根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）的要求，红河州自然资源和规划局对2019年度预算绩效管理进行了自查自评，按照《州级部门预算绩效管理考核评分表》对州自然资源和规划局2019年度预算绩效管理情况进行评分，满分100分，自评分98分，报告如下：

　　一、基本情况

　　履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担全州城乡规划管理责任；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据州委、州政府授权，对县市政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；完成州委、州政府交办的其他任务。

　　二、项目绩效评价情况

　　（一）项目基本情况

　　2019年安排项目两个，一个是州级不动产登记信息管理基础平台建设项目，另一个是红河州城乡规划展览馆运行经费。

　　红河州州级不动产登记信息管理基础平台建设项目由红河州自然资源和规划局组织实施，是红河州不动产信息管理的基础平台，是规范不动产登记行为，实现不动产登记信息共享与保护的重要载体，是实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享，消除信息孤岛的重要手段。红财预指〔2018〕31号文件安排财政预算资金300万元，主要建设内容为：不动产登记信息基础平台管理（含数据库管理系统、信息协同共享系统、数据上报与接入系统、信息查询服务系统、综合分析系统、档案管理系统）、登记保护安全建设、视频应答系统及不动产中心机房建设，2019年红财预指[2019]15号安排资金312万元。

　　红河州城乡规划展览馆是一座融专业性、知识性、互动性、趣味性、艺术性、科技性于一体的绿色智慧主题展览馆，是全面展示红河州城市发展历程、建设成就和未来愿景的重要平台和窗口。展馆总用地面积24123平方米，总建筑面积约20428平方米。其中，地下建筑面积约4072平方米，地上建筑面积约16356平方米，布展面积约11000平方米，总投资约2.3亿元。

　　红河展览馆注重建筑与周围环境的和谐共生，建筑造型磅礴大气，特色鲜明；室内空间装饰设计追求内容与形式的完美统一，简洁大方又不失美感。2017年2月15日，项目正式开工建设，2017年11月15日投入试运行，整个工程历时9个月。

　　展览馆包含规划展厅、城建档案馆、报告厅和综合会议室、其他业务用房和技术用房等，共三层。一层为城市序厅、历史人文展区及红河州60周年庆成就展，具体包括领导关怀、历史沿革、历史文化名城名镇名街保护规划、滇南中心城市总规沙盘等15个展区；二层为建设成果展区和规划展区，具体包括奔腾红河、红河州城镇体系规划、滇南中心城市核心区数字沙盘等13个展区，还有能量单车、飞行影院等互动体验项目。三层主要为县市规划展区和互动体验区，具体包括海绵城市和地下综合管廊科普教育、13县市规划、4D影院及VR等多项互动体验项目。

　　展览馆以“云上梯田，梦想红河”为展示主题，通过先进的数字技术，丰富多彩的展示内容，生动形象的展示手法，全方位、多角度、多层次详尽展示了红河州独特的历史民族文化、规划建设发展的历史、现状和未来，已成为提升和展示红河州形象的新名片，被称为红河州的"城市会客厅"。2019年红财预发[2019]15号安排300万元作为运行经费，但至今未拨到账。

　　（二）跟踪问效情况

　　1、项目资金到位及支付情况

　　州级投入不动产登记信息基础平台项目资金312.00万元已于2019年8月拨付到位，资金到位率为100%，并于同月全部支付。

　　2、项目资金管理情况

　　（1）建立资金管理机构

　　在资金的使用管理方面，主要参照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计准则(试行)》、《行政单位会计制度》、《国有建设单位会计制度》《基本建设财务管理规定》等管理制度，建立健全会计账簿，设立会计科目，专人管理，保证了项目会计核算的准确性。但项目实施单位未制定相应的内部控制管理制度。

　　（2）建立资金管理制度

　　红河州自然资源和规划局能按照相关的财务管理制度和专项资金使用流程进行资金管理，建立资金风险防范机制，执行经费审批制度，落实工程款拨付审批手续，项目资金支付符合合同约定，能做到专款专用，财务管理有效，财务信息全面，能积极配合各级财政、审计部门的监督检查并整改。

　　3、项目组织实施情况

　　（1）项目情况组织机构建立

　　红河州州级不动产登记信息管理基础平台建设项目由红河州自然资源和规划局负责实施，通过公开招标及竞争性谈判确定施工单位。项目资金能做到专款专用，按合同约定及项目进度付款。

　　（2）项目管理制度及执行情况

　　红河州州级不动产登记信息管理基础平台建设项目主要执行项目法人制、项目公告制、项目合同制等制度，同时建立了后续运行管理工作制度、质量控制制度、检查验收制度。在项目实施过程中，按照国家有关技术规定，结合当时实际情况，控制工程质量，采取定期不定期监督和检查，发现问题及时整改，使项目在进度、质量、投资方面取得了有效保障。

　　4、项目绩效情况

　　（1）实际完成情况

　　不动产登记基础环境建设及辅助设备采购于2018年4月30日投入使用，2018年12月19日进行验收；

　　不动产登记系统等级保护安全建设及信息安全设备采购于2018年7月16日投入试运行，2018年12月19日进行验收；

　　不动产登记信息管理平台建设及应用软件采购于2018年12月6日进入试运行，2018年12月19日进行验收；

　　不动产登记系统硬件平台设备采购于2018年7月1日投入试运行，2018年12月19日进行验收；

　　专网网络盖章及网络设备采购于2018年7月2日投入试运行，2018年12月19日进行验收。

　　（2）完成时效性

　　截至2018年12月19日，红河州州级不动产登记信息管理基础平台五个标段：不动产登记基础环境建设及辅助设备、等级保护安全建设及信息安全设备、信息管理平台建设及应用软件采购、系统硬件平台设备采购、专网网络盖章及网络设备采购均已实施完成并投入使用。

　　（3）质量达标率

　　红河州州级不动产登记信息管理基础平台建设项目共计五个标段，于2018年12月19日完成验收，需要整改事项截止评价日时除后期管理人员培训事项外其余均已整改完成。

　　（4）社会效益

　　红河州州级不动产登记信息管理基础平台建设项目建设完成并成立不动产登记局、不动产登记中心，为汇总全州数据州级不动产登记信息管理基础平台，建立州级不动产登记数据库结构，将全州各县市的不动产存量数据加工与处理，集成入库，建立覆盖全州13个县市的州级不动产登记数据库，为州级不动产登记数据共享交换提供数据支持。

　　（5）经济效益

　　红河州州级不动产登记信息管理基础平台建设项目的如期完成，建立起了管理运行规范、效果明显的不动产登记系统，按质按时保证了数据接收上报渠道，并为全州不动产登记工作顺利开展提供有力的基础保障。

　　三、预算绩效管理考核评分情况

　　（一）基础工作13分（自评分13分）

　　1、组织保障3分，2、制度建设5分，3、指标体系2分，4、宣传培训2分；

　　（二）事前绩效评估10分（自评分10分）

　　1、范围规模3分，2、质量控制4分，3、结果应用3分；

　　（三）绩效目标管理20分（自评分18分）

　　1、范围规模5分，2、质量控制8分，3、管理模式5分；

　　（四）绩效监控管理12分（自评分12分）

　　1、范围规模3分，2、质量控制5分，3、结果应用4分；

　　（五）绩效评价管理30分（自评分30分）

　　1、范围规模10分，2、质量控制14分，3、结果应用6分；

　　（六）绩效信息公开15分（自评分15分）

　　1、绩效目标公开6分，2、评价结果公开9分。

　　总分100分，自评分98分。

红河州自然资源和规划局

2019年11月29日