一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职责职能

（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；负责研究拟订或参与起草全州对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

（2）负责指导全州投资促进工作，按照国家、省、州经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全州投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全州投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

（3）负责全州重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动州级有关部门、各县市、重点园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目落实。

（4）负责统筹、协调、组织本州与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本州办事机构和其他组织的经济合作工作，负责国内经济合作的统计工作。

（5）负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导本州驻外机构的投资促进工作。

（6）指导协调蒙自经济技术开发区、红河综合保税区、河口跨境经济合作区围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合州级相关部门推进重点园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

（7）负责全州投资促进年度目标的分解、督查和考核工作；组织本州外来投资企业对州政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

（8）会同各县市、州级有关部门、蒙自经济技术开发区、红河综合保税区、河口跨境经济合作区及重点企业策划全州重点产业招商引资项目，建立、管理、完善州级重点招商引资项目库；负责全州投资促进信息、州级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

（9）负责州招商引资工作委员会的具体工作，并承担州招商引资工作委员会办公室、州重大招商引资项目协调推进办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

（10）完成州委、州政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

（1）机构设置情况

红河州投资促进局共有7个内设机构（正科级），分别是：办公室、督查考评科、区域协作科、外资促进科、产业一科、产业二科、信息数据科。

所属单位0个。

（2）人员情况

红河州投资促进局参公事业编制23人，实有职工25人（含工勤2人、事业编制1人<根据红人社发〔2022〕122号文件，红河奔腾人才计划，安排事业人员1人>），退休职工10人；设局长1名，副局长4名，正科级领导职数7名，副科级领导职数5名。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）工作计划

在州委、州政府的正确领导下，不断加强党的建设和干部队伍建设，完成年度党建、乡村振兴等工作任务。积极做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，保障部门正常履职、运转。努力完成：1、引进省外产业招商到位资金300亿元；2、实际利用外资1800万美元；3、新签约投资500万元以上产业类项目260个；4、新开工投资500万元以上产业类项目210个；5、引进1亿元以上制造业项目100个；6、引进10亿元以上项目9个；7、引进世界500强企业1户；8、引进中国500强企业1户；9、新包装项目100个；10、强化招商干部素质提升，积极开展年度招商业务培训。

（2）重点工作任务

A.深度谋划，不断夯实招商基础。坚持系统思维，提高项目包装精准度，按照“一县一业”“飞地经济”“园中园”的工作思路，强化与专业策划公司、平台智库合作，认真研究国家政策和产业发展趋势，结合招商引资重点产业和方向，发挥各行业部门和各县区优势，策划包装储备一批含金量高、含绿量足、含新量多的全产业链大项目、好项目，动态夯实项目库，切实提升项目精准度、命中率和入园率，努力构建储备一批、签约一批、落地一批的项目梯次。

B.聚焦重点，加快推进重点项目。对标消费电子及其零部件、轻纺加工、东盟特色商品加工三大主导产业招商路线图，加快梳理一批目标企业清单，动态更新在谈项目库。进一步加强与中国电子商会、南通家纺业联合会、东莞市电子信息产业协会等行业协会对接联系，争取签约一批“大而强”“小而精”的制造业项目。

C.整合力量，夯实招商主体责任。进一步细化州招商委办牵头抓总、统筹协调、搭建平台、跟进项目、督查促进的工作责任，夯实县市、园区招商引资主体责任，构建主要领导亲自抓、分管领导牵头抓、其他领导协同抓的分级责任体系，落实沿边产业园片区专班、州级12条产业链专班专业谋划、专业招商具体责任。用好用活全州招商引资项目需求对接信息平台，实现资源互动、产业联动、信息共享、项目同抓。发挥第三方委托招商牵线搭桥作用，健全完善招商引资激励奖励机制，激活招商推介大使工作热情，建立“红河籍”人才库。常态化开展招商能力业务提升培训活动，着力打造一支“懂招商、会招商、能招商、招好商”的专业化经济建设招商先锋战队。

D.强化管理，狠抓招商项目全程。不断完善项目全生命周期管理模式，将招商项目管理从目标企业梳理、项目策划包装、项目引进签约延伸至项目落地建设、项目入库纳统，形成“策划一批、签约一批、落地一批、入统一批、招大引强一批”的滚动发展格局。进一步强化招商引资项目服务力度，推动定期工作调度制度、工作代办领办制度等制度落实到位，切实解决项目困难问题、降低企业办事成本。

