一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

州归国华侨联合会是中共红河州委领导的由全州归侨侨眷组成的具有群众性、民间性、统战性和涉外性的群众团体，是党委和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是党的群众工作和海外统战工作的一部分。

州归国华侨联合会的工作职能：以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举爱国主义和社会主义旗帜，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，增强政治性、先进性、群众性，坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，拓展海外工作，拓展新侨工作，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，积极主动、独立自主地开展工作，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设职能，广泛团结归侨侨眷和海外侨胞在全面推进我州经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥积极作用，为建设新时代团结进步美丽红河努力奋斗。

2.机构设置及人员情况

红河州归国华侨联合会内设三个部室：办公室、基层工作部、海外交流部。

参公管理事业编制9人，2024年末实有在职在编6人，离休 0人，退休4人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2024年，红河州侨联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神以及关于侨务工作和群团工作的重要论述。按照省侨联工作部署要求，围绕州委“337”工作思路，切实履行“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”职能，忠实履行侨联职责职能，不断推进侨联工作高质量发展。

（二）2024州侨联履职总体目标、工作任务

（1）加强思想政治引领凝侨心。一是加强理论武装，坚持党组会议“第一议题”、党组理论学习中心组和党支部“三会一课”学习制度，在真学真信真用、深化内化转化上持续用力，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届三中全会精神以及习近平总书记关于侨务工作、群团工作的重要论述，加强对侨界干部群众的政治引领，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，将旗帜鲜明讲政治的要求贯穿到侨联工作的各方面全过程，确保侨联组织始终沿着党指引的正确政治方向前进。年内，召开党组会议12次、举行党组理论学习中心组集中学习10次、党支部“三会一课”和主题党日40余次，在“红河侨联”微信公众号刊发工作动态和各类信息等150余篇。二是强化思想引领，举办全州侨界“国家安全知识专题讲座”1次，开展“红河同心·铸牢中华民族共同体意识暨坚持我国宗教中国化方向”主题宣讲活动8场次；依托“侨胞之家”等阵地，组织各县市侨联开展理论宣讲、法规宣传和“中秋家国情”、庆祝中华人民共和国成立75周年等群众性活动20余场次。

（2）服务经济发展彰显侨优势。一是持续深耕“华商红河行”品牌，承办“侨连五洲·七彩云南”——第20届东盟华商会红河考察活动，接待来自美国、意大利、澳大利亚、缅甸、老挝、多米尼克等23个国家和地区的80余名华商到我州参观考察并召开招商推介会，促成与会华商与河口、弥勒签订项目合作协议2份。积极引介省侨青会到我州与相关企业洽谈，引介青田侨乡进口商品城商会到河口、元阳考察。河口县侨联促成昆明振辉物流管理有限公司、百胜餐饮、横渠投资（云南）集团有限公司等企业赴河口县考察洽谈合作项目，签订项目合作备忘录。二是创新“税侨”合作新模式，联合红河州税务局在红河州红河县成立首个“税暖侨心工作室”，构建服务侨企工作“新平台”。三是做好侨商侨企的服务对接，推荐上报云南省侨商会会员8名，省侨联新侨创新创业联盟第二届理事会委员4名。

（3）依法维护侨益暖侨心。一是推进侨务项目落地落实，全州各级侨联组织申报获批华侨事务专项经费项目21个62.9万元、国内侨务工作项目1个2万元、云南省困难归侨侨眷重点帮扶项目33人次9.9万元。针对历年实施的侨务项目，组织各县市侨联进行交叉检查，推动项目工作整改提高出实效。二是开展“暖侨”行动，开展2024年春节慰问，走访慰问困难归侨侨眷70户2.6万余元，看望慰问侨联退休老干部5人；开展困难归侨侨眷中秋国庆走访慰问，走访慰问3名困难归侨侨眷大学新生、22户困难归侨侨眷，金额2.8万元。三是发挥涉侨部门优势，持续增强为侨工作合力。联合致公党红河州委、州人大民外侨委、州政协民宗和港澳台侨外事委、州侨办，赴绿春开展“侨界社会服务边疆行”，免费发放价值3.2万元的常见病药品及120个家庭药箱，受益侨界群众300余名。联合州检察院、州法院、州司法局开展“云南省法治宣传边关行——红河·绿春行”活动，为期5天的普法宣传活动，共向边境群众发放《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》等法治宣传材料共计4000余份，发放法治宣传用品3000余份。四是持续深化涉侨纠纷多元化解，积极商州检察院建立健全检侨合作机制，指导县市侨联通过建立机制、开展工作座谈、共建合作站点等当时，联动推进检侨合作工作。2024年11月，召开了红河州法侨检侨和工作交流会议。

