一、 部门基本情况

　　（一） 部门概况

　　红河州工商业联合会设有主席1名（兼总商会会长），副主席10名(其中常务副主席1名，专职副主席2名，兼职副主席7名)，副会长16名（其中专职副会长3名，兼职副会长13名），秘书长1名，常委54名，执委143名，党组设有书记1名，党组成员4名。机关共设3室、4科,即:办公室、会员管理科、经济联络科、宣传教育科、调研室、社会扶贫办公室、法律维权科。到目前为止,全州共有县市级工商联组织14个，工商联会员6487名，行业商会77个、异地商会18个、乡镇分会109个。

　　红河州工商业联合会的主要职能是：一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。三是协助政府管理和服务非公有制经济。四是促进行业协会商会改革发展。五是参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。六是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。七是依法加强会产管理。

　　2019年我会主要开展了以下工作：

　　1.强化政治引领聚共识。自党的十九大召开以来，红河州工商联始终把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为全州工商联系统的重要学习任务抓好贯彻落实。

　　2.强化调研议政重协商。积极履行工商联参政议政工作职责，为全州经济社会发展建言献策，服务民营经济健康发展。

　　3.强化经济服务增活力。2019年以来，红河州工商联主动加强与有关部门的合作，为民营企业营造更加良好的发展环境。

　　4.强化商会建设重提升。一是做好会员服务工作；二是加强会员队伍建设；三是提升县市工商联工作水平；四是推进“四好”商会建设。

　　5.强化改革兴会添活力。一是按照中共云南省委统战部关于印发《云南省工商联深化改革方案》精神，组织专题研究，结合工作实际，起草《红河州工商联深化改革方案》，广泛听取意见，进行修改完善后，报州委统战部研究，已以州委统战部文件下发《红河州工商联深化改革方案》。二是根据州委要求，拟定上报了《红河州工商联机关机构改革实施方案》。三是为认真贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》，为进一步了解工商联所属商会情况，开展我州商协会摸底清查工作，做到底数清、情况明。

　　6.强化法治建设重维权。红河州工商联紧紧围绕营造依法保护企业家合法权益的法治环境，促进企业家公平竞争诚信经营的市场环境，大力宣传宪法、法律，引导企业家爱国敬业、遵纪守法、创业创新、服务社会。

　　7.强化聚力脱贫奔小康。今年是决战脱贫攻坚、决胜全面小康的关键之年。红河州工商联切实提高政治站位，体现责任担当。

　　8.强化自身建设重担当。一是配合省工商联在弥勒市召开云南省工商联（总商会）十二届三次执委会议，举办红河州招商引资推荐会，会后及时在蒙自召开红河州工商联（总商会）五届三次执委会,全面总结2018年工作，安排部署2019年度工作。

　　（二） 项目绩效金额

　　红河州工商业联合会2019年部门预算项目为2019年红河州工商联专项经费，项目经费年初预算数为48万元。2019年州工商联专项经费（红财预指〔2019〕204号、红财预指〔2019〕319号）本年财政拨款项目收入实际为26.28万元，2019年初项目预算经费未全额拨款到我会。上年度财政拨款项目结转结余0.02万元，2019年州工商联专项经费财政拨款预算支出25.71万元，年末结转结余0.59万元。2019年红河州工商联专项经费支出主要用于：一是工资福利支出4.05万元，用于支付2019年我会残疾人保障金；二是商品和服务支出17.56万元，主要用于支付我会办公费3.38万元、印刷费0.83万元、邮电费1.76万元、差旅费0.52万元、租赁费0.49万元、培训费0.03万元、劳务费0.6万元、其他交通费用5.08万元、其他商品和服务支出4.87万元；三是对个人和家庭的补助3.6万元，用于支付驻村工作队员的生活、通讯补助；四是资本性支出0.48万元。

　　2019年我会预算项目支出较2018年项目支出减少32.95万元，支出增长率减少37.26%，主要原因是：2019年我会年初预算项目经费为48万元，但是由于州财政局2019年财政预算吃紧等原因，缩减了我会的年初预算项目经费，2019年实际拨入我会的预算项目财政拨款资金只有26.28万元，导致我会2019年项目经费支出严重不足，影响我会2019年开展促进我州非公经济发展的活动与交流的各项项目工作。

　　（三） 部门预算管理制度建设情况

　　我会制定了《红河州工商业联合会财务管理规定》，它从四个方面对我单位的预算管理制度进行了具体要求，分别是年度预算编制制度、预算执行制度、追加预算制度、绩效评价制度。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过对我会预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我会的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进州工商联预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

　　（二）自评指标体系

　　详见部门项目支出绩效目标表

　　（三）自评组织过程

　　1.前期准备

　　为认真贯彻落实《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发[2019]11号）文件，根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发[2019]3号）的文件精神及各项文件规定，明确了我会评价的实施依据、方式、目的、内容、时间及要求方面的情况。

　　2.组织实施

　　第一、根据单位2019年的项目支出绩效情况，制定了州工商联的评价组织实施方案、评价指标体系。

　　第二、按评价时间、要求，开展我会2019年项目支出绩效自评工作。

　　第三、按参考提纲撰写绩效自评报告。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　根据红财绩发[2019]3号文件精神，州工商联组织开展了州本级财政预算项目资金全面绩效评价工作，对2019年度财政预算项目资金进行绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。我会对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金、专款专用、独立核算、统一支付、严格把的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　根据项目绩效评价指标体系，我单位自评等级为“优”。

　　四、存在的问题和下一步工作建议

　　1.项目设定的绩效目标不够合理。维护机构正常运转的业务费主要用于日常消耗，很难产生经济效益。

　　2.绩效自评引入第三方中介机构有一定的难度。

　　3.绩效评价指标没有一个共性指标库，特别是效益指标方面。

　　4.尽量合理设定项目绩效目标，使绩效目标能够完全反映专项资金的投入产出和效益。

　　5.对项目评价中反映出的不足，要整改完善。

　　6.加强绩效管理培训，提高绩效工作水平。

　　五、绩效自评结果应用

　　我会的预算项目资金全面绩效自评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我会后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。按照财政局要求改进工作，加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好红河州工商业联合会的工作职责，确实为我州非公经济的发展工作贡献力量。

　　六、主要经验及做法

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　红河州工商业联合会

　　2020年1月22日