一、基本情况

（一）项目概况。

民盟红河州委是中国共产党领导下的民主党派地方组织，履行参政议政、民主监督、社会服务职能。2024年财政安排项目1个：民盟红河州委专项经费，项目预算资金10万元，年中调减2万元。项目经费是民盟州委在中共红河州委的领导下，不断加强自身建设，充分发挥民主党派特色和优势，积极履行职能，为地方经济社会的发展和稳定作出贡献的重要保障。

（二）项目绩效目标。

1.组织建设：开展盟务调研不低于2次。

2.思想建设：宣传平台信息刊载量不低于30篇。

3.机关建设：完成档案整理和数字化工作，数字化达标率100%。

4.参政议政：开展民盟界别政协委员工作室活动不低于2次，重点课题调研不低于2次，完成重点课题调研不低于2个。

5.社会服务：开展义诊、农业科技培训、“黄丝带”帮教等活动不低于4次，为群众服务不少于1000人次，群众满意率不低于85%；乡村振兴定点帮扶次数不低于4次。

（三）项目组织管理情况。

民盟红河州委项目经费主要用于日常工作开支，项目的组织管理使用均由本单位完成。民盟州委监督委员会负责对项目经费使用情况进行监督，民盟州委主要领导作为项目责任人对项目支出进行审批，经费的使用过程严格按照《民盟红河州委收支管理制度》执行。为加强经费使用管理，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、依据（相关政策依据是否在有效期内等）、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.自评原则、依据

严格执行《预算法》，按照《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件要求，制定《民盟红河州委项目支出绩效评价管理暂行办法》对本单位项目支出情况进行自评。

2.评价指标体系

详见部门整体支出绩效目标表。

3.评价方法、评价标准、评价抽样等

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由单位干部职工参与评价并进行打分，由项目负责人进行汇总梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。根据《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）的文件精神和工作要求，我单位组织相关人员学习了《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神及各项文件规定，确定了评价组成员，完善了《民盟红河州委项目支出绩效评价管理暂行办法》，明确评价的实施方式、目的、内容、依据、时间及要求方面的情况。

2、组织实施。根据项目预期绩效目标设定情况，评价组成员收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，审查有关对应的业务资料。按时间、要求开展我单位2024年项目支出绩效自评工作，最终形成评价结论并撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

根据红财绩发〔2025〕3号文件精神，我单位组织开展了2024年度部门项目支出绩效评价工作，对2024年度财政预算项目资金进行绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。本次评价分别采取了定性与定量相结合，核实了预算批复的项目目标完成情况。

根据项目绩效评价指标体系，本项目自评得分96分，综合绩效级别评定为“优”。

（二）绩效目标实现情况等。

民盟红河州委项目经费设定14个绩效指标，截至2024年12月30日，绩效指标全部完成：

1.组织建设工作：开展盟务调研不低于2次。完成情况：先后到个旧、开远、开展盟务调研2次，完成预定目标。

2.思想建设工作：宣传平台信息刊载量不低于30篇。完成情况：内刊及微信公众号全年刊载宣传讯息36条。完成预定目标。

3.机关建设：完成档案整理和数字化工作，数字化达标率100%。完成情况：完成上年度档案的电子化工作，机关各类档案实际全数字化。完成预定目标。

4.参政议政工作：开展民盟界别政协委员工作室活动不低于2次，重点课题调研不低于2次，完成重点课题调研不低于2个。完成情况：民盟界别政协委员工作室开展调研等活动2次；先后到金平、弥勒等地开展重点课题调研2次；完成盟省委、州委统战部交办的调研课题2个。完成预定目标。

5.社会服务工作：开展义诊、农业科技培训、“黄丝带”帮教等活动不低于4次，为群众服务不少于1000人次，群众满意率不低于85%；乡村振兴定点帮扶次数不低于4次。完成情况：全年开展义诊、黄丝带帮教、科技下乡、捐资助学等活动9次，受益人数达1400人次，满意度达90%；全年到定点帮扶村走访、开展工作4次。完成预定目标。

6.预算执行支出进度：2024年项目经费年初预算10万元，年中调减2万元，全年累计下达指标5万元。9月30日前完成2.46万元，完成49.19%，未完成预定目标，原因是部分工作计划调整，导致经费开支滞后；11月30日前完成100%，完成预定目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

