州财政局： 

　　按照《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）要求，我局领导高度重视，精心组织财务人员，对预算资金绩效管理情况进行了自查自评，自评分为98分。现将情况报告如下： 

　　一、 全年预算安排情况 

　　（一）预算基本情况。纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门在职人员编制20人，其中：行政编制16人，事业编制4人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　（二）部门财政拨款收支预算情况。 

　　2019年部门财政拨款收入 540.59万元，其中：本年收入540.59万元，上年结转收入43.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款540.59万元。 

　　2019年部门预算总支出 540.59万元。本级财力安排支出 540.59万元，其中，基本支出432.59万元，项目支出108万元。 

　　（三）一般公共预算支出具体使用情况 

　　行政运行基本支出（2010301）311.58万元，社会保障和就业支出（2080501、2080505、2080506）支出98.58万元，信访事务（2010308）项目支出108万元，住房公积金（2210201）支出22.43万元。 

　　二、 预算绩效管理情况 

　　（一）组织保障情况。成立了由州政府副秘书长、州信访局长钟红莊任组长，副局长段和平任副组长，各科室长、负责人和办公室财务人员雷明飞、潘锦丽为成员的预算绩效管理领导小组，负责预算绩效管理的组织领导，领导小组办公室设在局办公室，具体负责预算绩效管理考核工作的具体事务。   

　　（二）制度建设情况。为更好地规范我局财务管理和监督，2018年4月，先后制定了预算管理制度、收支管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度、票据管理制度、项目专项资金管理制度、财务内部监督制度等八项制度，进一步规范了财务管理。2019年8月，根据相关要求，又制定了《红河州信访局内部管理制度汇编》，修订了《红河州信访局财务管理制度》《红河州信访局差旅费管理制度》《红河州信访局公务接待制度》《红河州信访局公务用车管理制度》，进一步完善了财务制度。 

　　（三）资金预算安排落实情况。2019年3月5日，我局收到州财政局《关于下达2019年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2019〕15号），下达给我单位2019年度的经费预算540.59万元。其中基本支出预算432.59万元；用于专项业务工作经费支出108万元；其中州级领导接访工作经费30万元，解决特殊疑难信访问题工作经费15万元，州委信访工作联席会议经费5万元，红河州视频接访系统专线租用及设备维护经费20万元，劝返经费30万元，人民调解参与信访问题化解经费8万元。对新增的项目和延续性项目结合绩效管理要求开展了预算评审工作，范围规模、质量控制较好。 

　　（四）预算资金绩效目标管理使用情况。我局设置了部门整体支出预算目标，按照目标要求积极发挥信访部门和州委信访工作联席会议办公室的作用，按时完成州委州政府安排的各项具体工作任务。资金使用的范围主要是：一是全国全省“两会”、中华人民共和国成立70周年系列庆祝活动及第二届“一带一路”国际合作高峰论坛等重要会议、重大活动、重要节点期间，派出信访维稳工作组赴昆进京，化解潜在风险，及时有效处理突出信访问题；二是继续做好“四大重点”信访矛盾化解工作和省州领导包案工作，全面落实领导干部接访下访工作；三是升级改造州级视频接访系统建设，加快信访智能化系统建设；四是开展信访工作“三无“县市创建活动，做好相关创建工作，创建2-3个县市为国家级“三无”县市；五是开展“人民满意窗口”创建活动，高标准建好州群众来访接待中心；六是做好信访干部的教育培训工作；七是做好党建和扶贫工作，扎实开展”不忘初心、牢记使命“主题教育，确保挂钩扶贫点屏边县白河乡放阳村脱贫摘帽，预计每年支持扶贫工作经费20万元，开展支部创建活动2-3次，干部职工到挂钩贫困户家走访4-5次。 

　　（五）预算资金管理情况。我局资金由财务统一管理，专款专用，严格落实《红河州信访局财务管理制度》，实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。严格执行财政资金批准的使用计划和批复内容。本着节约、合理、有效的原则，按照开支的内容，对每一笔开支进行审核，确保资金使用合法、合规。 

