按照《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）要求，州委办公室对2019年项目支出绩效工作进行自查自评，现将情况报告如下：

　　一、项目基本情况

　　州委办公室是州委的综合办事机构，是州委沟通上下、协调左右、联系各方、服务州委的枢纽，承担着参与政务，管理事务，搞好服务的职责。

　　2019年州委办公室共实施项目7个。年初预算安排5个（涉密1个，单列评价不公开），分别是：州委办购买服务支出，老干部活动场所物业管理费，州委办各项业务经费，档案保护、政务信息查询、数字化建设；年内追加2个，农业转移人口市民化奖励资金和州级公务用车平台改革经费。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　通过绩效评价掌握州委办项目资金使用情况及执行情况，总结项目资金管理和项目组织管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善项目资金的管理。

　　（二）指标体系和评价方法

　　1. 评价指标体系（详见附表）

　　州委办6个项目绩效评价指标体系评价指标分为三级，其中，购买服务支出经费包括3个一级指标，8个二级指标，14个三级指标；老干部活动场所物业管理费包括3个一级指标，8个二级指标，11个三级指标；各项业务经费包括3个一级指标，8个二级指标，23个三级指标；档案保护、政务信息查询、数字化建设项目包括3个一级指标，8个二级指标，14个三级指标；农业转移人口市民化奖励资金项目包括3 个一级指标，8个二级指标，10 个三级指标；州级公务用车平台改革经费项目包括3个一级指标，8个二级指标，10个三级指标。

　　2. 评价方法

　　本次绩效评价主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。评价结果分为优、良、中、差四级，综合得分≥95分为优，85分≤综合得分＜95分为良，60分≤综合得分＜85分为中，综合得分＜60分为差。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1. 前期准备

　　认真学习和贯彻落实《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）及《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）文件精神，邀请专业人员对相关科室开展绩效评价培训，并明确了单位绩效评价的实施方式、目的、内容、依据、时间及相关要求。

　　2. 组织实施

　　州委办成立了预算绩效管理工作领导小组，由办公室主任担任组长，分管行政科领导担任副组长，相关科室人员为小组成员。根据相关资料及项目特点制定项目绩效评价方案及指标体系，按照“谁使用谁自评”的原则，由相关科局室办深入调查核实项目实施情况及结果，提交相关台账资料，做好各项目绩效自评。

　　3. 分析评价

　　根据项目管理情况及调查结果与评价指标体系做相应对比，按照评分标准打分，进行分析评价。

　　三、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金情况分析

　　1. 项目资金到位情况分析

　　州委办购买服务支出经费项目预算资金15万元，截至2019年12月31日，实际到位资金15万元。资金到位率100%，到位及时率100%。

　　老干部活动场所物业管理费项目预算资金4万元，截至2019年12月31日，实际到位资金4万元。资金到位率100%，到位及时率100%。

　　州委办各项业务经费项目预算资金332万元，截至2019年12月31日，实际到位资金332万元。资金到位率100%，到位及时率100%。

　　档案保护、政务信息查询、数字化建设项目资金预算资金36万元，截至2019年12月31日，实际到位资金36万元。资金到位率100%，到位及时率100%。

　　农业转移人口市民化奖励资金项目预算资金60万元，截至2019年12月31日，实际到位资金60万元。资金到位率100%，到位及时率100%。

　　州级公务用车平台改革经费项目预算资金55万元，截至2019年12月31日，实际到位资金55万元。资金到位率100%，到位及时率100%。

　　资金到位情况详见表1。

　　表1：州委办项目资金到位情况表

　　单位：万元

　　2. 项目资金使用情况分析。

　　截至2019年12月31日，州委办购买服务支出经费项目实际到位资金15万元，实际使用资金15万元，资金使用率为100%。根据年初预算安排，州委办购买服务支出经费项目用于购买州委办公楼的保洁服务。

　　截至2019年12月31日，老干部活动场所物业管理费项目实际到位资金4万元，实际使用资金3.79万元，资金使用率为94.75%，资金结余0.21万元。

　　截至2019年12月31日，州委办各项业务经费项目实际到位资金332万元，实际使用资金279.40万元，资金使用率为84.16%，资金结余52.60万元。州委办专项业务经费用于办公设备购置、聘用人员劳务费、脱贫攻坚补助、安邦信息服务、舆情秘书服务、社会评议委托业务费、平台租车费等支出。

　　截至2019年12月31日，档案保护、政务信息查询、数字化建设经费项目实际到位资金36万元，实际使用资金33.71万元，资金使用率为93.64%，资金结余2.29万元。

