一、基本情况

（一）项目概况

民革红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

项目经费是保障团结和带领我州党员在中共红河州委的领导下，认真履行三大职能。积极围绕中共红河州委、州政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥民革红河州委的特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出努力和贡献。

1、项目资金财政拨款依据

民革红河州委项目资金依据：《红河州财政局关于下达2024年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》红财预发〔2024〕15号文件，项目资金10万元。

2、项目资金性质、用途、内容及范围

专项经费：主要用于日常工作中商品和服务支出的办公费、维修（护）费、委托业务费和其他商品和服务支出等支出。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总体目标：（1）组织建设：做好成员发展与培训，做好组织发展与建设工作，组织基层开展活动。

（2）思想建设工作：通过会议、培训、撰文和参加各类征文等活动，指导推动广大党员的理论学习，形成学习热潮。至少举办1次相关培训。

（3）参政议政工作：完成重点课题的选题、调研、形成调研报告工作至少2个；向州政协全会提交至少3个州委集体提案，并争取全部被大会采用。

（4）宣传工作：加强宣传新时代民革的工作思路、重要决策以及履行参政党职能取得的新进展、新成果，营造良好氛围，每年至少编印《红河民革》4期及征订《团结报》加强民革工作的宣传。

（5）社会服务工作：认真做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作，组织开展各类活动和咨询义诊不少于2次。

2、项目绩效阶段性目标：1季度完成提案6个，编印《红河民革》1期,征订《团结报》101份，开展捐赠书1次，到扶贫点1次，上报民革省委参政议政专家库人选和申报2024年调研课题；2季度编印《红河民革》1期，组织党员参加民革省委和州委统战部举办的培训，到扶贫点1次，审批2个新党员上报省委；3季度编印《红河民革》1期，完成6个提案的答复，与红河州市场监管局开展“手机变砝码”活动，到扶贫点1次，审批3个新党员上报省委，参加民革省委举办的庆祝中华人民共和国成立75周年演讲比赛并荣获三等奖，选送4幅书画参加民革云南省委、云南开放大学、云南省黄埔军校同学会联合举办的“携手共进，砥砺同行”庆祝中华人民共和国成立75周年暨“纪念黄埔军校建校100周年”书画作品展，协助大理大学和红河学院开展红河州“百村千户”田野调查。4季度编印《红河民革》1期，到扶贫点1次，协调彩票公益金50万元建盖当地公房，参加2024年“统战边境行—绿春行”，为绿春县苦志育才学校捐赠住校学生床上用品共计2万元，做2025年预算编制，开展调研2次。

（三）项目组织管理情况

民革红河州委项目经费，实际是工作经费，项目的组织管理、实施均为民革红河州委。在经费的使用过程中，严格按照《民革红河州委收支管理制度》执行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

民革红河州委机关干部职工要严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。为红河州的经济、社会发展作出应有的贡献。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由单位干部职工参与评价并进行打分，由项目负责人进行汇总梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对民革红河州委2024年度项目经费开展绩效评价工作。

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习绩效评价指标体系和相关文件精神。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合，核实了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分92.76分，综合绩效级别评定为“优”。

（二）绩效目标实现情况等

2024年民革红河州委机关完成了以下绩效目标：完成课题调研2个，提案6个，提案答复100%，发展党员5人，参加民革省委组织的培训3次，编印《红河民革》4期，开展社会服务3次，受益人数580人，到扶贫点4次及协调公房建设资金50万元。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

民革红河州委项目经费实际是民革红河州委为保证机关正常运转的工作经费，为认真履行三大职能，关注民生，深入调查，积极参政议政，建言献策；充分发挥民革的特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。

资金情况：一是资金落实情况。年初预算民革红河州委项目经费10万元，全部为财政全额拨款，全年实际安排资金10万元，实际申请8万元，财政收回2万元，年内到位资金3.9万元，资金到位率39%。其中州本级专项资金3.9万元，实际支出3.9万元，资金使用率100%。二是资金安排程序。（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向州财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。三是资金管理情况。为加强资金使用管理，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规，并遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范。

（二）项目过程情况分析

1.项目组织情况分析

民革红河州委项目经费中：专项经费10万元属历年延续项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

2.项目管理情况分析

为保证项目的顺利实施，民革红河州委项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。

（三）项目产出情况分析

1.项目实施进度

该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，财政收回2万元，到位资金3.9万元，资金到位率39%，截至2024年12月31日，州本级项目资金执行率为100%。

