根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）、《关于下发2019年度预算绩效管理考核考评细则的补充通知》文件要求，我单位高度重视，认真进行绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、单位情况

（一）基本情况

　　1．主要职能。主要职责为：（1）根据州委的指示，完成州委主要领导和州委其他领导交办的相关讲话稿、文稿；参与起草和组织协同州级有关部门共同起草、修改州委重要文件、文稿。（2）根据州委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同州级或县市有关部门，就州委关注的经济、政治、文化等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供州委决策参考。（3）调查了解各县市贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向州委反映新情况、新经验，并提出相关建议。（4）州委全面深化改革领导小组负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进、督促落实。主要职责是：根据中央、省委全面深化改革的重大原则、方针政策、总体方案和各项决策部署，结合州情实际，研究制定我州经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度等方面改革的思路、原则、政策和总体方案；统一部署全州性重大改革；统筹协调处理我州全局性、长远性、跨地区跨部门的重大改革问题；指导、推动、督促州委有关重大改革政策措施的组织落实。（5）参与州委的一些重要活动。积极参与州委、州政府的重要会议， 承担州委、 州政府安排的重大课题研究。（6）起草州委重要文件、重要文稿，发挥参谋智囊机构作用。（7）承办州委领导交办的其他工作。

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。2019年度因机构改革单位内设科室作相应增减变动。中共红河州委政研室设有：办公室、经济科、党政文化科、信息文稿科、综合调研科、州委全面深化改革委员会办公室改革秘书科、州委全面深化改革委员会办公室改革督查科、决策服务中心共八个科室办。

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。2019年调入1人，调出2人，机构改革转隶5人到农业农村局。截至2019年12月统计，部门在职人员编制26人，其中：行政编制22人，事业编制4人。在职实有18人（16人为行政，2人为工勤人员），其中：财政全供养24人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

二、当年取得的主要事业成效。

（一）切实发挥以文辅政职能作用

　　一是全力做好文稿服务工作。全力以赴抓好州委全会以及州委重要文稿、重要文件等文稿的起草，力求文稿服务有高度、有广度、有深度，以文辅政的能力持续提升。参与起草完成州委主要领导同志学习贯彻省委十届六次全会精神传达提纲、在州委八届五次全会上的报告和讲话、在红河州2019年迎春茶话会上的讲话、在州委理论学习中心组第二次、第四次、第十次集中学习活动上的讲话、在全州深度贫困地区脱贫攻坚现场推进会暨州扶贫开发领导小组第二十一次会议上的讲话、在全州上半年工作汇报会上的讲话、在“新中国70年与科学社会主义在云南的实践”理论研讨会暨云南省科学社会主义学会第八次代表大会上的致辞、在州委常委班子主题教育调研成果交流会的主持讲话等，参与起草红河州2018年工作情况报告、2019年上半年经济发展情况报告、州委“不忘初心、牢记使命”主题教育系列材料等文稿，完成了《中共红河州委关于贯彻中央和省委深化党政机构改革精神的实施意见》《红河州2019年上半年工作总结和下半年打算》《红河州严肃党内政治生活的探索与实践》等材料。二是做好做精调查研究。抓好调查研究这个职能，总结可借鉴可复制可推广的经验做法，积极发挥参谋助手作用。参与开展了哈尼梯田创新实践基地、“5+1”大抓、大抓电商、开远高效农业园、室主题教育等实地调研，完成调研报告5篇， 其中《云岭边疆党旗红拉祜山寨换新颜——绿春县平河镇大头村委会拉祜寨“基层党建+脱贫攻坚+综合治理”守边固边工作情况报告》得到省委主要领导批示；《云南（红河）现代花卉产业园建设带来的思考与启示》受到省委关注，并被省委办公厅《工作情况交流》全文刊发；《泸西县“村社合一、社企联结”带动贫困农户全覆盖的经验做法》在《云南通讯》刊发；《红河州“三大战略”浅析》获桂滇黔三省（区）社科联第五届南盘江流域发展论坛论文评奖三等奖；《红河州花卉产业调研报告》《小芹田村乡村振兴调研报告》《屏边县腊哈村发展农村合作社的探索与实践》等3篇被《红河》杂志、《红河日报》刊发。

（二）抓实机关文化建设

　　以争创全国民族团结进步示范州和蒙自市创建全国文明城市活动为契机，加强宣传教育，引导党员干部以主人翁的态度积极投身“双创”工作。积极培育和践行社会主义核心价值观，全面提高干部职工的会公德、职业道德、家庭美德和个人品德。充分利用宣传栏和网络等载体，积极开展常态化思想道德教育，将社会主义核心价值观潜移默化到党员、干部职工的学习、工作和生活之中。室（办）认真组织干部职工学习“七种作风”标兵的先进事迹，进一步坚定了正确的理想信念和世界观、人生观、价值观、道德观，使“七种作风”成为全体干部职工的职业道德和行为准则，全室（办）内部关系融洽，团结友爱，爱岗敬业，形成了人人奋勇争先的局面。认真组织开展志愿者服务活动，积极落实州市联创全国文明城市活动，2019年到包保社区开展入户宣传教育和环境卫生清洁整治16次107人次，进一步密切党群干群关系。积极开展经常性意识形态教育，落实好意识形态和网络安全工作责任制，加强阵地建设，坚持正面宣传，批评批判错误观点，经常开展形势政策教育，把党管意识形态原则落到实处，不断增强主流意识形态在干部职工中的感染力、吸引力，不给错误观点和言论提供生存空间。

