监督索引号53250001073100000

　　红河州科学技术协会2020年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州科学技术协会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州科学技术协会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分 红河州科学技术协会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

　　2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

　　3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

　　4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

　　5.健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

　　6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

　　8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

　　9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

　　10.完成州委、州政府和上级科协交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州科学技术协会机关内设4个机构及负责管理红河州少数民族科普工作队，机关内设机构分别为：办公室、组织宣传部、学会工作部、科学技术普及部。

　　（三）重点工作概述

　　1.认真抓好党的建设工作

　　(1)推进落实基层党的建设工作。按照州委组织部、州直机关工委基层党建工作的要求，切实履行党建工作责任主体，认真制定州科协基层党建工作方案，按照方案开展工作。

　　(2)推进落实党风廉政建设工作责任制。按照与州委、州政府签订的党风廉政建设责任书的要求，认真开展州科协党风廉政建设工作。

　　(3)推进落实意识形态工作责任制。按照与州委、州政府签订的红河州意识形态工作责任书的要求，认真开展州科协意识形态工作。

　　2.认真抓好科普工作

　　(1)抓好科普示范创建工作。按照省科协的安排部署，认真抓好科普示范县、科普示范社区、科普示范学校的创建工作。

　　(2)抓好农函大培训工作。按照省农函大的要求，确保全州农函大年度招生培训不低于1万人，短期培训7万人次。

　　(3)抓好专题实用技术培训工作。紧紧围绕我州农村产业发展，开展特色产业的实用技术培训1—2次。

　　(4)抓好农技协工作。一是抓好农技协发展工作，每个县市新发展2个以上农技协；二是召开红河州农技协联合会理事会。

　　(5)科普宣传工作。一是积极参加红河州文化科技卫生“三下乡”活动；二是积极配合州科技局搞好全州技活动周活动；三是认真组织开展全州全国科普日活动；四是组织开展全州科普大篷车联合行动，全年活动场次不低于8次，行程不低于3000公里；五是在个旧、元阳、红河、绿春、建水、石屏、泸西7个站点开展中国流动科技馆云南红河三轮巡展；六是积极开展科普大篷车“五进”活动。

　　(6)深入推进科普信息化建设。一是实施“互联网+科普”行动和“科普中国百城千校万村行动计划”，大力推进科普信息化建设；二是按照“五有一统一”标准，做好“科普中国e站”在社区、农村、校园的落地应用，提高科普供给效率。

　　3.认真抓好学会工作

　　一是抓好州级学会指导服务工作；二是抓好州级学会的换届指导工作；三是抓好州级学会的发展工作；四是抓好科技工作者站点调查工作；五是建设科技工作者之家，为科技工作者提供优质服务；六是抓好人才建设工作；七是召开红河州反邪教理事会。

　　4.认真抓好青少年科技教育工作

　　一是开展第35届红河州青少年科技创新大赛，由原来的7个县市争取9个县市参与本届大赛，学校数量争取到45所参加活动；二是认真组织参加云南省、全国的机器人竞赛；三是组织参加云南省科学调查体验活动，目前参加活动的学校及师生有建水建民中学、泸西中枢小学、胜利小学、建设小学共4所学校的4000多名师生参加活动，扩大参与面，争取元阳县的牛角塞小学、红河县乐育小学两所学校加入活动；四是组织参加青少年高校科学营活动；五是组织开展科技教师培训，为提高我州科技辅导员队伍的科学素质和科技教育水平，争取组织我州20—30名科技老师参加省、全国的培训；六是组织参加全国中学生生物学联赛云南省赛区竞赛，组织州一中、蒙自一中、个旧一中、开远一中、弥勒一中的400余名高二学生参加比赛。

　　5.认真抓好公民科学素质建设工作

　　一是按照《红河州全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》的要求，推动实施工作，确保到2020年，全州公民具备基本科学素质比例超过8.4%；二是全州公民科学素质建设考核工作；三是召开公民科学素质领导小组专题会议；四是开展全州公民科学素质调查工作。

　　6.认真抓好脱贫攻坚工作

　　一是抓好定点扶贫工作，围绕“两不愁三保障”加大人力、财力、物力等方面的扶持力度，确保2020年全面实现脱贫；二是加大科技助力精准扶贫力度；三是积极发挥科协在实施乡村振兴战略中的作用。

