一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

红河州接待办公室职责是：（一）负责红河州的重要内宾接待食宿安排，协助做好外事、商务接待工作。（二）承担州级重要会议的公务接待服务工作。（三）负责指导全州各县市、各部门大型会议及活动的公务接待工作。（四）负责公务接待经费的统一管理和使用。（五）负责全州国内公务接待制度落实情况的管理和监督。

2.机构设置及人员情况

红河州接待办公室为红河州委直属参公管理事业单位。下属单位是红河州服务中心，相当于正科级的财政全额拨款公益一类事业单位。

年末在职在编事业人员22人（含参公管理事业人员10人,非参公管理事业人员7人，机关工勤5人）。年末实有人数22人（参公管理事业人员10人，非参公管理事业人员7人，机关工勤5人）。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

在州委的坚强领导下，紧紧围绕州委、州政府中心工作和州委对州接待办工作要求，不断加强自身建设，认真履行工作职能，在政务联络、公务接待等方面继续发挥职能作用，完成经四办秘书长批准的公务接待任务，为我州经济建设发展作出新的贡献。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

围绕中心、服务大局，为建设新时代团结进步美丽红河提供强有力的公务接待服务保障，完成2024年党和国家领导人、国家级部委办局领导、党中央国务院有关部委办局领导、全国人大、全国政协有关部门领导、国家级群团组织、人民团体领导、无党派人士、省级及厅局级领导等到红河调研等的公务活动接待服务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

当年部门整体支出绩效目标设置28项三级指标：1.完成州级党政机关国内公务接待450批次；2.完成2024年指导市县级接待业务25次；3.2024年承担外事接待2批次；4.承担省级在红河州举办的大型会议及活动4次；5.接待人员业务和技能培训2次；6.开展“民魅”小课堂6批次；7.对附二层相关设备进行清污、除锈、上油漆，转动部分上黄油大于等于29平方米；8.地面建筑物屋顶渗漏水处理大于等于350平方米；9.口部玻璃顶胶老化渗漏水处理大于等于220平方米；10.协助完成招商引资接待增长率大于等于10%；11.接待业务和技能培训参训率大于等于85%；12.“民魅”小课堂培训任务完成率等于95%；13.修缮验收合格率等于100%；14.9月30日前完成预算支出进度≥80%；15.11月30日前完成预算支出进度≥95%；16.完成全年下达的任务及时率100%；17.零星修缮（维修）及时率等于100%；18.工程完成时限小于等于12个月；19.维修护经济成本指标小于等于预算5万元；20.助力招商引资，服务红河经济发展显著促进；21.促进红河辐射性，红河人文影响提升显著促进；22.保障人民生命、财产安全；23.促进红河州政治、经济、文化各项事业的繁荣进步；24.做到战时能防空袭，平时能防灾并为经济建设和人民生活服务；25.促进红河辐射性，红河人文影响提升明显；26.服务对象满意度≧85%（含大型活动与会议、州级部门、县市机关事务局）。

（四）部门预算绩效管理开展情况

一是管理制度健全。建立行之有效的资金安排决策机制，保证部门项目申报、审核，安排全过程公开、透明。根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。二是信息公开及时完整。按照规定的时限完成部门预决算信息、“三公经费”预决算情况、绩效目标及绩效评价结果的公开。三是会计基础信息真实有效，会计核算规范。四是严格执行财务审批和报销制度，严格控制无预算支出和超预算支出；采取有效措施，加快预算执行进度；除因落实国家政策、发生不可抗、上级部门或州委州政府临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

红财预发〔2024〕15号下达单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算共计579.74万元。

2. 整体收支情况

本年一般公共预算财政拨款收入支出 594.23万元，其中：基本支出471.08万元，项目支出123.15万元（其中：转列上年预拨项目经费63.59万元）。

3.预算执行情况

全年预算执行530.64万元，执行率91.53%。另，本年决算数转列上年预拨经费63.59万元，增大了本年收入、支出数。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

本年部门整体支出绩效目标设置28项三级指标，整体支出绩效目标实现情况是：1.完成州级党政机关国内公务接待585批次；2.完成2024年指导市县级接待业务26次，；3.2024年承担外事接待4批次，目标完成；4.承担省级在红河州举办的大型会议及活动4次；5.接待人员业务和技能培训2次；6.开展“民魅”小课堂6批次；7.对附二层相关设备进行清污、除锈、上油漆，转动部分上黄油大于等于29平方米；8.地面建筑物屋顶渗漏水处理完成112.20平方米，部分完成，是因为财政资金紧张，项目经费未能足额得到保障，影响项目开展；9.口部玻璃顶胶老化渗漏水处理大于等于220平方米，未开展，是因为财政资金紧张，项目经费未能足额得到保障，影响项目开展；10.协助完成招商引资接待增长率11.11%；11.接待业务和技能培训参训率为86.5%；12.“民魅”小课堂培训任务完成率95%；13.修缮验收合格率为100%；14.9月30日前完成预算支出进度≥80%，完成进度74.62%；15.11月30日前完成预算支出进度≥95%，完成进度95.58%；16.完成全年下达的任务及时率100%，完成率达100%；17.零星修缮（维修）及时率等于100%；18.工程完成时限小于12个月；19.维修护经济成本2.58万元小于预算5万元；20.助力招商引资，服务红河经济发展显著促进；21.促进红河辐射性，红河人文影响提升显著促进；22.保障人民生命、财产安全；23.促进红河州政治、经济、文化各项事业的繁荣进步；24.做到战时能防空袭，平时能防灾并为经济建设和人民生活服务；25.促进红河辐射性，红河人文影响提升明显；26.服务对象满意度≧85%（含大型活动与会议、州级部门、县市机关事务局）。