　　截至2019年12月31日，农业转移人口市民化奖励资金项目实际到位资金60万元，实际使用资金40万元，资金使用率为66.67%，资金结余20万元。

　　截至2019年12月31日，州级公务用车平台改革经费项目实际到位资金55万元，实际使用资金48.96万元，资金使用率为89.01%，资金结余6.04万元。

　　具体支出情况见表2。

　　表2：项目经费支出情况表

　　单位：万元

　　3. 项目资金管理情况

　　制定《内部控制手册》，建立健全预算管理、财务收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理、项目管理制度及主要业务流程图，提高风险管控能力。严格执行《红河州委办公室财务管理制度》和《中共红河州委办公室会议工作规则》，强化资金管理和审批，在资金支出方面，凡是未列入年初财政预算、一次性支出 2 万元—5 万元经费的事项一律提请室主任办公会研究决定，超过5万元的大额资金使用一律报经室务会研究决定，支出 2 万元以内经费事项严格按程序报批，提高了资金使用效率。先审批后支付，未发现挪用、截留、挤占、虚列支出、改变资金用途、严重违反财务管理制度等情况。

　　（二）项目实施情况分析

　　1. 州委办购买服务支出经费项目由行政科牵头组织实施。主要工作包括对州委办公楼电梯间、玻璃门、地板、护栏等公共区域进行清洁除尘，卫生间、开水间清洗消毒等保洁工作。在采购过程中严格按照政府购买服务程序的要求进行申报审批，并与服务提供方签订保洁合同，严格执行合同规定。

　　2. 老干部活动场所物业管理费项目由离退休人员办公室牵头组织实施。主要工作包括对个旧十一号大院内老干会议室、棋牌室、阅览室、健身室、办公室公共、共用区域保洁、垃圾清运及共用设施设备的维护和保养。卫生间、排污管疏通等保洁工作。严格按照政府购买服务程序的要求进行申报审批，并与服务提供方签订保洁合同，严格执行合同规定。

　　3. 州委办专项业务经费项目由行政科牵头组织实施。各科局室办进行了相应的分工，并明确协作要求，其中：综合科负责办文工作，人事科负责对劳务派遣人员工资进行审核，机关党委办负责脱贫攻坚工作，信息局负责安邦信息服务、舆情秘书服务，督查室负责社会评议工作，专用通信局负责中心机房、视频会议保障。各科室局办统计需更换、购买的设施设备，经室主任办公会研究通过后由行政科进行采购，验收合格后付款。

　　4. 档案保护、政务信息查询、数字化建设项目由档案局牵头组织实施。主要工作包括民国档案修复页面、档案数字化页面、档案业务指导培训及档案执法检查、社会各界及个人查阅利用方面。在实施过程中主要依据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《云南省档案条例》《关于在全州机构改革中加强档案工作的通知》（红办发〔2018〕128号）的规定及2019年度档案工作计划开展工作。

　　5.农业转移人口市民化奖励资金由机关党委办公室牵头组织实施。主要用于开展脱贫攻坚工作，包括补助石屏县哨冲镇多白者村委会、绿春县大兴镇龙丁村委会人居环境改造提升经费各10万元，蒙自市西北勒乡香塘村委会香塘村、新寨村肉牛产业培植经费各10万元。

　　6.州级公务用车平台改革经费项目由行政科牵头组织实施。主要工作是严格执行公务用车管理规定，按照政府采购程序办理公务用车购置，支付公务用车购置费44.97万元、车辆购置税3.98万元，机动车登记号牌费0.01万元。并按固定资产管理规定录入资产管理系统。

　　（三）项目绩效情况分析

　　1. 州委办购买服务支出经费通过对办公楼内部电梯间、玻璃门、地板、护栏等公共区域进行清洁除尘，卫生间、开水间清洗消毒，各楼层装饰铝塑板、地下车库清洁清洗等，营造良好的工作环境，树立了政府机关良好形象。通过问卷调查，群众对项目的满意程度为97.52%，超过90%的预期目标。

　　2. 老干部活动场所物业管理费项目通过对个旧十一号大院内老干会议室、棋牌室、阅览室、健身室、办公室公共、共用区域保洁、垃圾清运，卫生间、排污管疏通保洁及共用设施设备的维护和保养。营造良好的工作、休闲环境，通过问卷调查，离退休干部对项目的满意程度为100%，超过95%的预期目标。