　　7.认真抓好科协系统深化改革工作

　　一是按照科协系统深化改革实施方案的要求，制定2020年改革重点，确保科协改革目标任务的落实；二是继续抓好科协提升基层科协组织力“4+1”试点工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有21人，其中： 财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入578.10万元，其中：一般公共预算财政拨款578.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年预算数533.19万元相比增加44.91万元，增加主要原因是：本年增加预留绩效奖励50.40万元、驻村扶贫队员生活补助5.40万元、驻村扶贫工作经费3万元、残疾人保障金3.39万元、科普活动项目经费4万元；本年减少已划转社保管理退休人员退休费16.69万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入578.10万元，其中：本年收入578.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款578.10万元（本级财力578.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年预算数533.19万元相比增加44.91万元，增加主要原因是：本年增加预留绩效奖励50.40万元、驻村扶贫队员生活补助5.40万元、驻村扶贫工作经费3万元、残疾人保障金3.39万元、科普活动项目经费4万元；本年减少已划转社保管理退休人员退休费16.69万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出578.10万元。财政拨款安排支出578.10万元，其中：基本支出418.10万元，与上年预算数377.19万元相比增加40.91万元，增加主要原因是：本年增加预留绩效奖励50.40万元、驻村扶贫队员生活补助5.40万元、驻村扶贫工作经费3万元、残疾人保障金3.39万元，本年减少已划转社保管理退休人员退休费16.69万元；项目支出160万元，与上年预算数156万元相比增加4万元，增加主要原因是：2020年增加科普活动项目经费4万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 科学技术支出（类）科学技术普及(款) 机构运行（项）支出358.28万元，主要用于州科协单位机构正常运转的日常支出。

　　2. 科学技术支出（类）科学技术普及(款) 科普活动（项）支出128万元，主要反映州科协科普活动、农函大培训支出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出0.34万元，主要用于州科协退休人员退休公用经费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出38.21万元，主要用于州科协在职人员基本养老保险缴费支出。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出21.27万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

　　6.转移性支出（类）一般性转移支付(款) 科学技术共同财政事权转移支付支出（项）支出32万元，主要用于州科协边疆六县科普宣传员补助支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资97.27万元（其中：基本支出97.27万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴125.52万元（其中：基本支出125.52万元，项目支出0万元）。

　　奖金51.33万元（其中：基本支出51.33万元，项目支出0万元）。

　　绩效工资16.18万元（其中：基本支出16.18万元，项目支出0万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费38.21万元（其中：基本支出38.21万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保障缴费4.13万元（其中：基本支出4.13万元，项目支出0万元）。

　　住房公积金21.27万元（其中：基本支出21.27万元，项目支出0万元）。

　　办公费7.91万元（其中：基本支出1.41万元，项目支出6.5万元）。

　　印刷费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

　　邮电费8.4万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出6.5万元）。

　　差旅费21.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出18万元）。

　　因公出国（境）费用5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

　　维修维护费1.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出1万元）。

　　会议费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

　　培训费12.7万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出10万元）。

　　公务接待费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

　　劳务费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）。

　　委托业务费11万元（其中：基本支出0万元，项目支出11万元）。

　　工会经费3.54万元（其中：基本支出3.54万元，项目支出0万元）。

　　福利费4.43万元（其中：基本支出4.43万元，项目支出0万元）。

　　公务用车运行维护费1.69万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出0万元）。

　　其他交通费用27.08万元（其中：基本支出19.08万元，项目支出8万元）。

　　其他商品和服务支出48.84万元（其中：基本支出8.84万元，项目支出40万元）。

　　生活补助5.4万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）。

　　办公设备购置11万元（其中：基本支出0万元，项目支出11万元）。

　　其他支出32万元（其中：基本支出0万元，项目支出32万元），用于州科协边疆六县科普宣传员补助支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　转移性支出（类）一般性转移支付(款) 科学技术共同财政事权转移支付支出（项）支出32万元，主要用于州科协边疆六县科普宣传员补助支出。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金10.6万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州科学技术协会2020年因公出国（境）费预算为6.50万元，与2019年预算数对比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州科学技术协会2020年公务接待费预算为10万元，与2019年预算数对比无增减变动，国内公务接待批次为82次，共计接待895人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州科学技术协会2020年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，与2019年预算数对比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算数对比无增减变动；公务用车运行维护费1.50万元，与2019年预算数对比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州科学技术协会2020年州本级重点项目1项，项目为科普经费，安排项目资金121万元，绩效指标为：三级指标，指标值：组织开展好形式多样的高质量的学术交流活动不少于1次，流动科技馆在7个站点进行第三轮巡展不少于8次；质量指标为科普宣传服务活动完成率为100%；效益指标为提高农民科技致富本领，促进农民增收，通过项目实施，有效提升农民的科学素质；满意度指标为受益对象满意度达90%。