（二）绩效目标未完成原因分析

原因分析：客观上有无法完成的原因，比如：1.口部玻璃顶胶老化渗漏水处理大于等于220平方米，未开展，是因为财政资金紧张，项目经费未能足额得到保障，影响项目开展；2.9月30日前预算执行进度74.62%，执行率偏低，是因为资金紧张，项目经费未能得到安排保障。

三、绩效自评结论

2024年部门整体支出绩效自评95.2分。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定结合部门职能职责、年度工作任务相符，依照“三定”规定确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。细化预算编制工作合理安排投入，加强预算约束力。一是预算配置严格“三公”经费，“三公”经费预算48.7万元，实际支出37.95万元，与上年相比上升1067.69%，是因为转列上年预拨“三公”经费22.97万元，故增大“三公”经费决算数。二是降低成本，树立过“紧日子”的思想，对公务接待业务及技能培训不铺张浪费、不利用职权便利，把成本费用控制至最低，利用单位会议室或接待场所进行培训、指导或者利用接待场地进行现场培训。三是控制运行成本，保障重点。严格开支公用经费、降低政府采购成本，确保主责主业重点支出。

（二）过程情况分析

绩效管理制度越来越完善、合理。资金使用合规，报销流程符合制度要求，差旅费网上报销制度执行率达100%，规范财政一体化管理制度，坚持一支笔审批，重大事项开支经过室务会研究决定。预决算信息公开按要求在时限内完成。资产管理制度健全，资产保存完整，资产报废处置规范，有效整合固定资产资源，固定资产成新率28.54%，但固定资产利用率高达100%，

（三）产出情况分析

1.职责履行及时、严谨。牢牢把握党政机关国内公务接待的政治属性，打造展现红河形象“第一窗口”、提升红河软实力“第一名片”、助推红河“坚持眼睛向外”“第一桥梁”的“三个第一”红河接待品牌。站在服务红河经济社会发展大局谋划公务接待，树牢“红线”意识，坚定不移把中央八项规定精神及其实施细则和省委、州委有关实施办法要求，党政机关国内公务接待相关制度规定落到实处。本年接到上级下达的接待任务585批次（未包含协助接待），我办圆满完成585批次，完成率100%，及时率100%，服务对象满意度高。2.持续推行办实事“三服务”清单，解决群众、基层和企业急难愁盼问题，协调开展爱心捐赠、自然灾害慰问4次，捐赠衣物、食物、文具等折合57.46万元。

（四）效果情况分析

绩效目标效果明显，成绩喜人。公务接待服务在红河州社会经济发展中起到了“桥梁”“纽带”作用，讲好红河故事，在公务接待中展示红河形象、宣传红河文化、推介美丽红河。奋力把握新时代公务接待工作的特点规律，在大力推介地方资源、文化内涵、产业特色、营商环境上下功夫，结合红河产业发展、特色农业、旅游形象等创新设计主题摆台，使接待成为“围绕小餐桌，助推大产业”的重要抓手。聚焦地方特色菜品的探索、打造和推介，探索将历史文化、民族文化等元素融合到饮食文化中，全面展现本地风土人情和特色文化。打造“闪光点”。公务礼仪文化宣讲团精益求精、常学常新，不断更新打磨培训课程，“量”“质”双突破。本年度共宣讲13场次，受众4000余人，受邀为红河州第26期中青班、文山州第22期中青班授课，培训课程被评为州委党校干部教育培训精品课。绩效目标效果取得显著成效。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.绩效指标设定牵强。绩效指标设定往往只是财务人员理解、认定，思维有局限性，格局放不大，指标设置不健全；2.绩效目标编审依据欠严谨，关联度不紧密；3.绩效目标细化、量化不够精准。

（二）改进的方向和具体措施

改进的方向：一是加强财务预算管理，进一步提高财务预算编制的质量；二是让各管理者参与进来，让各个管理者意识到绩效管理的意义所在，不只是考核发放奖金而已，更不是财务人员应付了事。绩效管理是给各管理者提供了一个有效的管理团队和提升业绩的工具，所以以后加强各管理者对绩效管理的认识和理解，共同参与绩效目标管理；三是会计核算、统计工作要更加详细、规范，为单位各项工作的开展、总结、评估、编审提供有效数据资料支撑；四是对业务工作分项需要更加清晰、精准细化、量化，然后对比投入与产出效果，针对性发现问题，分析问题，提出解决方案。

六、主要经验及做法

1.不断完善绩效管理制度。从不断完善管理制度、优化绩效目标表，到预算执行监控，再到项目事前绩效，绩效评价工作，单位对绩效管理的重视、工作流程、绩效目标设定均有明显提高；2.认真总结经验。对照评分表、编审表的评审进行数据分析，不断加以改进；3.重视绩效结果应用。对上年度绩效评价结果加以应用，不断提高单位绩效管理工作。

七、其他需说明的情况

由于财政资金困难，本年转列了2023年预拨的项目经费，故增大了本年的收入、支出。

附件1：红河州接待办公室2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2：红河州接待办公室2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

红河州接待办公室

2025年3月20日