E.注重服务，聚力落地抓实招商。牢固树立“以绩效英雄”理念，持续推行招商引资“比学赶超”，加大月分析、季通报、年考核力度，下气力提高合同履约率、项目开工率、资金到位率、建成投产率和经济贡献率。健全完善落地项目跟踪管理流程，完善实施“一把手”外出招商成果跟踪跟进制度，定期开展向州委、州政府反馈项目推进情况，做到“任务一布置、马上抓落实，工作一部署、马上去推动，工作一完成、马上就反馈”。积极探索招商项目流转利益共享机制，建立项目全生命周期管理模式，保障定期工作调度制度、工作代办领办制度等制度落实到位，推进项目签约落地达产达效。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标

以党的二十大精神作为推动全州招商引资工作的行动指南，紧扣省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，始终将“三个经济”的产业招商摆在突出位置，持续强化沿边产业园招商，绿色铝、硅光伏等产业链招商，中越联合招商等重点专项招商工作，推动全州招商引资实现平稳较快发展。

2.工作任务

（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；

（2）加强党的基层组织建设和干部队伍建设，打造政治过硬、业务素质高、综合能力强的招商队伍；

（3）加强党组党风廉政建设，推进全面从严治党向纵深发展；

（4）高度重视意识形态工作、落实意识形态工作责任制；

（5）高质量完成年度巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作任务；

（6）完成省、州2024年度招商引资目标；

（三）当年部门整体支出绩效目标

结合单位职能、职责和年度各项工作目标，设立了完整、客观和科学的2024年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，二级指标9个，三级指标29个（详见附件1-3：红河州投资促进局2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表）。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据《红河州财政局关于印发<红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）及《红河州财政局关于做好2024年度预算绩效管理工作及下达绩效公用经费有关事项的通知》（红财绩发〔2024〕4号）等文件要求，立足规范化、科学化、制度化管理，着眼充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成。积极开展2025年度事前绩效评估和部门绩效运行监控，高质量完成2023年整体和项目支出绩效自评和部门绩效评价，全面配合财政委托的第三方开展2023年度项目支出绩效自评，狠抓预算绩效管理工作各项法规、制度落实，全面促进红河州投资促进局预算绩效管理工作正规、科学、有序，预算绩效管理工作优质、高效推进。

1.加强组织领导，健全工作机制。单位领导高度重视预算绩效管理工作，提出严格要求，适时监督检查，确保预算绩效管理工作提上会、摆到位，纳入我局年度重点工作，为全面开展预算绩效管理工作提供有力保障。一是为切实加强我局预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，不断提高预算管理水平和财政资金使用效益，促进招商引资工作全面开展和任务的完成，结合实际，不断调整充实红河州投资促进局预算绩效管理工作领导小组，进一步明确了职责，完善了工作机制。二是结合绩效领域专家和行业领域专家情况，组建本单位预算绩效专家组，主动开展工作，提高工作质量，进一步推动预算绩效管理工作向纵深发展，积极提高财政资金使用效益。三是积极研究制定绩效目标管理工作规章制度，不断修订完善《红河州投资促进局预算绩效管理实施细则（试行）》等关于保障绩效管理工作开展的制度和办法，形成了绩效管理工作的良好长效机制，确保预算绩效管理工作有据可依，有章可循。

2.努力实现预算立项评价前置，高质量开展2025年度实施项目事前绩效评估。根据《红河州财政局关于开展2025年度预算申报项目事前绩效评估的通知》（红财绩发〔2024〕5号）文件精神，州投资促进局积极组建专家组，规范有序地对2025年拟实施的州投资促进专项经费项目、招商引资“比学赶超”奖励经费项目、红河州市场化招商奖励经费项目共3个项目进行事前绩效评估，并得出“予以支持”、“纳入2025年预算编制”的评估结果。按《红河州财政局关于2025年财政政策（项目）事前绩效评估工作的结果通报》和《红河州财政局关于2025年财政政策（项目）重点事前绩效评估工作的结果通报》，财政部门绩效管理科委托第三方机构最终复核，我局申报的2025年拟实施的州投资促进专项经费项目得95分，招商引资“比学赶超”奖励经费项目得97分，红河州市场化招商奖励经费项目得98分，均为予以支持结果。2025年我局预算编制申报项目为：州投资促进专项经费项目、招商引资“比学赶超”奖励经费项目、红河州市场化招商奖励经费项目共3个项目，实现了项目支出事前绩效评估全覆盖。