（4）加强联谊联络，扩大朋友圈。一是承办“中国寻根之旅”夏（冬）令营2期、“亲情中华”网上营3期，来自越南和波兰、英国、美国、意大利的1100余名海外华裔青少年参加线上线下活动，弘扬中华优秀文化，讲好中国故事红河篇章。二是深化海外联谊，红河州侨联与意大利普拉托华人华侨联谊会缔结为战略合作伙伴关系；红河、弥勒等县市侨联，热情接待老挝、加拿大、新加坡、瑞士等回乡侨胞9批56人次，通过努力扩大侨联朋友圈，为红河对外开放积聚更多友好的“正能量”。

（5）积极参政议政下实功。一是配合州人大对全州贯彻实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》情况开展执法检查。积极参加致公党云南省委举办“引智异龙湖”科学家石屏行2024活动，支持配合异龙湖保护治理民主监督专项工作。二是认真履职，提交州政协十三届三次会议提案3件，其中，1件作为大会发言，1件被推荐为2024年重点提案。调整优化侨联界别提案撰写小组成员，初步确定侨联界别2025年集体提案选题1个。各县市侨界人大代表和政协委员，聚焦高质量发展、对外开放、社会关切热点等问题共提出建议、提案35件。

（6）弘扬中华文化扩影响。一是积极开展“共和国印记—侨心共筑中国梦”主题活动，推荐上报红河州侨界“见证物”7件、“讲述人”3名，经中国侨联、国家文物局组织专家评选，确定入选“共和国印记”见证物3件，入选“共和国故事我来讲——华侨文物百佳讲述人”1名。二是迤萨马帮古镇被中国侨联确认为第十一批中国华侨国际文化交流基地，创新打造“侨见红河”品牌，联合致公党红河州委、红河县在迤萨镇马帮古城（中国华侨国际文化交流基地）举办“侨见红河·知名画家侨乡行”活动，集中宣传展示红河侨乡文化。

（7）参与社会建设出成效。一是深化与上海市侨联、上海市华侨事业发展基金会、云南华商公益基金会等组织的合作。组织实施2024年度“西部学子读书梦”公益项目，共帮扶金平、绿春、红河三县困难家庭中小学生共120名，项目金额23.4万元。“桑梓小站”项目进展顺利，蒙自市西北勒乡、芷村镇，红河县车古乡三个桑梓小站通过基金会评比考核，预计可争取39万元项目经费扶持；争取云南华商公益基金会“惠侨助侨”项目1.2万元，用于相关县市困难归侨侨眷补助及“侨胞之家”活动经费补助。二是继续做好香港侨界社团联会“一对一”结对帮扶项目，正积极协调申请帮扶资金47.62万元，用于开展香港侨界社团联会结对帮扶红河县甲寅镇竹编工艺、乐育镇彝族刺绣项目。三是积极做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，在建水县建立侨界乡村振兴实践基地，为挂联的屏边县玉屏镇阿季伍村协调落实“乡村文化站”建设项目，项目资金20万元，直接投入帮扶资金1.98万元用于阿季伍村太阳能路灯安装，组织工会及干部职工开展消费帮扶0.77万元。

