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　　红河州委统战部2020年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州委统战部2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州委统战部2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效情况表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　附件2

　　红河州委统战部2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州委统战部是州委主管统一战线工作的职能部门，加挂中共红河州委台湾工作办公室（红河哈尼族彝族自治州人民政府台湾事务办公室）、红河哈尼族彝族自治州人民政府侨务办公室牌子。统一领导州民族宗教事务委员会；统一管理红河州侨务工作和对台工作。是党委统战工作的参谋机构，组织协调机构，具体执行机构，督促检查机构，主要职责是了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系（政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外台胞关系），组织和落实中央和省委关于统一战线工作的决策部署以及州委关于统一战线工作的指示、决定，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　（二）机构设置情况

　　红河州委统战部设置6个内设机构（正科级即办公室、干部科、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、侨务工作科）和中共红河州委台湾工作办公室（红河哈尼族彝族自治州人民政府台湾事务办公室）（副处级），下设外联科。

　　（三）重点工作概述

　　1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥州委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央和省委关于统一战线工作的决策部署以及州委关于统一战线工作的指示、决定，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向省委统战部和州委报告我州统一战线工作情况，并提出工作意见和建议；拟定全州统一战线工作有关规划、政策和法规；组织协调和督促检查各县市、各有关单位和部门贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策、法律法规以及省委、州委重大决策部署的情况；统筹协调和指导各县市各部门各单位统一战线工作。

　　3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；协助民主党派州委、州工商联做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

　　4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。贯彻落实中央、省委、州委关于统一战线宣传工作政策和规划，拟定全州统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

　　5.负责联系各民主党派，牵头协调无党派代表人士工作，及时通报情况，反映意见和建议；贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及中央对民主党派、无党派人士工作的方针、政策和省委、州委的决策部署及工作要求，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用。

　　6.统一领导民族宗教工作。贯彻落实中央关于民族宗教工作的方针政策，督促落实省委、州委关于民族宗教工作的决定部署，研究拟定民族宗教工作的政策措施，协调处理民族宗教工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作；领导州民族宗教委依法管理民族事务和宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护少数民族和宗教界合法权益，加强与少数民族和宗教界代表人士的联系，支持宗教团体加强自身建设，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；做好驻州民族上层人士及遗孀的生活管理服务工作。

　　7.做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士的情况，反映意见，提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导州属大中专院校、科研院所、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

　　8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　9.统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作和对台统战工作。贯彻执行党中央和省委、州委关于海外统战工作政策和规划，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士；了解检查各县市、州属各有关部门贯彻执行党中央对台方针政策和省委、州委有关对台工作指示的情况，组织和参与制定涉台地方性法规和实施办法，组织、管理、协调、指导全州涉台事务工作，做好台胞台属有关工作；协调做好统一战线外事管理工作。

　　10.统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针及省委、州委决策部署，管理侨务行政事务，研究拟定侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

　　11.协助管理县市党委统战部部长；受州委委托，领导州民族宗教委、州工商联、州侨联党组，领导州民族宗教委工作，指导州工商联、州侨联、州社会主义学院工作。代管州中华职教社，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

　　12.完成州委和省委统战部交办的其他工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制27人，其中：行政编制17人，事业编制4人，工勤编制6人。在职实有26人，其中：财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休11人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入754.90万元，其中：一般公共预算财政拨款754.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转72.43万元。

　　与上年对比增加39.13万元，主要原因：年末预算调整增加第13个月奖金、扶贫工作队员工作经费及生活补助、抚恤费、宗教团体特殊经费、省委统战部拨入统战专项工作经费等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入827.33万元，其中：本年收入754.90万元，上年结转72.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款754.90万元（本级财力754.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加131.25万元，主要原因分析：新增项目经费民族宗教团体特殊经费及扶贫工作队员工作经费及生活补助等费用。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出754.90万元。财政拨款安排支出754.90万元，其中：基本支出532.90万元，与上年对比增加49.25万元，主要原因：部分职工增资；养老保险费、职业年金、公积金缴费基数增加；新增扶贫工作队员工作经费及生活补助；遗属补助费；项目支出222万元，与上年对比增加82万元，主要原因新增宗教团体特殊经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-行政运行支出449.93万元。主要用于州委统战部机关单位人员工资、机构日常工作办公费、水电费、差旅费等支出。

　　一般公共服务支出-其他统战事务支出222万元。主要用于党外代表人士培训、培养工作；党外知识分子和新的社会阶层人士工作；港澳台和海外统战工作，加强与台湾亲属联系紧密的台胞台属联系服务工作；开展各项外联工作，广泛凝聚海内外朋友，搭建招商引资、招贤引智平台；民族宗教工作，宗教团体开展各项宗教活动支出，发放宗教界代表人士、民族人士生活补助；侨务工作等项目支出。

　　社会保障和就业支出-行政单位离退休1.57万元，其中：公用经费支出0.62万元、遗属补助0.95万元。主要用于统战部机关离退休人员的公用经费、报刊杂志的订阅等方面的支出。

　　社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.47万元。主要用于统战部机关在职人员养老保险单位缴纳部分支出。

　　社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.85万元。主要用于统战部机关在职人员职业年金单位缴纳部分支出。