　　（六）绩效信息公开情况。我局按要求及时向社会公开部门整体支出情况，主要在云南省预决算公开监督平台和红河州人民政府门户网站同时公开，接受社会公众的监督。 

　　三、专项经费预算组织实施和绩效情况 

　　（一）项目组织情况。 

　　按照《信访条例》的规定和中央、省、州的要求，我局认真受理、交办、督办群众信访问题，依法及时就地解决群众合理诉求。按照“热情、依法、负责、奉献”的要求开展工作，不发生因工作不当或不到位而引发新的问题和不稳定因素，有力推动了州委、州人民政府关于信访维稳和社会治理工作重大决策部署的落实，为全州社会和谐作出了贡献。 

　　（二）项目绩效目标完成情况。 

　　项目经济性分析：支出总额控制在预算总额内，资金按照规定管理使用，支出控制较好。我局完善了单位内部工作目标管理体系，将目标责任纳入机关工作目标之一进行考核。签订了局内目标管理责任书，做到责任明确到人、任务落实到人。2019年，我局深入贯彻落实省委、省政府信访工作考核办法，进一步完善我州信访工作绩效考核体系，强化考核结果运用，促进工作落实，增强考核工作的科学性、客观性和公信度，把信访工作的“指挥棒”扭转到将人员吸附在属地，依法及时就地解决合理诉求，减少重复信访和越级走访上来。另外，按照州委的安排，认真做好全国“两会”、省州各类会议等重大活动期间信访维稳工作，确保了重大活动的安全顺利开展。 

　　项目效率性分析： 2019年项目绩效自评金额108万元，个数为6个（州级领导接访工作经费，解决特殊疑难信访问题工作经费，州委信访工作联席会议经费，红河州视频接访系统专线租用及设备维护经费，劝返经费，人民调解参与信访问题化解经费），信访专项工作资金落实及实际支出绩效均达到优良，覆盖率100%，有效保障了信访维稳工作的顺利开展。 

　　（三）项目绩效结果应用情况。州委、州政府高度重视群众工作和信访工作，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进信访工作的重要思想。州委、州政府主要领导坚持带头履行信访工作“第一责任人”的职责。州委书记姚国华、州长罗萍多次对信访工作作出批示，提出要求，带头接访、带头阅批群众来信和信访舆情、带头督办、带头解决信访问题。州委、州政府分管领导坚持常抓不懈，始终坚守在一线，认真抓好各项工作的具体落实；其他班子成员按照“一岗双责”的要求，在做好群众来信来访、领导包案下访的同时，多次听取分管领域和部门信访工作情况汇报，推动解决信访突出问题。在州委、州政府的正确领导和州委、州政府领导的示范带动下，全州各级各部门对信访工作的认识不断深化、重视程度不断提高，形成了齐抓共做的良好局面，推动了信访工作的开展。 

　　四、预算资金结余情况 

　　2019年我局支出总额控制在预算总额内，资金按照规定管理使用，支出控制较好。截至2019年12月20日，我局财政资金剩余486409.32元。其中公用经费86074.36元（年初预算的因公出国费用6万元没有支出，后申请更改政府经济科目为办公费），支出进度90%；项目经费61818.96元，支出进度95%；职业年金148440元；驻村扶贫工作队员经费和生活补助64205元；人员奖金和奖励性绩效工资125871元。剩余资金（除人员奖励金和事业人员奖励性绩效工资外）计划在2020年2月底支出完毕。 

　　五、下一步工作措施和建议 

　　在以后的工作中，我局将重点强化财政资金管理使用效果，提高资金使用效率，促进经费管理的科学化、精细化、合理化。一是加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差；二是建立规范的财政预算绩效运行机制，优化财政资源配置，推进项目工作经费统筹使用，提高资金使用效益。 

　　附件：红河州信访局2019部门整体支出绩效目标表 

　　2020年1月20日