根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）、《关于下发2019年度预算绩效管理考核考评细则的补充通知》文件要求，我单位高度重视，认真进行绩效自评，现将自评情况报告如下:

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　中共红河州委政研室工作经费是保障州委、州政府重要课题调研、重要文稿起草、全面深化改革协调发展等工作职能的重要保障。项目经费属财政全额拨款，本年度共涉及一个项目经费，为政研室专项经费（以前年度共有三个项目，一是因机构改革州委农办职能职责划转到州农业农村局，所以农办项目取消。二是因州委改革办和州委政研室为两块牌子一套人马办公，所以今年财政把州委改革办专项经费和政研室专项经费合并为一个项目）。

　　（二）项目资金财政拨款依据

　　根据中共红河州委全面深化改革领导小组会议纪要（2014年10月15日）会议决定：同意每年安排州委政研室政研工作经费30万元、改革办工作经费30万元，由州财政局从明年起列入经费预算。2019年州财政共安排项目经费一个，金额48万元。

　　（三）项目绩效总目标

　　突出以文辅政作用，组织或参与起草、修改州委有关重要文件、重要会议文稿；起草州委领导同志的部分重要讲话、重要文稿。对州委重大决策的可行性进行调查研究分析，提出政策性建议。承担州委全面深化改革委员会会议相关工作；学习研究中央、中央全面深化改革委员会和省委、省委全面深化改革委员会关于深化改革的决策部署，向州委改革委提出贯彻落实建议。统筹协调、督促检查推进落实全面深化改革各项工作。组织对全州经济、政治、文化、社会、生态文明以及党的建设等重大问题进行调查研究，总结对全州工作具有指导意义的典型经验，提出对策建议，为州委决策提供参考。负责收集和整理国内外、省内外、州内外重要综合信息、动态，对经济社会发展等重要问题进行分析和预测并提出相关建议，为州委决策提供建议和咨询。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）评价指标体系和评价方法。州委政研室工作经费项目绩效评价按项目指标体系，从项目产出指标（含数量、质量、时效、成本）、效益指标（经济、社会、生态、可持续）及满意度指标3个环节进行自我评价。

　　（二）自评工作开展情况。截至2020年1月20日前，中共红河州委政研室已完成2019年州级财政预算资金项目绩效自评。通过评价，对各项目产出情况、项目目标成效及满意度等重点环节进行全面量化和评分。具体自评情况如下：

　　1.项目资金方面。2019年，年初预算资金48万元，实际州级财政下达到中共红河州委政研室州级财政预算项目资金48万元。资金到位率100%。实际支出78.05万元（含上年项目结转资金31.43万元）。主要用于开展各项调查研究办公、差旅、平台用车及采购办公电脑等支出。

　　2.资金安排程序。（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向州财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。

　　3.资金管理情况。为加强资金使用管理，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范。

　　4.产出指标方面。2019年，中共红河州委政研室完成项目完成工作情况。

　　一是参与起草完成州委主要领导同志学习贯彻省委十届六次全会精神传达提纲、在州委八届五次全会上的报告和讲话、在红河州2019年迎春茶话会上的讲话、在州委理论学习中心组第二次、第四次、第十次集中学习活动上的讲话、在全州深度贫困地区脱贫攻坚现场推进会暨州扶贫开发领导小组第二十一次会议上的讲话、在全州上半年工作汇报会上的讲话、在“新中国70年与科学社会主义在云南的实践”理论研讨会暨云南省科学社会主义学会第八次代表大会上的致辞、在州委常委班子主题教育调研成果交流会的主持讲话等，参与起草红河州2018年工作情况报告、2019年上半年经济发展情况报告、州委“不忘初心、牢记使命”主题教育系列材料等文稿，完成了《中共红河州委关于贯彻中央和省委深化党政机构改革精神的实施意见》《红河州2019年上半年工作总结和下半年打算》《红河州严肃党内政治生活的探索与实践》等材料。二是做好做精调查研究。抓好调查研究这个职能，总结可借鉴可复制可推广的经验做法，积极发挥参谋助手作用。参与开展了哈尼梯田创新实践基地、“5+1”大抓、大抓电商、开远高效农业园、室主题教育等实地调研，完成调研报告5篇，其中《云岭边疆党旗红拉祜山寨换新颜——绿春县平河镇大头村委会拉祜寨“基层党建+脱贫攻坚+综合治理”守边固边工作情况报告》得到省委主要领导批示；《云南（红河）现代花卉产业园建设带来的思考与启示》受到省委关注，并被省委办公厅《工作情况交流》全文刊发；《泸西县“村社合一、社企联结”带动贫困农户全覆盖的经验做法》在《云南通讯》刊发；《红河州“三大战略”浅析》获桂滇黔三省（区）社科联第五届南盘江流域发展论坛论文评奖三等奖；《红河州花卉产业调研报告》《小芹田村乡村振兴调研报告》《屏边县腊哈村发展农村合作社的探索与实践》等3篇被《红河》杂志、《红河日报》刊发。