　　绩效指标值设定依据及数据来源：红发〔2008〕1号，中共红河州委、州人民政府关于加强和改进新时期科协工作的决定，工作目标责任书、州科协工作计划等。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　8.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　9.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州科学技术协会2020年机关运行经费安排58.79万元，主要用于保障红河州科学技术协会机关正常运转的日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。与上年预算数60.33万元相比减少1.54万元，主要是本年在职人员较上年减少1人，因此按人员核定公用经费相应减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分红河州科学技术协会2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　红河州科学技术协会2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　红河州科学技术协会2020年重点领域财政项目1个，为：科普经费。

　　二、立项依据

　　根据《中华人民共和国科学技术普及法》和《云南省科学技术普及条例》为了更好地普及科学知识，宣传科学思想，倡导科学方法，弘扬科学精神，推动我州科学普及工作的开展，提高全州公众的科技意识和科学素养，州委、州政府下发了《关于加强和改进新时期科协工作的决定》红发〔2008〕1号文件，明确了红河州科普专项经费。

　　三、项目实施单位

　　项目实施单位为：红河州科学技术协会。

　　四、项目基本概况

　　科普经费项目为经常性的社会管理服务类项目，实施周期为1年，科普工作是红河州科学技术协会的一项长期性工作，为更好地做好科学普及工作，加大科普宣传力度，认真举办好科技周、科普日及科技文化“三下乡”等活动，切实发挥好流动科技馆、科普大篷车作用，推动我州科学普及工作的开展，提高全州公众的科技意识和科学素养。

　　五、项目实施内容

　　1.加大科普宣传力度，认真举办好科技周、科普日及科技文化“三下乡”等活动，切实发挥好流动科技馆、科普大篷车作用，2020年流动科技馆在全州13县市实行第三轮全覆盖流动展出，科普大篷车进校园、进农村、进社区、进军营不少于8次，行程不少于3000公里。

　　2.切实加强对外交流，组织开展好形式多样的高质量的学术交流活动，每年不少于1场学术交流活动。

　　3.充分发挥好学会、协会、科技工作者之家及院士工作站等作用，为我州全面发展提供强有力的科技支撑和智力支持作用。

　　4.积极组织实施《全民科学素质行动计划纲要》联合有关部门，加强统筹协调，整合科普资源，广泛动员社会力量参与科普工作，积极开展群众性、社会性、经常性科普活动，并将青少年创新大赛作为优先发展地位。

　　六、资金安排情况

　　项目资金由州本级财政安排121万元。

　　七、项目实施计划

　　1.抓好科普示范创建工作。按照省科协的安排部署，认真抓好科普示范县、科普示范社区、科普示范学校的创建工作。

　　2.抓好农函大培训工作。按照省农函大的要求，确保全州农函大年度招生培训不低于1万人，短期培训7万人次。

　　3.抓好专题实用技术培训工作。紧紧围绕我州农村产业发展，开展特色产业的实用技术培训1—2次。

　　4.抓好农技协工作。一是抓好农技协发展工作，每个县市新发展2个以上农技协；二是召开红河州农技协联合会理事会。

　　5.科普宣传工作。一是积极参加红河州文化科技卫生“三下乡”活动；二是积极配合州科技局搞好全州科技活动周活动；三是认真组织开展全州全国科普日活动；四是组织开展全州科普大篷车联合行动，全年活动场次不低于8次，行程不低于3000公里；五是在个旧、元阳、红河、绿春、建水、石屏、泸西7个站点开展中国流动科技馆云南红河三轮巡展；六积极开展科普大篷车“五进”活动。

　　6.深入推进科普信息化建设。一是实施“互联网+科普”行动和“科普中国百城千校万村行动计划”，大力推进科普信息化建设；二是按照“五有一统一”标准，做好“科普中国e站”在社区、农村、校园的落地应用，提高科普供给效率。

　　八、项目实施成效

　　项目的实施有效提高了本地区人民群众的科学素质，为农村专业技术协会提供了技术支撑，并带动当地、周边产业发展，促进当地农民增收致富，项目覆盖区域未出现封建迷信或伪科学活动，当地居民科学素质有较大提升。

　　监督索引号53250001073100111