3.以绩效指标设立为重点，积极完善绩效指标体系。在2024年度预算绩效管理工作中，依据三定方案、部门职责和年度省、州招商引资目标及其他重点工作开展情况、项目执行计划、年度预算申报情况、重点工作安排和项目经费支出方向等情况，按照增量法、零基法相结合的绩效指标设置方式，参照相关历史标准、行业标准、计划标准等预算绩效设定标准。按照州财政局工作安排，在第三方机构的持续跟踪指导下，对2024年部门整体支出和项目支出绩效目标设立具有普遍性的绩效指标库，分别完善了招商引资类、会议类、培训类、设备购置类、市场化招商奖励类共6类普遍适用的绩效指标体系，使绩效目标全面、完整、准确，涵盖部门职责和重点工作，使绩效目标不断趋于完善，设定更加贴合实际，更具可操作性和科学性。

4.积极开展绩效评价工作。根据《红河州财政局关于开展2024年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2024〕1号）文件精神，为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平， 一是以2023年度部门（单位）全部收支安排、资金使用和绩效管理情况为重点，涵盖部门全部收入和基本支出、项目支出，按实事求是，内容完整、权重合理、数据真实准确、结果客观的要求，把握投入、过程、产出和效果的全过程开展了2023年整体支出和项目支出自评，并将评价结果在红河州人民政府门户网站公开，接受各方监督。二是运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对2023年度资金规模较大、代表性较强、社会关注度高、资金分配覆盖面广的投资促进专项经费项目开展项目支出绩效部门评价，并形成依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正绩效评价报告。部门评价项目资金占比43.48%。三是在完成绩效自评的基础上，积极配合州财政局委托第三方机构云南永盛会计师事务所、云南华岭会计师事务所对州投资促进专项经费、招商引资比学赶超奖励专项经费、红河州市场化招商奖励专项经费进行公平、公正、公开的绩效评价，经第三方客观公正的绩效评价，以上三个项目评价结果均为“优”。

5.绩效运行监控工作成效明显。根据《红河州州级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（红财绩发〔2020〕7号）文件，按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，适时掌握项目开展情况、预算执行情况。通过全面开展1-6月和1-9月的绩效运行监控，把2024年度整体支出、项目支出一并纳入监控范围，及时纠偏防错，迅速完善、调整绩效指标，进一步抓好绩效监控管理制度、措施贯彻落实，不断推进绩效监控工作向深度和广度发展，确保预算资金安全有效。一是通过对整体支出和项目支出的绩效目标完成情况，形成《红河州投资促进局2024年度绩效运行监控报告》（1-9月）并报财政局对外合作科。及时接受财政业务科室的指导。二是通过日常监控，对偏离绩效目标、预期无效目标及时提出纠正或调整意见，采取有效措施，提出相关意见建议，确保我单位实施项目圆满顺利完成。通过预算监控的经费调整，有效保证了财政资金的使用效益，保障州委州政府重大战略部署和目标的如期实现。