　　二是认真组织开展志愿者服务活动，积极落实州市联创全国文明城市活动，2019年到包保社区开展入户宣传教育和环境卫生清洁整治16次107人次，进一步密切党群干群关系。积极开展经常性意识形态教育，落实好意识形态和网络安全工作责任制，加强阵地建设，坚持正面宣传，批评批判错误观点，经常开展形势政策教育，把党管意识形态原则落到实处，不断增强主流意识形态在干部职工中的感染力、吸引力，不给错误观点和言论提供生存空间。

　　三是紧紧围绕2019年脱贫出列目标，按照“六个精准”要求，投入42.96万元财政资金，干部职工捐资2.2万元，扎实开展了“挂包帮”定点扶贫工作，2019年68户挂联户计划脱贫出列。挑选有担当年轻干部担任驻村队员深入扶贫一线，确保我室“挂包帮、转走访”工作有序推进，下拨24万元作为队员工作经费。主要领导、分管领导适时对驻村队员、挂包干部开展调度，加快推脱贫攻坚各项政策措施落地落实。截至11月份共组织走访11次57人次，主要领导带队走访4次，挂包干部入户“交心谈心”超过2次进行“户户清”回头看工作，深入细致开展调查研究，吃透村情、户情、贫情，切实做到政“六清”。投入15万元支持挂联建档立卡户户拆除重建或加固改造，所挂包贫困户全部实现住房保障，投入“补短板”5万元，为部分挂联户购买床、被褥等生活必需品，捐赠8000元物资和4万元启动资金用于两个村委会爱心超市的启动，投入2万元支持2个村党总支开展党建活动，投入6000元支持下新城村开展文化活动。

　　通过自评，我单位2019年共实施州级财政项目1个，项目按预算投资财政项目资金48万元执行，并严格按照项目规定组织实施，及时完成项目的工作，规范资金使用，对项目成本进行控制，有效节约了成本。

　　5.效益指标方面。及时有效完成效益指标。

　　6.满意度指标方面。通过对社会公众和单位所服务对象的满意度调查反应良好，社会公众和服务对象满意度达95%。

　　7.项目支出绩效为：优秀

　　三、主要做法

　　按要求及时公开本单位2019年财政项目支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中切实加强部门绩效整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我室财务规定规范项目经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

　　四、存在问题及下一步改进措施

　　2019年我室围绕州委州政府中心工作，积极主动开展深化改革领导小组工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施。但从全室（办）经费的组织实施情况来看，也存在着一些不足。主要有：一是管理不够规范；二是制度管理有待加强，与部门及项目精细化管理要求存在差距；三是少数指标落实不到位，与项目规定存在一定差距。针对存在的问题，我室将采取扎实有效的措施，努力做好州委政研室委改革办经费的管理和服务工作。一是严格按照经费使用管理规定加强对州委政研室委改革办经费的管理以及运行过程中的监督，努力保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务。三是进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。

　　中共红河州委政研室

　　2020年1月20日

　　附件：1.财政支出项目绩效目标框架表

　　2.红河州2019年度州本级部门预算安排项目支出绩效自评表