（8）加强侨联自身建设树形象。一是抓实“党建带侨建工作”，认真履行全面从严治党主体责任，做到党建工作与业务工作同谋划、同落实。认真落实党中央和省委州委部署要求，高质量完成党纪学习教育任务。落实州委有关巡视巡察、中央环保督察等工作要求，全力完成各项整改工作。积极配合州纪委监委派驻州委统战部纪检组，完成2024年“轮驻式”蹲点监督工作整改任务。二是夯实侨务工作基础。新建侨胞之家5个，成立侨联小组2个、为侨服务工作站1个、法律服务站1个，侨法宣传角2个。配合做好基层侨务服务网格化工作，织牢织密侨务工作网，全州首批重点侨务网格员832名已开展相关工作。三是加强侨联干部队伍建设。召开了红河州侨联六届二次全会，总结工作、部署任务，卸免、增补委员4名；开展了红河州侨联法律顾问委员会换届工作，聘任红河州侨联法律顾问委员会第二届委员11人；选拔任用乡科级正职干部1人，积极选送10名州县侨联干部参加省、州有关部门组织的学习培训，推荐云南省侨商会会员8名，推荐上报云南省侨联新侨创新创业联第二届理事会委员4名；组织对全州行政和企事业单位具有归侨侨眷身份干部职工情况进行调查摸底和梳理统计，形成了专题报告上报州委和州委组织部、州委统战部。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作；

2.切实履行“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”职能，不断提升为大局服务水平、为侨服务水平；

3.坚定不移深化侨联改革，开创新时代侨联工作新局面；

4.坚定不移助力脱贫攻坚工作，作出侨联组织应有贡献；

5.坚定不移加强侨联组织党的建设，为建设新时代团结进步美丽红河作出新贡献；

6.承接和延续东盟华商的资源，加强与东盟华商交流合作，搭建平台创造条件吸引广大侨商来红河州投资兴业，切实把侨资、侨智、侨力变为推动红河经济社会发展的“新动力”。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.我侨联建立绩效目标审核机制，并制定《红河州归国华侨联合会内部预算绩效管理工作协调机制》《红河州归国华侨联合会预算绩效管理实施办法》；按要求编报红河州归国华侨联合会项目绩效目标表2个。开展绩效目标审核工作。

2.按要求对预算项目进行全面监控和管理，编报项目绩效目标。

3.完成了2024年1—9月对预算项目执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作。严格执行了部门内控制度及绩效管理实施细则。按要求向州财政局提交了相关资料。本部门实施项目绩效目标如期实现。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

《2024年州本级财政预算编审方案》《红河州刚性支出项目及其标准》以及各单位申报的有关经费预算基础数据，经审核并报州会议审议通过，现在下达你单位经费预算249.6万元，其中：基本支出预算219.6万元，项目支出预算30万元。

2.整体收支情况

2024年预算收入合计282.12万元。其中：财政拨款收入282.12万元，占总收入的100%；

州侨联2024年预算支出合计282.12万元。其中：基本支出211.6万元，占总支出的75%；项目支出70.52万元，占总支出的25%。

3.预算执行情况

州侨联整体预算资金执行情况正常，完成绩效目标。

截至2024年12月31日，2024年州侨联专项经费执行率为100%；东盟华商红河行专项经费执行率为100%，州侨联六届二次全会会议费经费执行率为100%、州侨联乡村振兴工作经费执行率为100%、中央华侨事务经费执行率为100%、一次性抚恤丧葬经费执行率为100%，侨联按照项目绩效目标积极开展工作，在2024年末完成预算项目资金支出的100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2024年度整体支出绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：1、帮扶扶贫点数量年度指标1个，全年执行情况2个，实现绩效目标；2、进行走访调研年度指标1次，全年执行情况8次，实现绩效目标；3、接待侨胞侨眷年度指标2次，全年执行情况3次，实现绩效目标；4、走访慰问困难、患病侨胞侨眷年度指标1次，全年执行情况5次，实现绩效目标；5、处理来信来访年度指标1次，全年执行情况8次，实现绩效目标；6、承办“寻根之旅”夏令营年度指标1次，全年执行情况实体营2次，网上营3期，实现绩效目标；7、助力招商引资1次，全年执行情况2次，实现绩效目标；8、助力乡村振兴、助学帮扶等年度指标1次，全年执行情况5次，实现绩效目标；9、东盟华商会华商走进红河年度指标1次，全年执行情况2次，实现绩效目标。

时效指标：2024年9月30日预算执行进度年度指标80%，全年执行情况82%，实现绩效目标；2024年11月30日预算执行进度年度指标100%，全年执行情况100%，实现年度部门整体绩效目标。