6.突出结果应用，强化约束机制。一是根据2025年预算申报项目事前绩效评估结果，把州财政予以支持项目纳入2025年度预算编制，并不断完善修订绩效目标，结合2024年招商引资目标完成情况及相关工作开展情况，科学预测财政资金保障力度，精准做好项目资金预算编制，并做好相关项目无资金保障的风险防控。二是根据中共红河州投资促进局党组2024年第2次党组（扩大）会议和预算绩效管理工作领导小组2024年第1次会议对2024年度预算支出绩效目标审核情况，主要将审核结果应用于三级指标修订和指标值修订。三是将绩效运行监控结果应用于压减有关项目预算指标，根据绩效目标运行监控情况，压减红河州市场化招商奖励专项经费项目年度全部预算指标100万元；压减招商引资“比学赶超”奖励专项经费500万元，并在2024年度不再开展招商引资“比学赶超”奖励专项经费项目、红河州市场化招商奖励专项经费两个项目的预算支出绩效相关工作，且从整体支出绩效目标中删除涉及招商引资“比学赶超”奖励专项经费项目、红河州市场化招商奖励专项经费两个项目的绩效指标。四是主要将绩效评价结果应用于2024年度预算资金安排，按照“过紧日子”要求，进一步消减行政运行一般性公用支出的预算安排。科学分配2024年度预算项目的资金安排。并对绩效目标再次进行提炼、优化，修订、完善指标值，使我局的绩效目标不断趋于准确，设定更加贴合实际，更能全面涵盖单位全面工作。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州财政局关于下达2024年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2024〕15号）文件，2024年部门预算收入1681.25万元，其中：基本支出581.25万元，项目支出1100万元。

2.整体收入情况

红河州投资促进局2024年初预算收入1681.25万元。年中，云南省投资促进局下达省级2023年度招商引资目标考核奖补经费60万元，财政增加退休人员抚恤金23.35万元，基本支出调增32.54万元，州财政压减红河州市场化招商奖励专项经费项目年度全部预算指标100万元和招商引资“比学赶超”奖励专项经费项目年度全部预算指标500万元。2024年整体支出收入1396.32万元，其中：基本支出收入613.79万元，占总收入43.96%；项目支出收入782.53万元（含①云南省投资促进局2024年中下达省级2023年度招商引资目标考核奖补经费60万元；②财政拨退休人员抚恤金23.35万元；③2024年消化2023年度预拨经费379.35万元。），占总收入56.04%。

3.预算执行情况

2024年年初预算数1681.25万元，年中调减总数284.93万元，全年收入决算数为1396.32万元，全年实际收入为1396.32万元，全年实际支出为1396.32万元，预算执行率100%。其他资金指：①云南省投资促进局2024年中下达省级2023年度招商引资目标考核奖补经费60万元；②财政增加退休人员抚恤金23.35万元；③2024年消化2023年度预拨经费379.35万元。合计：462.70万元。

具体执行情况详见下表：

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据《2023—2025年部门整体支出绩效目标》及前期优化过程，红河州投资促进局整体支出设定29个绩效指标，截至2024年12月31日，完成绩效指标27个，占总指标数的93.10%，未完成指标2个，占总指标数6.90%，未完成指标分别为：9月30日前预算执行支出进度及11月30日前预算执行支出进度（详见附件2：红河州投资促进局2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表）。

（二）绩效目标未完成原因分析

1、根据年度招商引资工作安排和招商工作推进情况，部分重要项目推介宣传、经贸洽谈交流等工作安排在下半年，致9月30日前未完成80%的预算执行进度；

2、2024年，财政资金保障压力较大，对预算执行进度和预算执行率影响较大。

三、绩效自评结论

根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价结果为：2024年整体支出绩效自评结果为“优”（97.24分），州投资促进专项经费项目绩效自评结果为“优”（97.54分），省级2023年度招商引资目标考核奖补经费项目绩效自评结果为“优”（95.32分）。并及时将绩效自评公开在州政府门户网站，接受全面监督。一级指标具体得分情况详见下表：

表3：绩效自评价一级指标得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

从自评得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分14.3分，得分率95.33%，具体情况分析如下：

1.目标设定情况

（1）整体绩效目标设定

按照红河州投资促进局“三定”方案和省、州招商引资规划，州投资促进局2024年度工作计划设定整体绩效目标，目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划符合部门年度工作任务，大部分目标清晰、细化，可衡量。

2024年度实施的州投资促进专项经费、省级2023年度招商引资目标考核奖补经费共二个项目均设有绩效目标。绩效目标的设立严格对照省、州下达目标，经局党组、绩效管理工作领导小组调查研究、论证和科学、合理测算，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。但部分绩效目标中途存在调整绩效目标情况，绩效目标设置有待提高。

2.部门预算配置情况

（1）预算编制科学性

预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分，数据详实、细化。（2）基本支出保障

2024年基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（3）重点支出保障率

2024年我单位重点项目为投资促进专项经费，项目预算资金为500万元，重点支出保障率为100%。

（二）过程情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分17.94分，得分率89.70%，具体情况分析如下：