　　住房保障支出-在职人员住房公积金支出26.08万元。主要用于统战部机关在职人员住房公积金单位缴纳部分支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　预算支出经济科目分组（其中：基本支出532.90万元，项目支出222万元）。主要用于：

　　基本工资119.31万元（其中：基本支出119.31万元）。

　　津贴补贴163.04万元（其中：基本支出163.04万元）。

　　奖金66.96万元（其中：基本支出66.96万元）。

　　绩效工资9.79万元（其中：基本支出9.79万元）。

　　机关事业单位养老保险费47.47万元（其中：基本支出47.47万元）。

　　职业年金缴费7.85万元（其中：基本支出7.85万元）。

　　其他社会保障缴费0.79万元（其中：基本支出0.79万元）。

　　住房公积金26.08万元（其中：基本支出26.08万元）。

　　办公费14.77万元（其中：基本支出1.77万元，项目支出13万元）。

　　印刷费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。

　　手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元）。

　　邮电费0.45万元（其中：基本支出0.45万元）。

　　差旅费22万元（其中：基本支出10万元，项目支出12万元）。

　　因公出国（境）费用8万元（其中：基本支出8万元）。

　　租赁费1万元（其中：基本支出1万元）。

　　会议费9万元（其中：基本支出1万元，项目支出8万元）。

　　培训费23.06万元（其中：基本支出8.06万元，项目支出15万元）。

　　公务接待费8万元（其中：基本支出8万元）。

　　劳务费12万元（其中：基本支出3万元，项目支出9万元）。

　　工会经费4.35万元（其中：基本支出4.35万元）。

　　福利费5.43万元（其中：基本支出5.43万元）。

　　公务用车运行维护费2.19万元（其中：基本支出2.19万元）。

　　其他交通费用38.44万元（其中：基本支出27.44万元，项目支出11万元）。

　　其他商品和服务支出111.82万元（其中：基本支出3.62万元，项目支出108.2万元）。

　　医疗费补助5万元（其中：项目支出5万元）。

　　奖励金0.6万元（其中：基本支出0.6万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于。无

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于。无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于。无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金5万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州委统战部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总额45万元，其中：因公出国（境）费支出12万元，公务接待费支出13万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元。

　　2020年“三公”经费预算数总额比2019年预算数减少1万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，厉行节约、控制一般性支出、保障重点支出。

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州委统战部2020年因公出国（境）费预算为12万元，较上年增长0万元，增长0%，共预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）4人次。

　　无变化原因：根据预算工作要求先预算后支出。严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　红河州委统战部2020年公务接待费预算为13万元，较上年减少11万元，下降45.8%，预计国内公务接待批次为50次，共计接待650人次。

　　减少原因是：严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持厉行节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州委统战部2020年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年增加10万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加10万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增加原因：公务用车购置及运行维护费比上年年初预算数增加，因单位留用机要通信车2006年购入使用至今14年，已老旧需要维修及更换部分零部件。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）红河州委统战部统战专项经费主要用于的工作范围：

　　1.培育共同体意识，扎实推进民族团结进步示范州建设；突出“两个健康”主题，加强非公有制经济领域统战工作，搭建政商沟通交流的制度化平台，畅通非公有制经济人士反映诉求的规范化渠道；推进多党合作事业，着力提升党派工作，引导民主党派加强自身建设，深化政治交接；着力于素质提升，抓好队伍建设。

　　2.坚持宗教中国化方向，着力破解宗教工作重点难点问题，维护政治安全；贯彻落实《宗教事务条例》，保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪，引导宗教界人士和信教群众增强守法意识、自觉履行法定义务，提高宗教工作法治化水平。

　　3.全州各宗教团体在州委、州政府的高度重视和正确引导下，发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用，积极带领信教群众开展各项宗教活动支出。

　　4.认真贯彻中央、省委、州委关于加强党外代表人士培训教育工作的精神，不断加大党外代表人士教育培训力度。支持党外人士参政议政、建言献策，组织培训及召开各类党外人士培训班学习、座谈会、协商会、情况通报会。

　　5.争取人心壮大力量，做好港澳台和海外统战工作，加强与台湾亲属联系紧密的台胞台属联系服务工作，加强与港澳台和海外各界人士在经济、文化、教育等领域的交流与合作，促进红河州对外开放和经济发展。

　　6.加强团结教育引导、建言献策、协调服务、培养人才、联谊交流，做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作。

　　7.开展各项外联工作，突出特色、发挥优势,广泛凝聚海内外朋友，搭建招商引资、招贤引智平台。

　　8.开展统战领域课题调研。

　　（二）专项组织管理情况

　　为加强财务资金管理，突出资金绩效，我部多次召开部务会，根据各科室各领域工作需要，集体研究讨论工作经费使用安排，由相关业务科室提出经费支出申请及预算明细，报经部务会成员商讨决定后实施、支出，同时对日常支出，严格执行财务审批流程和制度。

　　一级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：州委常委会会议决定事项通知及本级财政安排。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　5、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于21世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　6、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　州委统战部2020年机关运行经费安排40.76万元，其中：基础办公费22.73万元、绩效办公费18.03万元。与上年对比减少6.56万元，主要原因分析“保工资、保运转、保民生”调减经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件4

　　红河州委统战部2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无

　　监督索引号53250000121300111