一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

中共红河州委政策研究室（以下简称“州委政研室”）是州委的综合性政策调查研究职能机构，担负着全州重要课题调研、重要文稿起草、统筹协调推进全面深化改革等工作职能。

2.机构设置及人员情况

（1）机构情况

州委政研室正式成立于1989年1月，目前实行州委政研室、州委改革办两块牌子一套班子，内设办公室、信息文稿科、综合调研科、经济科、改革秘书科、改革督查科。所属事业单位1个，为决策服务中心（非独立核算、非独立批复单位）。

（2）人员情况

州委政研室2024年末实有人员编制26人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制4人；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）把牢政治方向，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。①思想理论武装常抓不懈；②全面推动党纪学习教育走深走实；③在巡察整改上见真章求实效。

（2）主动服务中心大局，以高质量政研改革工作助推全州高质量跨越式发展。①着力加强文稿工作以文辅政；②精准调查研究服务州委决策；③统筹推进全面深化改革促发展。

（3）从严从实加强管党治党力度，持续锻造过硬队伍。①全面增强机关党组织政治功能和组织功能；②全面抓好意识形态等工作；③抓紧抓实干部队伍建设；④严格落实党风廉政建设责任制。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标

（1）突出以文辅政作用，组织或参与起草州委有关重要文件、重要会议文稿；起草州委领导的部分重要讲话、重要文稿，对州委重大决策的可行性进行调查研究分析，提出政策性建议。（2）承担州委全面深化改革委员会办公室相关工作；学习研究党中央、中央全面深化改革委员会和省委、省委全面深化改革委员会关于深化改革的决策部署，向州委改革委提出贯彻落实建议。统筹协调、督促检查推进落实全面深化改革各项工作。（3）组织对全州政治、经济、文化、社会、生态文明以及党的建设等重大问题进行调查研究，总结对全州工作具有指导意义的典型经验，提出对策建议，为州委决策提供参考。负责收集和整理国内外、省内外、州内外重要综合信息、动态，对经济社会发展等重要问题进行分析和预测并提出相关建议，为州委决策提供建议和咨询。

2.工作任务

（1）提高文稿起草质量；（2）深入开展调查研究；（3）推进全面深化改革；（4）推进乡村振兴；（5）加强干部队伍建设；（6）推进全面从严治党；（7）做好意识形态和网络安全工作；（8）提高自身建设。

（三）当年部门整体支出绩效目标

结合州委政研室职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的2024年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，具体情况详见附件。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据《红河州财政局关于印发<红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）及《红河州财政局关于做好2024年度预算绩效管理工作及下达绩效公用经费有关事项的通知》（红财绩发〔2024〕4号）等文件要求，立足规范化、科学化、制度化管理，着眼充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成，坚持以事前绩效评估为重点，预算绩效目标为牵引，以绩效运行监控为保障，突出评价结果运用，创新预算绩效管理工作方法，进一步规范、完善指标体系，高质量完成2024年绩效自评，狠抓预算绩效管理工作各项法规、制度落实，不断建立并完善在绩效管理方面的制度办法、指导编报2025年部门预算绩效相关工作，全面促进州委政研室预算绩效管理工作正规、科学、有序，使州委政研室预算绩效管理工作迈上了一个新的台阶，全年预算绩效管理工作优质、高效推进。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州财政局关于下达2024年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2024〕15号）文件，2024年部门预算收入524.63万元，其中：基本支出514.63万元，项目支出10.00万元。

2.整体收支情况

州委政研室2024年总收入总支出558.41万元，其中：基本支出536.73万元，占总收入96.12%；项目支出21.68万元，占总收入3.88%。

3.预算执行情况

州委政研室2024年年初预算数524.63万元，年中调增33.78万元，全年预算数为558.41万元，全年实际收入为558.41万元，全年实际支出为558.41万元，预算执行率100.00%。具体执行情况详见下表：

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据《中共红河州委政策研究室2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表》，州委政研室整体支出设定13个三级绩效指标，截至2024年12月31日，完成绩效指标12个，占总指标数的92.31%，未完成指标1个，占总指标数7.69%，未完成指标为“截至11月30日预算执行支出进度”。具体情况详见附件：《中共红河州委政策研究室2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（二）绩效目标未完成原因分析

