要负责人会议经费已完成的全部绩效指标。

3.2024年全省革命遗址和纪念设施保护利用补助专项经费已完成的全部绩效指标。

四、绩效评价指标分析

（一）预算执行情况分析

从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为10分，实际得分10分，得分率100%，具体情况分析如下：

中共红河州委党史研究室2024年项目收入决算数195.26万元，支出决算数195.26万元，执行率为100%。（包括2023年史志书籍编纂出版经费130万，因收入未达预期，转列预拨经费，并入今年核算）。

本年实施各项目具体情况如下表：

2024年实施项目预算执行情况表

（二）产出情况分析

从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为50分，平均实际得分48.67分，得分率97.34%，所有指标基本完成。

（三）效益情况分析

从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为30分，平均实际得分30分，得分率100%。3个项目均取得了良好的社会效益。

（四）满意度情况分析

进一步发挥红河州史志书籍阅览室作用，2024年共提供单位、个人史志查阅服务20余次。同时，以蒙自市为试点，与新华书店、新知图书、先锋书店等多家书企合作，设立史志图书角，努力营造识史、读史、用史的良好社会氛围，以小阵地发挥大能量，得到了良好社会反馈。开展“送党史下乡”“送书上门”等“十进”活动20余次，捐赠一批史志书籍和党史宣教片，开展形式多样的“四史”宣讲活动82场，受众2400余人。2024年1月，获得中央网信办、中央党史和文献研究院联合授予的“网上历史虚无主义清理整治表现突出集体”。《从“六搬村”到安福村》宣教片获得“知史爱史 学史力行——全国党史和文献部门短视频展播”活动短片类最受观众喜爱作品奖。

五、主要经验及做法

（一）在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确项目实施责任科室和责任人。

（二）在项目实施过程中加强对责任科室和责任人的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标顺利按时完成，实现财政资金效益最大化。

六、存在的问题及原因分析

1. 资金使用绩效有待进一步提高。

2. 编制部门预算的不确定因素较多，部分专项的绩效目标设立不够科学合理，绩效目标设置有时会出现漏项、过时项的情况。

七、有关建议

（一）强化项目资金事中管理。财务部门和监督部门积极参与财政资金使用的全过程，督促各项目执行部门及时完成项目资金结算，加强资金绩效管理加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。

（二）提升业务素质加强预算绩效管理专业人才队伍建设，通过多种形式开展不同层次的业务培训，提高专项绩效目标的科学合理设立和规范化管理。

八、其他需要说明的问题

无

附件：中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2024年度项目支出绩效单位自评表

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室

2025年4月9日