1.预算执行情况

（1）预算执行率

9月30日前预算执行支出进度为69.96%，11月30日前预算执行支出进度为92.66%，均未达到规定比例，主要原因：一是根据年度招商引资工作安排和招商工作推进情况，部分重要项目推介宣传、经贸洽谈交流等工作安排在下半年，致9月30日前未完成80%的预算执行进度；二是2024年，财政资金保障压力较大，对预算执行进度和预算执行率影响较大。

（2）结转结余变动率

2024年度结转结余资金为0万元，上年度结转结余资金为0万元，结转结余变动率为0%。

（3）“三公经费”变动率

2024年“三公经费”预算数90万元，2023年“三公经费”预算数90万元。“三公经费”变动率为0%。

“三公经费”控制率

2024年“三公经费”预算数90万元，实际支出数为3.66万元（决算数），“三公经费”控制率4.07%。

（5）政府采购执行率

2024年政府采购预算数21.3万元，实际采购金额20.08万元，政府采购执行率94.27%。

（6）收入合规

2024年度收入均为财政拨款，所有收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

（7）支出合规

2024年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 预算绩效管理

（1）管理制度健全性

为确保绩效管理工作客观准确和顺利开展，结合政策变化和本部门实际，不断修订完善了《红河州投资促进局预算绩效管理实施细则（试行）》《红河州投资促进局绩效管理工作制度（试行）》《红河州投资促进局绩效管理工作计划（试行）》《红河州预算绩效管理结果应用管理办法（试行）》《红河州投资促进局绩效评价档案管理暂行办法》《红河州投资促进局绩效运行监控管理暂行办法》《红河州投资促进局项目支出绩效评价管理办法（试行）》9个关于保障绩效管理工作开展的制度和办法，形成了我局绩效管理工作的长效机制，各项制度得到有效执行。

（2）落实绩效主体责任

已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

（3）整改落实

对近三年内纪检监察、审计、财政等部门的各项检查、绩效评价等发现的问题，提高政治站位，全面整改，已积极制定措施并全部进行规范整改。

（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

2024年度及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并按规定时间上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

3.资产管理

（1）资产管理制度健全性

为加强资产管理、规范资产管理行为，已制定《红河州投资促进局资产管理规定（试行）》，管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

（2）资产管理安全性

2024年，本单位所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置范，资产账务管理合规，账实相符，无资产有偿使用收入。

（3）固定资产利用率

2024年度固定资产89.15万元，使用89.15万元，利用率=89.15/89.15×100%=100%。

（三）产出情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分35分，得分率100%，具体情况分析如下：

1.部门履职

（1）重点工作办结率

2024年度圆满完成州委、州政府、州人大及相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100%。

（2）实际完成率、完成及时率、质量达标率

红河州投资促进局2024年招商引资目标均于12月31日前全部完成，年度目标完成及时率达100%、质量达标率100%。

全年始终把准正确政治方向，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。全年组织党组会第一议题学习15次、理论学习中心组学习12次、党支部集中学习13次。

全年引进省外产业招商到位资金326.46亿元，增速和总量分别排滇中五州市第1、第4；利用外资3898万美元，完成省级目标任务1800万美元的208%，完成率和总量分别排全省第1、第3。全州新签约产业投资项目317个，协议金额396.64亿元，新签约项目增速排滇中五州市第2，其中：投资超1亿元的项目68个，协议金额329.31亿元；投资超10亿元的项目12个，协议资金 193.67亿元；新引进世界500强1户、中国500强1户、国家级高新技术企业5户。河口沿边产业园区完成3000万元以上新签约项目27个，协议总投资106.55亿元；完成3000万元以上新开工项目14个，协议总投资49.38亿元。

（四）效果情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下：

1.履职效益

（1）经济效益

2024年目标已全部达到预期指标，并取得明显效果，引进省外产业招商到位资金326.46亿元，同比增长2.92%，增速排滇中五州市第2位。2024年全州实际利用外资3898万美元，增长4.9%，增速排滇中五州市第2位，完成省级工作目标的216.6%，完成比例排全省第1位。

