根据《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）文件要求，我单位积极组织对2024年度部门整体支出及整体绩效目标完成情况开展自评工作。现将自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

红河州退役军人事务局是红河州人民政府的组成部门，为正处级，属一级预算单位。负责贯彻落实党中央关于退役军人工作的决策部署、方针政策和省、州党委、政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全州退役军人工作的集中统一领导（管理）。主要履行以下职责：

（1）贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

（3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

（5）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施；承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作；

（7）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

（8）拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国全省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在红河州烈士纪念设施保护事宜。

（9）指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（10）完成州委、州政府交办的其他任务。

（11）职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

2.机构设置及人员情况

（1）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置科（军休服务管理科）、就业创业科、优抚科（褒扬纪念科）、双拥科（秘书科）。

所属单位2个（非独立核算），分别是：红河州退役军人服务中心（红河州军队离退休人员管理服务中心）和红河州自主择业军转干部管理服务中心。

（2）人员情况

2024年12月底，在职人员编制29人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）党的领导得到全面加强。召开州委退役军人事务工作领导小组暨全州双拥工作领导小组（全体）会议，传达学习中央和省相关会议精神，安排部署全州双拥工作、退役军人工作。州委、州政府主要领导高度重视退役军人工作，组织参加春节、“八一”走访慰问和军地座谈会、“城舰共建”座谈会、“9·30”烈士公祭日等活动。州委退役军人事务工作领导小组办公室分4个组，对全州退役军人事务重点工作开展综合督查。

（2）移交安置工作稳步提升。组织“进军营、送政策、畅安置”政策宣讲15场次。阳光安置18名转业军官、146名退役士兵和4名逐月领取退役金退役军人安置任务。及时下达各级军休经费，春节前走访慰问近500名军休人员、无军籍职工和遗属。实地调研退役安置补助经费使用情况，完成军休人员及无军籍职工信息核查、经费核算。组织企业军转干部信息审核和企业军转干部所在企业支付能力认定，开展企业军转干部审计发现问题清理整顿。做好自主择业军转干部管理服务和退役金调整政策后补发资金工作，举办省、州两级自主择业军转干部就业创业技能提升培训班两期，共150人次参加。

（3）就业创业帮扶提质增效。组织符合条件的326名自主就业士兵开展技能培训，开展28次招聘会，组织军创企业成果展示、退役军人就业创业工作推进会，完成新增退役士兵就业创业1642人，超额完成省级下达指标；全州通过创业担保贷款扶持83名退役军人创业，发放贷款1792万元。落实退役军人“税收减免”政策，招用退役士兵企业26家，减免税收46.98万元。红河职业技术学院被认定为2024年云南省退役军人就业创业园地（院校类）。就业创业工作经验做法被省厅转发。

（4）优抚褒扬纪念成效显著。审核发放优待证2080张，拓展优待证使用场景21项，服务对象满意度明显提升。精准落实优待政策，审核通过新增重点优抚对象数据546条，办理伤残抚恤关系转移和评残调残41件，审批带病回乡3人。争取中央和省级资金300万元，提升改造军供站2个，军供保障能力进一步提升。加强烈士纪念设施规划建设和管理维护，累计投入200余万元修缮维护烈士陵园7个；争取资金260余万元，完成74座烈士墓搬迁。为祭扫烈属、退役军人等群体提供全面细致温情保障，赢得广大退役军人和烈属的高度认可，收到赠送锦旗13面。充分发挥各级烈士纪念设施资政育人功能，共接待服务保障8.9万人次现场祭扫人员，实现祭扫工作安全文明、平稳有序目标，工作受到省委、省政府领导批示肯定。

（5）双拥共建工作创新发展。认真开展“城舰共建”“城连共建”活动。推动社会化拥军深入发展，公布拥军企业、拥军门店3批次521家，军人优待证使用场景和范畴得到不断丰富和拓展。健全完善拥军支前工作机制，逐步健全完善“一地一案”“一情一案”体系。认真落实“双清单”工作机制，梳理形成3类25项清单，已推进解决8项，其余事项正持续推进解决。开展鹊桥会、联谊会等军地联谊活动……认真推进全国和省级双拥模范城（县）建设。

