一、基本情况

（一）项目概况

发挥侨联组织统战性、民间性、群众性、涉外性的特点和优势，认真履行“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六项职能，为红河州经济社会高质量发展作出侨界积极的贡献。

主要内容：1、坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神和历次全会精神武装头脑、指导实践、推动工作。2、 切实履行“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”职能，不断提升为大局服务水平、为侨服务水平。3、坚定不移深化侨联改革，开创新时代侨联工作新局面。4、坚定不移推进乡村振兴、助学帮扶，作出侨联组织应有贡献。5、坚定不移加强侨联组织党的建设，为建设新时代团结进步美丽红河作出新贡献。

实施情况：2024年我单位部门预算财政拨款项目经费30万元，主要是州侨联专项经费15万元,东盟华商红河行专项经费15万元。其中州侨联专项经费包括办公设备购置:0.77万元；其他商品服务支出：1.5万元；邮电费：2万元；委托业务费9.13万元；印刷费1.6万元。

我会制定了《红河州侨联预算管理内部控制制度》和相关内部控制制度，从四个方面对我单位的预算管理制度进行了具体要求，分别是预算领域机构职责及内容，预算编审、批复、执行、调整，决算管理，绩效评价管理。

通过对我单位支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进州侨联预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）项目绩效目标总体目标：

认真履行“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六项职能。2024年目标：1.坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作。2.切实履行“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”职能，不断提升为大局服务水平、为侨服务水平。3.坚定不移深化侨联改革，开创新时代侨联工作新局面。4.坚定不移推进乡村振兴、助学帮扶工作，作出侨联组织应有贡献。5.坚定不移加强侨联组织党的建设，为建设新时代团结进步美丽红河作出新贡献。

（三）项目组织管理情况。

职责分工：办公室是部门预算绩效监控管理工作的牵头部门。主要职责包括：1.负责对部门开展绩效监控的总体组织和指导。2.研究制定绩效监控管理制度办法。3.根据工作需要开展重点绩效监控。4.督促绩效监控结果应用。5.应当履行的其他绩效监控职责。

办公室是实施预算绩效监控的责任主体。主要职责包括：1.建立本部门预算绩效监控制度，明确开展绩效监控的内部职责分工和工作方式。2.负责组织开展部门预算绩效监控工作，对所单位的绩效监控工作进行指导和监督，明确工作要求，加强绩效监控结果应用等。按照要求向州财政局报送绩效监控结果和结果应用情况。3.按照“谁支出，谁负责”的原则，部门及其所科室负责开展预算绩效日常监控，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，并对填报信息真实、准确性负责；分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施，确保绩效目标如期实现。4.对重大政策和项目开展重点绩效监控。5.应当履行的其他绩效监控职责。

管理流程：绩效监控采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行综合分析。

定量分析是指可以通过数据进行计算分析，并以具体数值形式反映绩效评价结果情况的指标。定性分析是指无法通过数量计算分析评价结果，而采取对评价对象进行客观描述和定性分析的方式来反映绩效评价结果的指标。

绩效监控包括及时性、合规性和有效性监控。及时性监控重点关注资金拨付和形成支出的情况，尤其是上年结转资金较大、当年新增预算以及预算执行环境发生重大变化等情况。合规性监控重点关注相关预算管理制度落实情况、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、违规采购、超标准配置资产等情况；有效性监控重点关注项目执行是否与绩效目标一致、执行效果能否达到预期等。

绩效监控工作是对绩效目标实现程度和预算执行情况的“双监控”，是全流程的持续性管理，主要采取部门日常监控和定期监控相结合的方式开展。

部门对部门整体支出及项目支出预算绩效实行日常监控全覆盖，通过项目跟踪检查、数据统计分析等，动态了解和掌握项目目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改、加强纠偏。

部门分别对1—6月和1—9月预算执行情况和绩效目标实现程度等开展两次绩效监控汇总分析和填报，具体工作程序如下：

1.收集绩效监控信息。预算执行单位对照批复的绩效目标和资金预算，以绩效目标和预算执行情况为重点收集绩效监控信息。

2.分析绩效监控信息。预算执行单位在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预判，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施作出说明。