　　3. 州委办专项业务经费项目的开展是为了不断提升“三服务”工作的质量和水平，年内主要开展了以下工作：一是为各科室局办购置了计算机、打印机、复印机等办公设备和办公家具，提高工作效率；二是补助蒙自市西北勒乡香塘村委会、石屏县哨冲镇多白者村委会、绿春县大兴镇龙丁村委会三个挂钩扶贫点帮扶经费，用于开展人居环境改造提升，培植产业发展；三是拨付了4个驻村工作队员所需工作经费；四是支付安邦信息、舆情秘书服务费，高质高效提供信息服务，发挥参谋助手作用；五是委托红河调查队从13县市、80余家州级部门中抽取干部群众进行服务基层质量满意度调查；六是支付劳务派遣人员、外聘人员劳务费，带动劳动就业增长；七是为各科室局办外出调研、检查工作提供平台租车服务；八是做好办公用品、办公耗材的采买；九是对门窗、设备设施等进行维修维护，保障办公室安全，设施设备运转正常。

　　4. 档案保护、政务信息查询、数字化建设项目主要开展以下工作：一是修复民国档案页面14199页，合格率达到100%，档案数字化页面75000页；二是培训档案业务指导人员240余人次；三是对13县市档案局（馆）、乡镇、村委会开展档案检查指导单位共计114次，州级机关146次；四是按时接收到期档案入馆，注重查阅利用，社会各界及个人查阅利用档案满意率达到92%；五是抓档案基础设施建设，对档案馆火灾自动报警系统、自动喷淋系统、消防栓供水系统作了全面维护保养，保护馆藏档案实体安全；六是抓档案宣传教育，开展6·9国际档案日宣传活动，共发放宣传资料及环保袋2000余套，摆放宣传展板8块，接待问询了解群众3000余人次；七是配合开展“不忘初心、牢记使命”档案文献展巡展，爱国主义教育基地档案文献展共接待60余家单位的党员干部共1766人次。档案保护、政务信息查询、数字化建设项目实施完成后， “为党管档、为国守史、为民服务”的荣誉感和使命感得到进一步增强，档案“存凭、留史、资政、育民”的作用得了充分体现，全州的档案工作迈上了一个新的台阶。

　　5. 农业转移人口市民化奖励资金通过经费补助形式，促进挂钩扶贫点人居环境改造提升，推动肉牛产业培植，助力建档立卡户脱贫致富，为全州脱贫攻坚工作和实现全面建成小康社会作出了积极而重要的贡献。

　　6. 州级公务用车平台改革经费严格执行公务用车管理规定，按照政府采购程序办理公务用车购置，未超编制超标准。

　　四、综合评价情况及评价结论

　　州委办严格按有关规定进行项目经费预算编制，严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　根据各项业务经费项目绩效评价指标体系，对项目进行绩效评价，评价范围包括：绩效目标合理性、资金到位率、实际完成率、资金使用情况。州委办购买服务支出经费项目绩效自评分为100分，评定等级为“优”。老干部活动场所物业管理费项目绩效自评分为99.21分，评定等级为“优”。州委办各项业务经费项目绩效自评分为96.01分，评定等级为“优”。档案保护、政务信息查询、数字化建设项目绩效自评分为99.05分，评定等级为“优”。农业转移人口市民化奖励资金项目因资金拨付晚，项目未完，难以评分，评定等级待定，待项目实施完成，及时组织自评。州级公务用车平台改革经费项目绩效自评分为98.35分，评定等级为“优”。

　　五、绩效评价结果应用建议

　　（一）根据绩效评价结果建立整改机制

　　针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目及以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

　　（二）强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用

　　州委办把绩效评价结果作为下一年度各科室局办申报项目经费依据，加强绩效跟踪，把绩效目标实现情况和评价结果与项目库申报、经费分配等挂钩。

　　六、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　主要经验及做法：领导重视，全程督促。主要领导亲自抓，分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查。明确了部门绩效考评工作由绩效考评工作组统一组织、实施工作。加强理论和业务知识学习培训，提高队伍整体素质。加强财务管理，严格财务审核，注重项目日常管理。

　　存在问题：绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。州委办各项业务经费项目预算执行支出进度未能达至9月30日不低于80%、11月30日不低于90%的要求。农业转移人口市民化奖励资金项目因资金拨付晚，项目未完，仅完成部分自评，评定等级待定。

　　工作建议：加强绩效管理培训，提高绩效工作水平。年度中出现的新工作和新要求无法体现在年初的预算绩效目标中，建议根据年度工作任务的变化调整目标绩效，不断修正项目绩效的考核内容和要求。

　　附件：财政支出项目绩效目标框架表

　　中共红河州委办公室

2020年2月3日