根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）要求，我办对2019年部门整体支出绩效工作开展自查自评，现将情况报告如下：

　　一、 部门基本情况

　　（一） 部门概况

　　中共红河州委办公室是州委的综合办事机构，是州委沟通上下、协调左右、联系各方、服务州委的枢纽，基本任务是参与政务，管理事务，搞好服务。因中共红河州委办公室“三定”方案涉密，无法提供部门职责、机构设置、人员编制情况。

　　（二）部门绩效指标设定情况

　　1. 年度主要工作任务

　　深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；围绕党的中心工作，以强化学习为基础，以遵章守纪为保障，以队伍建设为抓手，以参谋服务为重点，以协调组织为手段，抓好党风廉政建设，不断提升“三服务”工作水平，力争再创新成绩；推进防范和化解重大风险、精准脱贫、污染防治、民族团结进步示范州建设等各项工作，全面贯彻落实党的路线方针政策和省委、州委重大决策部署；坚决拥护中央关于深化党和国家机构改革的决定，为红河州机构改革提供政策依据和文件保障，做好干部职工的思想政治工作；主动挖掘信息，注重信息的内涵质量，充分发挥好信息服务功能；完善督查机制和考核评价体系，聚焦高质量跨越式发展，紧扣州委明确的重要工作重点，实行挂账管理、跟踪督查到底；落实老干部待遇，组织老干部参观考察，坚持重大节日、老同志生病住院看望慰问制度；做好经费、资产管理工作，严格按照有关规定执行政府采购、公务接待、差旅费报销等后勤保障服务；加强档案保护、数字化、馆库安全维护，开展档案安全执法检查，依法接收到期档案入馆，加强业务监督指导培训，完善信息查询平台；强化依法治档，丰富馆藏档案，建成省级示范档案馆。

　　2. 年度绩效目标设定

　　坚持“周五学习日”和“三会一课”学习制度，完善“互联网+”模式，利用APP、微信平台，创新学习模式，全面提高干部职工党性修养和政治素质，使党风廉政建设、支部党建工作等各项指标达优；造就一支政治素质好、业务能力强，“守得住清贫、耐得住寂寞”、“吃得了大苦、打得赢硬仗”的队伍；及时贯彻上级方针政策和有关规定，为全州经济社会发展和领导决策提供有力保障；为红河州机构改革稳步推进提供政策保障和行动保障；完善红河州紧急信息联动机制和信息分析研判机制，围绕中心工作和领导关注问题，加强信息报送；切实发挥督促检查作用，推动中央、省、州党委决策贯彻落实；组织老干部参观考察，鼓励老干部发挥余热；中央八项规定及有关作风纪律条例全面落实见效；加强档案法制宣传教育、全面推进依法治档；强化日常管理和数据备份，保障馆藏档案科学安全管护；改善条件并注重开发，继续开展国家重点档案抢救保护工作；完善现行公开文件查阅利用平台，继续推进数字档案馆建设；结合实际注重特色，大力开展档案接收、指导工作。

　　3. 申报绩效目标情况

　　2019年申报部门整体支出预算绩效目标和绩效指标。设立一级指标3个，为产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标6个，为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标40个。具体指标情况详见附件。

　　（三）部门整体收支使用情况

　　2019年财政预算拨款收入、支出均为2181.48万元（其中：基本支出1734.48万元，占83.52%，项目支出447.00万元，占16.48%）。

　　2019年部门决算，年初结转和结余79.88万元（其中：基本支出结转74.80万元，占93.64%，项目支出结转5.08万元，占6.36%）；本年收入2608.87万元，本年支出2468.04万元（其中：基本支出1974.42万元，占80%，项目支出493.62万元，占20%）；年末结转和结余220.71万元（其中：基本支出结转135.14万元，占61.23%，项目支出结转85.57万元，占38.77%）。

　　基本支出中：人员经费支出1728.19万元，主要包含工资福利支出1624.07万元（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等），对个人和家庭的补助104.12元；日常公用经费支出246.23万元，主要包含商品和服务支出242.93万元（办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运维费，其他交通费用、其他商品和服务支出等），资本性支出3.30万元。

　　表1：基本支出明细表

　　项目支出中：2018年结转项目5.08万元，其中：档案保护、政府信息查询、数字化建设1.28万元；供电工程建设项目2.46万元；中共红河州委八届三次全会会议经费1.34万元。

　　2019年项目支出488.54万元，其中：档案保护、政府信息查询、数字化建设33.71万元；购买服务支出经费项目15万元；老干部活动场所物业管理费项目3.79万元；各项业务经费项目279.40万元；会议系统建设项目55.57万元；农业转移人口市民化奖励资金项目40万元；州级公务用车平台改革经费项目48.96万元；中共红河州委八届五次全会会议经费11.76万元，全州党委办公室主任会议经费0.35万元。