（2）社会效益

通过招商引资引进项目落地、开工，带动地区就业，有效促进本地区产业发展、升级。

（3）生态效益或可持续影响

2024年招商引资引进项目均符合生态环保要求，可持续影响深远。

（4）行政效能

2024年以来，州投资促进局解放思想，开拓进取，积极创新招商方式，工作成效明显，及时、准确、高效的完成年度各项工作目标，全年无违纪违法情况。

（5）社会公众或服务对象满意度

2024年度未接收到任何本单位履行职责而影响到的部门、群体或个人的投诉或不良反映。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.年度预算执行过程中途存在修改绩效指标、调整绩效指标值的情况。

主要原因：一是因财政资金保障压力大，年度预算的招商引资“比学赶超”奖励专项经费项目、红河州市场化招商奖励专项经费项目因财政资金紧张，财政收回年度全部预算指标，未能实施两个项目，其涉及相关绩效指标需进行调整。二是州投资促进专项经费项目因年中招商引资政策、形势任务及统计口径变化，部分绩效目标与当前投资促进工作已不相适应和匹配，为进一步建立科学、完整且与实际工作高度吻合的整体及项目支出绩效目标，需对绩效指标和指标值进行修改、调整。

2.预算执行率未达进度9月30日前预算执行支出进度为69.96%，11月30日前预算执行支出进度为92.66%，均未达到财政要求的预算执行支出进度。

主要原因：一是根据年度招商引资工作安排和招商工作推进情况，部分重要项目推介宣传、经贸洽谈交流等工作安排在下半年，致9月30日前未完成80%的预算执行进度；二是2024年，财政资金保障压力大，对预算执行进度和预算执行率影响较大。

（二）改进的方向和具体措施

1.强化预算编制，加强项目管理，做实、做全项目库，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项目工作按时完成，加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。

2.加强预算执行管理，牢固树立“过紧日子”思想，严肃财经纪律，严格贯彻财务法规制度，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持精打细算，全面实施预算绩效管理，全力保障中心工作的顺利开展。

3.全面梳理完善项目绩效目标，根据职能职责、中长期规划等编制的总体绩效目标，进一步细化分解年度绩效目标，使年度绩效目标围绕部门职能职责、部门中长期规划、部门年度重点工作任务以及省招商引资工作委员会下达的各项任务进行设定，使绩效目标全面、完整、准确，涵盖部门职责和重点工作，建立涵盖全面、考核性强的绩效目标指标。

六、主要经验及做法

（一）强化理论武装。把党的政治理论建设摆在首位，坚持不懈加强党的创新理论武装，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神、党的二十大、二十届三中全会精神作为党组会议第一议题，通过常学常新、学思践悟切实增强对中国式现代化、新质生产力、进一步全面深化改革新思想新观点新论断的理解转化，始终把准正确政治方向，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。全年组织党组会第一议题学习15次、理论学习中心组学习12次、党支部集中学习13次。

（二）狠抓实意识形态工作。将意识形态工作纳入重要议事日程，多次专题研究意识形态工作，及时分析研判意识形态领域风险趋势，牢牢把握意识形态工作主导权，年内3次专题研究、3次听取专题汇报。加强舆论阵地监督管理，明确专人负责门户网站专栏、微信群和微信公众号信息发布和更新，严格落实信息发布审核制度。积极推进精神文明建设工作，完善谈心谈话制度，掌握干部职工的思想文化动态，推动社会主义核心价值观成为全体干部职工的价值追求和行动自觉。

（三）扎实开展党纪学习教育。一是抓实组织领导。及时成立主题教育工作专班，一体推进理论学习、警示教育、检视整改、推动发展等各项工作。二是制定工作方案。制定《中共红河州投资促进局党组关于在全局党员中开展党纪学习教育的工作方案》，细化重点任务、明确工作责任。三是丰富学习教育内容。充分发挥领学促学作用，举办党纪学习教育读书班1期，理论学习中心组学习3期。采取自学研读与交流研讨相结合的方式，带头逐章逐条研读《中国共产党纪律处分条例》，推动机关党员干部熟练掌握“六项纪律”的主旨要义和规定要求，做到真抓实学、学出成效。以案为镜抓警示，召开警示教育大会，组织观看警示教育片，到监狱、反腐倡廉教育基地实地开展警示教育、开展以案说德、以案说纪、以案说法、以案说责，用好违纪违法反面典型案例“活教材”，推动机关党员干部对照反思、警钟长鸣。