3.定期填报绩效监控情况表。

⑴分析绩效监控信息的基础上，于每年的7月10日和10月10日前分别填写1—6月和1—9月《红河州州本级部门整体支出绩效目标执行监控表》、《红河州州本级项目支出绩效目标执行监控表》和《州对下专项转移支付支出明细跟踪表》，经办公室审核后报财务处汇总。⑵一般公共预算、政府性基金预算项目的绩效监控情况在云南省地方财政预算标准化管理平台上进行填报，国有资本经营预算的绩效监控情况按照州财政局部门预算管理科室相关要求报送和审核。⑶报送绩效监控报告。部门开展重大政策和项目的绩效监控工作完成后，应及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施，形成当年本部门的重大政策和项目的绩效监控报告，于当年10月20日前报财务处汇总上报州财政局。

组织实施、制度建设情况:绩效监控结果作为以后年度预算安排（资金分配、资金拨付、项目完成后的绩效评价、项目资金结余结转和部门预算绩效管理考核的重要依据）和政策制定的参考，绩效监控工作情况作为年度预算执行完成后绩效评价的参考依据以及州级部门预算绩效管理工作考核的内容。

部门通过绩效监控信息深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，应及时采取分类处置措施予以纠正：

1.对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序报批，调减预算和调整绩效目标。2.对于绩效监控中发现一般问题的，部门应主动整改、纠正，并上报办公室，由办公室作出相关整改情况。3.对于绩效监控中发现严重问题的，如预算执行与绩效目标偏离较大、已经或预计造成重大损失浪费或风险等情况，应暂停项目实施，停止拨付资金，并按照有关程序调减预算，及时纠偏止损。已开始执行的政府采购项目应当按照相关程序办理。

对部门绩效监控结果进行审核分析，对发现的问题和风险进行研判，督促相关部门改进管理，确保预算资金安全有效，保障州委、州政府重大战略部署和政策目标如期实现。

对绩效监控过程中发现的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，报送同级人民政府和有关部门作为行政问责参考依据；发现重大违纪违法问题线索，及时移送同级纪检监察机关。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平；为提高公共项目管理水平，更好地进行公共项目管理，全面发挥公共项目的最大效益。了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进州侨联预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

绩效对象和范围：州侨联专项经费，共计15万元。

（二）绩效评价

根据红河州财政局转发省财政厅关于做好《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）的要求的通知文件精神，采用指标体系对州侨联专项经费，从产出指标：数量指标；效益指标：社会效益指标；满意度指标：服务对象满意度指标方面，进行客观而全面的评价。

数量指标通过：1.进行走访调研；2.接待外来归侨、侨眷、华裔侨胞等；3.走访慰问困难、患病归侨侨眷；4.承办“寻根之旅”夏令营；5.助力招商引资；6.助力乡村振兴、助学帮扶等，定量扣评；时效指标通过：1.9月30日预算执行就进度；2.11月30日预算执行进度，定量扣评；社会效益指标通过：1.促进归侨侨眷、侨胞的沟通交流；2.弘扬中华文化；3.发挥桥梁纽带作用，满意度问卷调查，定性扣评；服务对象满意度指标通过帮扶对象满意度问卷调查，定量扣评。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价采用定量与定性相结合，以材料核查为基础，组织侨联部门人员，对州侨联专项项目金费进行系统、科学的评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

通过本次绩效评价，我侨联在2024年中，完成项目绩效指标90%，获得90分（满分）。产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%均已全部完成。

（二）绩效目标实现情况

产出指标：数量指标：1.进行走访调研8次；2.接待外来归侨、侨眷、华裔侨胞等3次；3.走访慰问困难、患病归侨侨眷5次；4.承办“寻根之旅”实体营2次，网上营3期；5.助力招商引资2次；6.助力乡村振兴、助学帮扶等5次；时效指标：1.9月30日预算执行进度65%；2.11月30日预算执行进度100%。都以达到年度指标，完成产出指标50%。