（三）积极加强干部队伍建设

　　一是顺利完成党政机构改革和公务员职务和职级并行制度改革。二是加强领导干部培养锻炼。三是进一步优化干部队伍结构。四是坚持在脱贫攻坚一线干部开展调度，加快推脱贫攻坚各项政策措施落地落实。截至11月份共组织走访11次57人次，主要领导带队走访培养干部。

（四）深入推进定点帮扶工作

　　紧紧围绕2019年脱贫出列目标，按照“六个精准”要求，投入42.96万元财政资金，干部职工捐资2.2万元，扎实开展了“挂包帮”定点扶贫工作，2019年68户挂联户计划脱贫出列。挑选有担当年轻干部担任驻村队员深入扶贫一线，确保我室“挂包帮、转走访”工作有序推进，下拨24万元作为队员工作经费。主要领导、分管领导适时对驻村队员、挂包4次，挂包干部入户“交心谈心”超过2次进行“户户清”回头看工作，深入细致开展调查研究，吃透村情、户情、贫情，切实做到政“六清”。投入15万元支持挂联建档立卡户户拆除重建或加固改造，所挂包贫困户全部实现住房保障，投入“补短板”5万元，为部分挂联户购买床、被褥等生活必需品，捐赠8000元物资和4万元启动资金用于两个村委会爱心超市的启动，投入2万元支持2个村党总支开展党建活动，投入6000元支持下新城村开展文化活动。

三、预算单位支出情况

　　2019年年初预算安排收入371.98万元，支出371.98万元，财政实际安排拨款收入528.77万元，支出496.40万元。

四、部门整体收支使用及管理情况 

（一）部门整体收支情况 

　　基本收入435.87万元占总收入的82.43%，项目收入92.9万元占总收入的17.57%。基本支出418.35万元占总支出的84.28%，项目支出78.05万元占总支出的15.72%。

　　2019年收入比2018年收入532.94万元减少4.17万元，下降0.78%。2019年基本支出比2018年基本支出477.48万元减少59.13万元，下降12.38%，2019年项目支出比2018年项目支出102.06减少24.01万元，下降23.53%。

　　基本支出中：人员经费418.35万元，主要包含工资福利支出363.86万元基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等），对个人和家庭的补助19.47万元；日常公用经费支出35.02万元，主要包含商品和服务支出35.02万元公务接待费0.49万元，工会经费8.40万元、福利费3.40万元、其他交通费用20.36万元、其他商品和服务支出1.20万元等）。

（二）项目支出情况 

　　预算安排资金48万元，实际到位资金92.09万元，结转下年资金45.48万元。本年度实际项目支出78.05万元，资金使用率84.75%主要用于开展各项调查研究办公、差旅、平台用车及采购办公电脑等支出。

（三）“三公”经费支出情况

　　“三公”经费支出情况：2019年三公经费全部为公务接待费0.49万元比2018年0.96万元下降48.96%，实际支出数是预算数的1.63%。

（四）部门预算管理制度建设情况 

　　我单位按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《中共红河州委政研室财务管理规定》《中共红河州委政研室固定资产管理制度》《中共红河州委政研室预算管理内部控制制度》等相关财务制度，具体情况为：1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送州财政局。2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和项目支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3.在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。4.严格控制“三公”经费。5.严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

五、绩效自评工作情况

（一）产出指标完成情况

　　完成部门绩效确定的指标。

（二）效益指标完成情况

　　及时有效完成效益指标。

（三）满意度指标完成情况

　　服务对象满意度指标完成95%。

（四）整体支出绩效自评

　　优秀。

六、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

　　因机构改革州委农办职能职责划转到州农业农村局，所以向上级争取资金金额较上年有所下降，以后年度随州委农办职责的划转，向上争取资金会进一步减少或停滞。

　　按要求及时公开本单位2019年财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中切实加强部门绩效整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

　　一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我室财务规定规范课题经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

　　2019年我室围绕州委州政府中心工作，积极主动开展深化改革领导小组工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施。但从全室（办）经费的组织实施情况来看，也存在着一些不足。主要有：一是管理不够规范；二是制度管理有待加强，与部门及项目精细化管理要求存在差距；三是少数指标落实不到位，与项目规定存在一定差距。针对存在的问题，我室将采取扎实有效的措施，努力做好州委政研室委改革办经费的管理和服务工作。一是严格按照经费使用管理规定加强对州委政研室委改革办经费的管理以及运行过程中的监督，努力保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务。三是进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。

　　中共红河州委政研室

　　2020年1月20日

　　附件：1.2019年度部门整体支出绩效目标框架表

　　2.红河州2019年度州本级部门预算安排整体支出绩效自评表