1、项目立项

（1）项目立项充分性。项目经费是民盟红河州委加强自身建设，履行参政议政、民主监督、社会服务职能的重要保障，项目立项符合统一战线宏观政策：《中国共产党统一战线工作条例》第三章第16条以及《中国民主同盟章程》规定的职能职责。

（2）项目立项规范性。民盟红河州委根据民主党派职责职能、年度工作计划以及项目发展规划进行项目立项报批，组织相关人员进行事前评估。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性。项目绩效目标设置遵循统一战线相关政策，对绩效目标的设置进行了论证，按照民盟云南省委五年工作规划、民盟红河州委2024年工作计划进一步细化量化。

（2）绩效指标明确性。将项目绩效目标细化分解为14项绩效指标，与项目目标任务相对应。

3、资金投入

（1）资金预算科学性。组织评估专家对项目预算编制进行了事前评估论证，年初预算项目经费10万元，标准明确、预算资金与年度目标相适应。

（2）资金分配合理性。结合工作职能职责，合理分配项目资金，项目经费预算10万元，包括：其他商品服务支出7万元，主要用于开展调研及社会服务活动支出；办公经费3万元，主要用于民盟州委机关维持运转的各项支出。

（二）项目过程情况分析。

1.资金管理

（1）资金到位率。年初预算民盟红河州委项目经费10万元，财政调减2万元，全年累计下拨资金5万元，到位率50%。

（2）预算执行率。全年项目预算收入5万元，截至12月31日项目经费支出5万元，资金执行率100%。

（3）资金使用合规性。各项开支符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支提交主委会评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

（1）管理制度健全性。本单位制定有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、内控评价与监督制度以及项目资金使用管理办法、项目支出绩效评价管理暂行办法等规章制度23项。

（2）制度执行有效性。成立了民盟红河州委预算绩效管理工作领导小组；经费使用遵守相关法律法规和相关管理规定，费用审批规范、报销手续齐全。

（三）项目产出情况分析。

根据项目绩效目标设定，此项设定综合评价满分为50分，实际得分46分，得分率92%，具体情况分析如下：

1、产出数量。分值34分，设定指标7项：调研活动次数≥4次，档案数字化工作次数≥1次，重点课题完成数量≥2个，宣传平台刊载信息量≥30篇，民盟界别政协委员工作室活动次数≥2次，社会服务活动次数≥4次，社会服务活动受益人数≥1000人次，乡村振兴定点帮扶次数≥4次。完成情况：所有目标均已完成。自评分34分。

2、产出质量。分值4分，设定指标1项：档案数字化达标率=100%，完成情况：所有目标均已完成。自评分4分。

3、产出时效。分值8分，设定指标2项：9月30日预算执行进度≥80%；11月30日预算执行进度≥95%。完成情况：9月30日预算执行进度49.19%，未完成目标，原因是部分工作计划调整，导致经费开支滞后；11月30日预算执行进度100%。完成部分目标。扣4分，自评分4分。

4、产出成本。分值4分，设定指标1项：下拨乡村振兴工作经费≦1.5万元。完成情况：2024年下拨乡村振兴工作经费1万元，完成预定目标。自评分4分。

（四）项目效益和满意度情况分析。

根据项目绩效目标设定，此项设定综合评价满分为40分，实际得分40分，得分率100%，具体情况分析如下：

1、项目效益。分值30分，设定指标1项：社会效益指标-提高公共的认知度≥90%。完成情况：通过宣传、参政议政、社会服务等工作使公共认知度得以提高。自评分30分。

2、社会公众或服务对象满意度。分值10分，设定指标1项：社会服务对象满意度≧85%。完成情况：开展义诊、黄丝带帮教、科技下乡培训等社会服务活动使群众满意达90%。自评分10分。

五、主要经验及做法

深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

六、存在的问题及原因分析

1、部分项目预算执行进度未达到要求。例如：档案数字化加工、乡村振兴工作经费下拨等。主要原因是工作推进力度不够，导致支出进度缓慢。

2、绩效目标设定不够全面，导致实际工作与年初指标值有差异。主要原因是在编制预算时对本单位当年度各项工作的开展预见性不够，工作计划的制定统筹性不足。

七、有关建议

落实项目责任，推进项目工作开展，推动预算执行。强化支出管理，确保经费保障及时到位，准确高效推进年度预算执行进度，提高预算执行率。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：民盟红河州委2024年度项目支出绩效单位自评表

民盟红河州委

2025年4月1日