财政资金困难，未及时下达指标。

三、绩效自评结论

州委政研室2024年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，州委政研室2024年部门整体绩效自评价得分95.85，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效自评一级指标得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分14.80分，得分率98.67%，具体情况分析如下：

1.目标设定情况

（1）整体绩效目标设定

根据部门“三定”方案、州委政研室2024年度工作计划设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定依据充分符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

（2）项目绩效目标设定

2024年度实施的项目均设有绩效目标。绩效目标的设立严格对照省、州下达目标任务，经室党组、绩效管理工作领导小组调查研究、论证和科学、合理测算，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

2.部门预算配置情况

（1）预算编制科学性

预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分，数据详实、细化。

（2）基本支出保障

未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。

（3）重点支出保障率

2024年本部门项目预算资金为10.00万元，全部为重点项目，重点支出保障率为100.00%。

（二）过程情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分18分，得分率90.00%，具体情况分析如下：

1.预算执行

（1）预算执行率

截至9月30日预算执行支出进度为83.93%，截至11月30日预算执行支出进度为92.90%。11月30日预算执行支出进度未达到规定比例，主要原因：财政资金困难，未及时下达指标。

（2）结转结余变动率

上年度结转结余为0.00万元，本年度结转结余0.00万元，结转结余变动率0.00%。

（3）“三公经费”变动率

2024年“三公经费”预算数0.50万元，2023年“三公经费”预算数0.50万元。“三公经费”变动率为0.00%。

（4）“三公经费”控制率

2024年“三公经费”预算数0.50万元，实际支出数为0.50万元，“三公经费”控制率100.00%。

“三公经费”预决算情况

（5）政府采购执行率

2024年政府采购预算数0.00万元，实际采购金额0.00万元，政府采购执行率0.00%。

（6）收入合规

2024年度收入均为财政拨款，所有收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

（7）支出合规

2024年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理

（1）管理制度健全性

为确保绩效管理工作客观准确和顺利开展，结合本部门实际，制定了《中共红河州委政研室财务管理规定》《中共红河州委政研室预算绩效管理办法》《中共红河州委政研室绩效评价实施细则（试行）》《中共红河州委政研室差旅费报销实施细则》《中共红河州委政研室预算绩效评价档案管理暂行办法》等，并据此开展预算绩效管理工作，各项制度得到有效执行。

（2）落实绩效主体责任

州委政研室已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

（3）整改落实

近三年内对纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。

（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

州委政研室2024年度及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并按照规定时间上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

3.资产管理

（1）资产管理制度健全性

州委政研室为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了《中共红河州委政研室固定资产管理办法》，管理制度内容、要求健全完整。

（2）资产管理安全性

州委政研室所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符。

本部门资产管理制度健全、资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，且无闲置资产。

（3）固定资产利用率

州委政研室无闲置固定资产，固定资产利用率100.00%。

（三）产出情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分33.05分，得分率94.43%，具体情况分析如下：

1.重点工作办结率

2024年度已圆满完成上级相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100.00%。

2.实际完成率、完成及时率、质量达标率

除“截至11月30日预算执行支出进度”指标外，其余产出指标均已在规定时限内完成，并达到部门绩效目标要求，未完成主要原因：财政资金困难，未及时下达指标。

（四）效果情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100.00%，具体情况分析如下：

1.经济效益

本部门不涉及此指标。

2.社会效益

通过本部门履职，达到全部预期指标，效益较为明显。

3.生态效益或可持续影响

通过本部门履职，达到全部预期指标，效益较为明显。

4.行政效能

2024年部门未发生过违纪违法情况。

5.社会公众或服务对象满意度

服务对象对部门履职效果都很满意。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算支出进度缓慢。截至11月30日预算执行支出进度为92.90%，未完成主要原因：财政资金困难，未及时下达指标。

（二）改进的方向和具体措施

加强与财政的沟通协调，加快资金支付进度，保障资金使用效益。

六、主要经验及做法

（一）按照中央、省、州有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

（二）建立健全相关制度。制定《中共红河州委政研室专项资金管理制度》《中共红河州委政研室项目管理制度》《中共红河州委政研室绩效评价实施细则（试行）》《中共红河州委政研室预算绩效管理办法》和《中共红河州委政研室预算绩效评价档案管理暂行办法》等管理制度及办法。

（三）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：中共红河州委政策研究室2024年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：中共红河州委政策研究室2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

中共红河州委政策研究室

2025年3月14日