效益指标：社会效益指标：1、促进侨胞侨眷的沟通交流，年度指标显著促进，全年执行情况通过问卷调查了解州侨联日常工作是否有利于促进归侨侨眷的沟通交流。对促进归侨侨眷的沟通交流有明细促进，实现绩效目标；2、发挥桥梁纽带作用，年度指标有效发挥，全年执行情况通过问卷调查了解州侨联日常工作是否发挥桥梁纽带作用，有效发挥桥梁纽带作用，实现绩效目标；3、弘扬中华文化，年度指标有效发挥，全年通过问卷调查了解州侨联日常工作对弘扬中华文化起到的作用，对中华文化有效的弘扬，实现绩效目标。

满意度指标：服务对象满意度指标：1、来访侨胞侨眷满意度，年度指标85%，全年通过问卷调查了解来访侨胞侨眷满意度为100%，实现绩效目标；2、帮扶对象满意度，年度指标85%，全年通过问卷调查了解帮扶对象满意度为100%，实现绩效目标。

（二）绩效目标未完成原因分析

侨联无未完成绩效目标。

三、绩效自评结论

通过对我会支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我会的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进州侨联预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定：州侨联制定了年度预算整体绩效目标《红河州归国华侨联合会预算绩效管理实施方案》；整体绩效目标制定依据充分，与侨联履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

项目绩效目标设定：绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算；将侨联整体的绩效目标细化分解为具体量化的项目；与侨联年度的任务数；与本年度侨联预算资金相匹配。

预算配置：预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构是否细化。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。州侨联无重点项目。

（二）过程情况分析预算执行：州侨联按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。完成预算执行支出进度9月30日前达到85%；11月30日前达到100%。结转结余变动率0%，三公经费变动率为0%，三公经费控制率为99.3%，政府采购执行率为91.5%；收入合规：州侨联无收入；州侨联使用预算资金符合相关财政管理制度规定。

预算绩效管理：州侨联制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度，具有项目支出管理办法、规定；支出内控制度相应措施；管理办法、制度、措施有效执行。成立预算绩效管理工作领导小组，并开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价。在实现绩效目标过程中，按照规定时间及时收集、整理、分析与州侨联整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开，用以反映和考核侨联日常管理规范性。

资产管理：具有资产管理制度，并且合法、合规、完整，相关制度得到有效执行。资产保存完整、配置合理、处置规范；财务管理合规，并账实相符。固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

部门履职：重点工作办结率，侨联无重点工作；整体支出绩效目标完成情况表进行评价实际完成率100%；整体支出绩效目标完成情况表进行评价完成及时率100%；整体支出绩效目标完成情况表进行评价质量达标率100%。

（四）效果情况分析

履职效益：州侨联按照部门职责完成相关工作并产生间接的经济效益。按照部门职责完成相关工作并产生间接的社会效益。按照部门职责完成相关工作并产生间接的生态效益或可持续影响；行政效能：州侨联未发生廉政问题；社会公众或服务对象满意度：通过问卷调查了解帮扶对象满意度、受益对象满意度达到93%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

项目设定的绩效目标不够合理。维护机构正常运转的业务费主要用于日常消耗，很难产生经济效益。

（二）改进的方向和具体措施

希望财政部门能进一步对绩效管理进行培训，提高绩效工作水平。

六、主要经验及做法

侨联绩效的主要经验和做法是：1.领导重视是抓好绩效管理的前提，侨联对开展绩效管理工作十分重视，成立了绩效管理工作领导小组，制定了一系列规章制度，始终都将其摆在重要议事日程；2.精心预算，在预算编制之前要对侨联的工作进行详细的了解，编制预算时才能切合侨联的工作，确保每一项工作都有财政资金的保障，财政预算能够更好的保障侨联工作的正常推动；3.严格预算执行，在预算执行的整个过程中要做到合法、合规，严格按照预算法的相关要求来执行预算支出，每一笔支出都要严格的审核，按照会计核算的相关要求，来进行核算。提高资金的使用效率，确保预算资金的作用充分发挥。

七、其他需说明的情况

无

附件1：红河州归国华侨联合会整体支出单位自评表1-2

2：红河州归国华侨联合会部门2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表1-3

红河州归国华侨联合会

2025年3月20日