2.项目完成质量

专项经费10万元：按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成各项工作。

（四）项目效益情况分析

1.项目预期目标完成程度

我单位2024年共实施州级财政项目1个，项目按预算投资财政项目资金10万元，严格按照项目规定组织实施，及时完成项目的工作，规范资金使用。

2.项目实施对经济和社会的影响

通过项目的实施，对外展示了民革红河州委的良好形象。在州政协召开的十三届三次会议上，共提交大会发言材料2篇，提案建议15件，其中：集体提案6件，个人提案9件。集体提案《关于提升“职工驿站”服务质量的建议》被评为优秀提案。全年共向红河州政协提交社情民意3篇，被采用1篇。围绕调研课题《围绕“两海建设”打造滇南中心城市花园》前往个旧市大屯海、蒙自市市长桥海展开深入调研，与当地政府部门、相关企业及居民进行了广泛交流，对“两海”建设的推进情况有了更直观的认识，并提出了多项有针对性的政策建议和具体措施。

召开参政议政工作会。会上传达了民革云南省委2024年参政议政工作会议精神，总结民革红河州委近5年来组织工作和参政议政工作，并对今后的工作提出相关要求；表彰了参政议政工作先进集体和先进个人。

召开纪律学习教育动员部署会暨培训，会上学习了《习近平在二十届中央纪委三次全会上发表重要讲话》《各民主党派中央关于纪律处分工作座谈会纪要》《中国国民党革命委员会纪律处分办法（试行）》；邀请驻州委统战部纪检监察组组长雷坤开展纪律学习培训，教育引导参会党员树牢法纪意识、规范日常行为，特别强调酒驾醉驾警示教育，要求大家严守纪律规矩；参会党员参观了红河州反腐倡廉警示教育基地，观看了警示教育片。

组织党员参加由中共红河州委统战部组织的“赓续红色血脉，凝聚奋进力量”培训班，民革云南省委举办的骨干党员培训班、新党员培训班等培训，参训党员到福州、大理、昭通等地参加培训，通过专题培训、实地走访等方式进一步提升理论水平和实践能力，提高了增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的自觉性和坚定性。

密切关注党员的思想动态，由民革红河州委主委与3位副主委开展交心谈心，副主委按地区分配负责相关交心谈心的支部，通过走访党员、个别谈心等方式，了解党员的思想困惑并及时给予引导。为了更好地传递民革的声音和理念，编印了《红河民革》杂志共计4期，向广大党员宣传民革红河州委的重要资讯。

做好基层组织发展工作。为了推动组织工作的规范化和制度化，召开组织工作会议，传达了《各民主党派省委关于新时代组织发展工作有关问题座谈会纪要》《民革云南省委关于做好2024年度党员发展工作的通知》精神，总结民革红河州委近5年来组织工作，并对组织工作先进集体和先进个人进行表彰。按照民革发展党员的相关要求，积极吸收优秀人才加入民革组织。本年度发展新党员5名，他们在各自的领域具有较高的专业素养和社会影响力，为我州民革组织注入了新的活力。

做实社会服务工作。联合红河州市场监管局开展“计量惠民生、诚信促和谐”社会服务活动，在蒙自举行活动启动仪式，随后一个月在全红河州开展活动，联合当地市场监督管理部门，在农贸市场、商超开展现场活动，工作人员使用已提前检定合格的电子天平为大家称重手机，并加贴重量标签，确保消费者的权益得到保障。

分别向红河州图书馆、蒙自市图书馆捐赠书籍，共捐赠《浩气满乾坤》《孙中山先生学术研讨论文集》等书40余册。民革个旧市委参与个旧市人民医院开展的义诊活动。为群众免费进行诊断和用药咨询，提出治疗建议，参与社会服务的民革党员辅导群众填写城癌筛查问卷调查，发放防癌知识宣传册和减重手册300多份。

参加中共红河州委统战部联合各民主党派州委在绿春县举办的“统战边境行--绿春行”社会服务活动，向绿春县苦志育才学校捐赠住校学生床上用品共计2万元。今年机关干部共4次深入挂钩点新农村委会开展走访工作，协调彩票公益金50万元建盖当地公房。

五、主要经验及做法

一是开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

六、存在的问题及原因分析

要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，主要为项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如支出进度缓慢，项目经费少，但支出范围过广。

七、有关建议

一是强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部审计工作;另一方面选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。二是按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

八、其他需要说明的问题

无

附件：民革红河州委2024年度项目支出绩效单位自评表

民革红河州委

2025年4月3日