（6）服务体系建设更趋完善。认真开展退役军人等优抚对象数据核查清理，认真细致做好数据比对，建立1888名困难退役军人及其他优抚对象信息台账。组织开展“情暖老兵·守护光明”公益活动，救助符合条件患者43人次。申请各级退役军人关爱基金26.08万元，为241名困难退役军人和烈士遗属解困。组织各级退役军人志愿服务队开展代祭扫、擦拭烈士墓碑、为烈士墓碑描红等志愿服务活动。贯彻落实“七位一体”“四位一体”“一中心两家三站”等工作，积极争取财政资金用于基层退役军人服务站阵地融合发展建设，推进基层退役军人服务站融合发展，进一步提升服务保障水平。在小龙潭监狱成立全省监狱系统首家退役军人服务站。参加全省退役军人服务中心（站）工作人员职业技能大赛荣获三等奖。

（7）全力防范化解风险隐患。认真推进信访工作法治化建设，召开全州退役军人信访稳定工作专题会，准确掌握退役军人中存在的风险隐患，强化信息共享与联动处置，及时有效应对，涉退役军人重点群体调研专题报告得到王大敏厅长肯定性批示。

（三）当年部门整体支出绩效目标

结合单位职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整客观和科学的2024年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，二级指标6个，三级指标50个，具体情况详见：《红河哈尼族彝族自治州退役军人事务局2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.建立健全预算绩效管理组织机构和制度体系。

2.有效开展预算支出事前绩效评估工作。

3.有效实施绩效目标及运行跟踪监控管理工作。

4.深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出和项目支出进行自查自评，在此基础上形成自评报告。

5.及时公开绩效信息及开展宣传培训等工作。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州财政局关于下达2024年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2024〕15号）文件，2024年部门预算收入3,476.73万元，其中：基本支出766.22万元，项目支出2,710.51万元。

2.整体收支情况

2024年部门整体收入37,116.70万元，其中：基本支出783.42万元，占总收支的2.11%；项目支出36,333.28万元，占总收支的97.89%。2024年总支出31,074.67万元，其中：基本支出783.42万元，占总收支的2.52%；项目支出30,291.25万元，占总收支的97.48%。

3.预算执行情况

2024年年初预算数3,476.73万元，年中调增33,639.97万元，全年预算数为37,116.70万元，全年实际收入为37,116.70万元，全年实际支出为31,074.67万元，预算执行率83.72%。具体执行情况详见下表：

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据《红河哈尼族彝族自治州退役军人事务局2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表》，整体支出设定50个绩效指标，截至2024年12月31日，完成绩效指标48个，占总指标数的96%，未完成指标2个，占总指标数4.00%，未完成指标分别为：“完成预算执行支出进度9月30日前≥80%”“完成预算执行支出进度11月30日前≥95%”具体情况详见：《红河哈尼族彝族自治州退役军人事务局2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（二）绩效目标未完成原因分析

预算执行进度未达到规定要求。截至9月30日完成预算执行支出进度71.10%，截至11月30日预算执行支出进度为77.38%。主要原因分析：一是对下转移支付项目资金，县市优先使用以前年度结转结余资金，导致本年预算执行进度缓慢；二是部分中央、省级对下转移项目经费下达时间晚于9月30日，执行率低或未形成有效支出；三是州本级预算项目支出严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出，保障重点支出。

三、绩效自评结论

红河州退役军人事务局2024年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，州退役军人事务局2024年部门整体绩效自评得分95.18，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效自评一级指标得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率100%，具体情况分析如下：

1.目标设定情况

（1）整体绩效目标设定。整体绩效目标与部门实际情况相符，目标充分细化、量化。

（2）项目绩效目标设定。项目均进行绩效目标管理，且经内部业务科室充分研究、论证，测算合理，对绩效目标进行了充分细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。

2.部门预算配置情况

（1）预算编制科学性。预算编制、预算支出均与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分，数据详实、细化。

（2）基本支出保障。未发现在项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。

（3）重点支出保障率。2024年本部门年初预算批复项目20个，年中追加中央、省级项目44个，全部为重点项目，重点支出保障率为100%。

（二）过程情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分15.18分，得分率75.90%，具体情况分析如下：

1.预算执行情况

（1）预算执行率

红河州退役军人事务局2024年收入决算数37,116.70万元，全年支出决算数31,074.67万元，2024年预算执行率83.72%。

• 结转结余变动率

2023年年末结转结余0.08万元，2024年末结转结余9.10万元，结转结余变动率为11275%。

• “三公”经费变动率

2023年“三公”经费预算72.92万元，2024年“三公”经费预算72.69万元，“三公”经费变动率-0.32%。

• “三公”经费控制率

2024年“三公”经费实际支出4.00万元，预算数为72.69万元，“三公”经费控制率为5.50%。

• 政府采购执行率

2024年度政府采购预算数为7.33万元，实际采购金额4.98万元，政府采购执行率为67.94%。

• 收入合规

2024年度所有收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

• 支出合规

未发现支出不合规情况。

2.预算绩效管理分析

（1）管理制度健全性

已制定并完善预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法、内部管理制度等，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。