效益指标：1.促进归侨侨眷、侨胞的沟通交流100%；2.弘扬中华文化完成100%；3.发挥桥梁纽带作用完成100%，都已达到年度指标，完成效益指标30%。

满意度指标：通过调查问卷对来访满意度评价满意达100%，达成年度指标，完成满意度指标10%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目立项：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和政策要求;与部门职责范围相符，属于部门履职所需;属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则;与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。项目立项规范性：项目按照规定的程序申请设立;审批文件、材料符合相关要求;事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

绩效目标：绩效目标合理性：项目有绩效目标;绩效目标与实际工作内容具有相关性;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;与预算确定的项目资金量相匹配。绩效指标明确性：项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现;项目目标任务数或计划数相对应。

资金投入：资金预算科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。资金分配合理性：项目预算资金分配有测算依据，与补助单位实际相适应。

（一）项目过程情况分析

资金管理：资金到位率：实际到位资金与预算资金的比率为100%。预算执行率：项目的预算执行率100%。资金使用合规性：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施：管理制度健全性：州侨联具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。制度执行有效性：侨联严格遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目资料齐全并及时归档；项目实施落实到位。

（二）项目产出情况分析

产出数量：1、进行走访调研年度指标1次，全年执行情况8次，实现绩效目标；2、接待侨胞侨眷年度指标2次，全年执行情况3次，实现绩效目标；3、走访慰问困难、患病侨胞侨眷年度指标1次，全年执行情况5次，实现绩效目标；4、承办“寻根之旅”夏令营年度指标1次，全年执行情况体营2次，网上营3期，实现绩效目标；5、助力招商引资1次，全年执行情况2次，实现绩效目标；6、助力乡村振兴、助学帮扶等年度指标1次，全年执行情况5次，实现绩效目标。

产出质量：项目工作完成率达到100%。产出时效：2024年9月30日预算执行进度为65%；2024年11月30日预算执行进度达到100%。产出成本：州侨联专项项目经费14.93万元。

（四）项目效益情况分析

项目效益：1、促进侨胞侨眷的沟通交流，年度指标显著促进，全年执行情况通过问卷调查了解州侨联日常工作是否有利于促进归侨侨眷的沟通交流。对促进归侨侨眷的沟通交流有明细促进，实现绩效目标；2、发挥桥梁纽带作用，年度指标有效发挥，全年执行情况通过问卷调查了解州侨联日常工作是否发挥桥梁纽带作用，有效发挥桥梁纽带作用，实现绩效目标；3、弘扬中华文化，年度指标有效发挥，全年通过问卷调查了解州侨联日常工作对弘扬中华文化起到的作用，对中华文化有效的弘扬，实现绩效目标。

社会公共或服务对象满意度：帮扶对象满意度，年度指标100%，全年通过问卷调查了解帮扶对象满意度为100%，实现绩效目标。

五、主要经验及做法

1.领导重视是抓好绩效管理的前提，侨联对开展绩效管理工作十分重视，成立了绩效管理工作领导小组，制定了一系列规章制度，始终都将其摆在重要议事日程；

2.精心预算，在预算编制之前要对侨联的工作进行详细的了解，编制预算时才能切合单位的工作，确保每一项工作都有财政资金的保障，财政预算能够更好的保障侨联工作的正常推动；

3.严格预算执行，在预算执行的整个过程中要做到合法、合规，严格按照预算法的相关要求来执行预算支出，每一笔支出都要严格的审核，按照会计核算的相关要求，来进行核算。提高资金的使用效率，确保预算资金的作用充分发挥。

六、存在的问题及原因分析

1.项目设定的绩效目标不够合理。维护机构正常运转的业务费主要用于日常消耗，很难产生经济效益。

2.绩效评价指标没有一个共性指标库，特别是效益指标方面。

3.合理设定项目绩效目标，努力让绩效目标能够完全反映专项资金的投入产出和效益。

七、有关建议

1.对项目评价中反映出的不足，建议整改完善。

2.加强绩效管理培训，提高绩效工作水平。

八、其他需要说明的问题

无

附件：红河州归国华侨联合会州侨联专项项目支出绩效单位自评表2-2-1

红河州归国华侨联合会

2025年3月20日