（四）认真履行党风廉政主体责任。严格落实“一岗双责”，坚持把“红脸出汗”作为经常性手段，层层传导压力。抓住元旦、中秋、春节、国庆等重要时间节点，召开廉政风险提醒工作会议，对思想、作风、纪律等方面的苗头性、倾向性问题，采取谈话提醒、诫勉谈话等形式，做到抓早抓小、动辄则咎、防微杜渐。

（五）加强干部队伍建设。严格落实习近平总书记提出的“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”好干部标准，坚持有为才有位、有位更有为、人岗相宜的岗位调整用人原则，坚持“以项目论英雄、凭发展论功过，以贡献比高低，凭实绩用干部”的用人导向。持续开展“躺平式”干部、“十种典型问题”整治，把“对标先进、争创一流”活动引向深入，比学赶超的工作氛围和机制逐步形成。积极推荐科室骨干、青年干部参与各级各类学习培训，增强业务骨干、青年干部干事创业本领，努力营造积极向上、正能量的干事创业氛围。

（六）坚持务实招商，规范项目全流程管理。制定红河州重大招商引资洽谈项目跟踪机制，健全招商引资签约项目推进情况工作月报制，务实抓好招商引资签约项目跟进服务，最大限度提升项目签约落地转换率，切实提高项目建设质量和效率。2024年，全州新签约产业投资项目317个，协议金额396.64亿元，新签约项目增速排滇中五州市第2，其中：投资超1亿元的项目154个，协议金额329.31亿元；投资超10亿元的项目12个，协议资金 193.67亿元；新引进世界500强1户、中国500强1户、国家级高新技术企业5户。

（七）坚持招大引强，持续推进产业链招商。围绕全州12条重点产业链，按照“引进龙头企业吸引配套集聚、完善配套链条吸引终端布局”的思路，以3个国家级、6个省级产业园为主要承载平台，坚持以“一把手”招商示范引领，不断调整充实完善链长制，编制招商地图，找准目标企业，精准有效招商。

（八）坚持高水平开放，加快推进沿边产业园招商。坚持高位统筹，推动“一把手”招商谋大局、谋项目、谋突破，找准“硬骨头”。深化沪滇协作，与上海市共同组建红河州沪滇协作运营管理公司，积极筹备驻沪招商“扫楼行动”；聚焦国际产能合作，与越南老街省签订《越南老街红河产业园项目合作备忘录》，启动规划面积为75公顷的跨境产业园前期建设工作；创新中越联合招商机制，年内开展两次中越互动联合招商，纺织服装企业成功探索“一企两国两厂”跨境产能合作模式。

（九）抓实预算绩效管理工作，推动绩效目标完成。2024年，通过绩效目标编审、绩效运行监控、绩效评价等扎实有效的预算支出全流程绩效管理工作，为绩效目标的完成提供了强有力的项目管理、财务管理保障。推动了“三个经济”的产业招商、化沿边产业园招商，绿色铝、硅光伏等产业链招商，中越联合招商等重点专项招商工作，促进全州招商引资实现平稳较快发展。全年引进省外产业招商到位资金326.46亿元，增速和总量分别排滇中五州市第1、第4；利用外资3898万美元，完成省级目标任务1800万美元的208%，完成率和总量分别排全省第1、第3。

七、其他需说明的情况

2024年，红河州投资促进局年初预算批复实施项目三个，分别是：州投资促进专项经费500万元，红河州市场化招商奖励专项经费100万元，招商引资“比学赶超”奖励专项经费500万元。年中，云南省投资促进局下达省级2023年度招商引资目标考核奖补经费60万元，共4个项目，项目资金总额1160万元。年度预算执行过程中，因财政资金保障压力较大，州财政压减红河州市场化招商奖励专项经费项目年度全部预算指标100万元和招商引资“比学赶超”奖励专项经费项目年度全部预算指标500万元。经州财政局同意，压减的两个项目，均不纳入2024年度整体支出绩效评价和项目支出绩效评价。

附件：1.红河州投资促进局2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河州投资促进局2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

2025年3月31日