（2）落实绩效主体责任

已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

（3）整改落实

2024年，我单位认真办理州人大常委会办公室关于交办《中华人民共和国退役军人保障法》执法检查报告和审议意见。及时研究制定《红河州退役军人事务局关于州人大常委会办公室执法检查中华人民共和国退役军人保障法审议意见的整改方案》，细化工作措施，上下联动，统筹抓好4条意见办理和3个反馈问题整改落实工作。目前，已高标准办理完成4条意见，3个反馈问题已完成整改2个，1个问题正在整改中（预计2025年6月完成整改）。

（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

2024年已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

3.资产管理

（1）资产管理制度健全性

为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了资产管理制度，本年度对单位固定资产管理制度进行更新完善，管理制度内容健全完整，且得到有效执行。

（2）资产管理安全性

所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用收入已及时足额上缴国库。

（3）固定资产利用率

本单位无闲置固定资产，固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分35分，得分率100%，具体情况分析如下：

1.部门履职

（1）重点工作办结率

本年度圆满完成州委、州政府、州人大及相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100%。

（2）实际完成率、完成及时率、质量达标率

完成情况详见《部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（四）效果情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下：

1.经济效益

本部门不涉及此指标。

2.社会效益

通过本部门履职，有序开展业务工作，取得显著成效。为驻州部队及优抚对象解决实际困难，促进军政军民团结，提高社会和谐度；高度重视优抚对象的权益保障，及时足额发放各类补助，改善其生活状况；大力弘扬英烈精神，在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚；为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，维护退役士兵合法权益，推动全州安置工作顺利完成。

3.生态效益或可持续影响

本部门不涉及此项指标。

4.行政效能

预算年度中部门未发生过违纪违法情况。

5.社会公众或服务对象满意度

2024年根据红河评议管理系统统计，收到服务对象评议146条，其中满意145条，不满意1条，满意率达99.32%。社会公众及相关部门对本单位履职较满意。

• 部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）预算执行进度未达到规定要求。截至12月31日项目资金完成预算执行率达83.37%。部分项目资金下达时间晚，未形成有效支出，导致预算执行率偏低。在今后工作中，需提前谋划，加强与相关部门沟通配合，提高资金下拨效率，做好支付进度监督。

（二）部门预算编制中不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项、过时项，不能准确反映当年绩效目标任务；今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

（三）部分绩效指标不清晰、可衡量性差。今后，需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制定清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

六、主要经验及做法

（一）加强领导，完善机制。单位领导高度重视预算绩效管理工作，亲自统筹规划，细化工作部署。成立专门的预算绩效管理工作领导小组，明确各成员职责和工作要求。积极开展事前绩效评估、绩效运行监控和绩效评价工作，在监控和评价过程中，及时发现并解决各类问题，确保预算绩效管理工作思路清晰、制度严格、落实到位。

（二）优化指标库，科学精准。结合单位职能职责、中长期规划、年度绩效目标和重点工作任务，建立全面、科学的绩效指标库，并持续优化调整指标体系。从根本上解决了目标不明确、重点不突出、无法量化考核等问题，为预算绩效管理提供坚实基础。

（三）严格监控，精准纠偏。采用目标比较法，结合定量分析和定性分析，将绩效实现情况与预期目标进行对比，全面分析目标完成情况、预算执行进度、组织管理以及资金管理等情况。及时发现绩效目标执行偏差和管理漏洞，并采取分类处置措施进行纠正，确保预算资金安全高效使用，保障省、州重大战略部署和政策目标顺利实现。

（四）深化结果运用，强化约束。将绩效运行监控结果和绩效评价结果作为年度项目安排、对下转移支付资金分配和资金拨付的重要依据。根据评价结果及时修订完善指标库，持续提升项目资金使用效率，推动评价结果运用不断向纵深发展，切实发挥绩效管理的约束作用。

七、其他需说明的情况

无。

附件：1.红河哈尼族彝族自治州退役军人事务局2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河哈尼族彝族自治州退役军人事务局2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表