　　表2：项目支出明细表

　　2019年“三公”经费总额为75.70万元，比年初预算数50万元增加25.70万元，比上年决算数42.94万元增加32.76万元。“三公”经费分项及变动原因说明如下：

　　本年因公出国（境）费0万元，比年初预算数5万元减少5万元，与上年决算数相比无变动。

　　公务用车购置及运行维护费73.59万元，比年初预算数40万元增加33.59万元,比上年决算数37.68万元增加35.91万元，其中：公务用车购置费48.96万元，比年初预算数0万元增加48.96万元，比上年决算数0万元增加48.96万元； 公务用车运行维护费24.63万元，比年初预算数40万元减少15.37万元，比上年决算数37.68万元减少13.05万元。

　　本年公务接待费2.11万元，比年初预算数5万元减少2.89万元，比上年决算数5.26万元减少3.15万元。

　　与年初预算、上年决算数对比，变动的主要原因：一是因现有车辆不能满足工作需要,经省公务用车管理领导小组办公室批复同意购买一辆应急用车,向州财政局申请追加购车经费,州财政局拨给我单位购车经费55万元（红财预指〔2019〕467号）；二是因机构改革，划出州委机要局、州保密局车辆，公务用车运行维护费相应减少；三是严格执行厉行节约相关规定，压缩开支。

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　严格执行《红河州委办公室财务管理制度》，制定《中共红河州委办公室会议工作规则》，规范议事决策程序， 推进决策的科学化、法制化、民主化。编制《内部控制手册》 ，建立健全预算管理、财务收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理、项目管理制度及主要业务流程图，提高风险管控能力。结合州委办公室工作实际进一步明确了公务接待标准、差旅费管理及出差缴纳伙食费、公务用车派车管理等相关规定。

　　二、绩效自评实施情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过对单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高单位的绩效管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

　　（二）自评指标体系

　　自评指标体系设立一级指标3个，为产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标6个，为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标40个。具体指标情况详见附件。

　　本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥95分）；良（85分≤得分＜95分）；中（60≤得分＜85分）；差（得分＜60分）。

　　（三）绩效自评方法

　　本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式进行，在认真审阅工作总结和工作计划的基础上，对收集的基础资料、各种数据进行归类、整理、分析和归纳，采用审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等多种方法，系统科学客观地反映被评价部门财政支出绩效情况。

　　（四）自评组织过程

　　1. 前期准备。

　　按照《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）要求，组织各科室有关人员开展业务培训，邀请专业人员进行培训讲解，明确了单位绩效评价的实施方式、目的、内容、依据、时间及相关要求。

　　2. 组织实施

　　州委办公室成立了绩效评价领导小组，由办公室主任担任组长，分管行政科领导担任副组长，相关科室人员为小组成员。根据相关资料及各项支出特点制定整体绩效评价方案及指标体系，深入调查核实各项支出实施情况及结果，提交相关台账资料报行政科，由行政科按评价时间、要求，开展2019年整体支出绩效自评工作。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）绩效指标完成情况

　　1. 健全制度抓学习。坚持秘书长主任班子常态化学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把政治理论学习纳入室务会（秘书长主任会）议题，组织开展理论学习中心组集中学习研讨活动9次，干部职工集中学习20余次。“不忘初心、牢记使命”主题教育扎实开展，制定计划，明确各项工作时间安排，压茬推进各项工作，确保不漏项、不缺项，扎实开展主题教育。

　　2. 基层减负工作有力有效。健全机制抓减负，制定《红河州解决形式主义突出问题为基层减负的整治措施》，提出29条具体措施，成立解决形式主义突出问题为基层减负专项工作机制，建立按月调度、两级“对账”、日常监测、预警提醒等工作机制，建立州级观测点，推动各级各部门形成整体合力。

　　3. 机构改革顺利完成。完成38名人员转隶，无偿划出非实物资产86.86万元、无形和固定资产742.47万元到州委机要和保密局，划入州档案局的负债、净资产和收入1446.19万元，起草州委办公室“三定”规定，调整优化了21个内设科室，进一步调整优化机构设置和职数配置。

　　4. 脱贫攻坚扎实有效。州委常委、州委秘书长带头开展6次脱贫攻坚调研，以上率下落实脱贫攻坚帮扶责任。州委办公室领导班子带头，采取“大部队”和“小分队”相结合的方式，组织27批次干部职工共205人次深入蒙自市西北勒乡香塘村委会、石屏县哨冲镇多白者村委会和落水洞村委会、绿春县大兴镇龙丁村委会认真开展遍访贫困户“户户清”行动。多方筹集资金，投入三个挂钩扶贫点帮扶经费89.52万元，深化帮扶内容，提高帮扶效果，定点帮扶村庄人居环境不断改善，农民生活质量明显提升。

　　5. 督检考工作全面统筹规范。严格对标为基层减负工作要求，进一步统筹规范督查检查考核工作。2019年，开展决策督查11次、专项查办17次、督查调研14次，上报各类报告和调研材料50余篇，得到州委主要领导批示8次，有力推动党中央和省委、州委决策部署落实见效。

　　6. 参谋辅政取得良好成效。努力为新时代团结进步美丽红河建设出好主意，组织开展全州高质量跨越式发展调研、哈尼梯田“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设调研。不断提升文稿质量和服务水平。始终立足“三服务”职能，发挥了参谋助手作用。聚焦领导关注重点、社会民生热点，从促进科学决策、推动工作落实的高度来谋划，为各级领导科学决策、指导工作提供第一手信息服务。2019年1至11月，省级采用545条、得分3621分，考核分数全省排第四。

　　7. 统筹协调作用发挥充分。紧跟州委工作节奏，筹办中央主题教育办调研组到红河州调研座谈会、云南省纪委省监委对不实举报澄清了结反馈会议等各类会议190次，主导筹办了州委常委会39次、州委理论学习中心组学习10次、各类专题会议18次，服务保障各类调研、活动73次，专业规范高效推动州委中心工作有序运转。健全完善秘书长联席会议制度，召开3次州级机关秘书长联席会议，促进“四办”相互之间的沟通、交流和协作，及时整合各方力量，提高工作效率，确保中央和省、州各项决策部署落到实处。

　　8. 公文运转不断增质提速。强化文件审核把关，严把政治关、文字关，确保州委文件符合基层减负精神，严格执行上班发文，下班不发非紧急性公文，加强催办力度，不断提高办文时效。2019年，共登记完成各类文件办理、传阅4608件，报备规范性文件11次，备案129件，开展州委重要文件合法合规性前置审核10件，完成第二次党内规范性文件清理886件。

　　9. 应急值守及时高效。对各种自然灾害、重大灾情、疫情、事故、重要社会动态及突发事件认真准确记录，严格程序规范，确保件件有着落，事事有回音。全年共出领导日程安排表247期，处理客情报告、领导外出报备2016件次（其中客情报告430件次、领导外出报备1586人次）。

　　10. 后勤保障规范有序。严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，严格遵守采购流程和控制采购成本，规范办理政府采购工作，严格执行公务用车管理各项制度，认真做好办公室资产的购置、维修、发放和清查，切实加强单位资产管理。

　　11. 档案管理工作有序开展。逐步建立精准扶贫档案工作体系，完成农村土地确权档案收集整理工作，及时开展水利工程项目档案收集整理工作，超额完成婚姻档案数字化采集工作，积极推进生态环境监测站改革档案处置和第二次全国污染源普查档案管理工作，完成137个机关单位的档案规范化认定和复查工作，完善照片、声像、实物等档案收集接收方法，对13市县及州级各立档单位进行档案执法检查。

　　12. 机关党建不断加强。严格规范党内政治生活，切实履行从严管党治党主体责任和“一岗双责”，着力加强和规范党内政治生活，认真落实“三会一课”、组织生活会、主题党日、党员领导干部以普通党员参加所在支部组织生活和讲党课等制度，实职副处级以上领导积极为所在支部讲党课18人次。筑牢机关廉洁防线，秘书长与班子成员、办公室主任与16位科局室办负责人签订了《中共红河州委办公室2019年度党风廉政建设责任书》，推动党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。

　　（二）综合评价及结果

　　州委办公室领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届四中全会精神为指导，切实加强办公室政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，全面贯彻落实党中央关于“基层减负年”各项部署，围绕中心，履职尽责、担当作为，努力开创“三服务”事业新局面，较好完成年度各项工作任务，达到了预期目标，整体支出绩效自评为“优秀”。

　　四、绩效自评结果应用

　　单位的整体支出绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价。

　　五、主要经验及做法

　　（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　（三）加强项目进度的跟踪问效，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　（四）据《中华人民共和国预算法》和州政府、州财政局的要求按时在红河州人民政府门户网站和云南省预决算公开平台进行预决算信息公开，接受社会监督。

　　六、存在的问题和下一步工作建议

　　存在问题：一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

　　下一步工作建议：一是年度中出现的新要求和新工作无法体现在年初的预算绩效目标中，建议根据年度工作任务的变化不断修正绩效目标。二是希望财政部门能进一步开展绩效管理业务培训，提高绩效工作水平。

　　附件：中共红河州委办公室2019年度部门整体支出绩效目标

　　中共红河州委办公室

　　2020年2月3日