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　　附件1

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2020年部门预算公开目录

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校

　　2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校

　　2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　附件2

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校成立于1953年5月，是在中共红河州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。主要职能：

　　1、培训轮训全州党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部。

　　2、承办州委举办的专题研讨班。

　　3、围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担州委下达的调研任务，为州委决策提供咨询服务。

　　4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

　　5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；开展同国内、国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

　　6、完成州委交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门为独立编制核算的事业单位。内设办公室、组织人事科、干部培训科、科研管理科、继续教育科、行政科、党的建设办公室、党的建设教研室、州情研究室、经济建设教研室、公共管理与社会建设教研室、文化与科技教研室、信息中心、图书馆共14个科室和机关党委。

　　（三）重点工作概述

　　1、学习贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和党的十九届四中全会精神

　　认真学习新颁发的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，切实贯彻落实党中央关于党校（行政学院）职能的新要求新定位；把十九届四中全会精神纳入主体培训班次教育、党委中心组、科研学术研讨会等活动中。

　　2、扎实开展干部教育培训，加强干部队伍建设

　　继续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神进头脑、进课堂、进课题工作。开展好干部轮训培训工作，为推进全州经济社会发展培养新时代新担当新作为的干部队伍。建立健全人才培养机制、激励机制，培养“名师”“名家”等高水平的师资队伍。选调优秀年轻教师，加强青年教师培养，充分发挥骨干教师“传帮带”作用，提高教学科研能力。

　　3、扎实开展科研咨询服务

　　坚持科研为教学服务、为党委政府决策咨询服务，深入开展州情、民情、社情调研。有计划地申报省、州级课题，抓好校管课题立项。加强与省委党校、大专院校、州级有关部门等单位的合作，不断提高科研质量。做好校刊《红河探索》出版发行工作，提升校刊影响力。

　　4、加强办学基础设施建设和行政后勤工作

　　积极争取州委、州政府的关心和支持，完善办学基础设施，积极推进信息化建设。不断夯实办学基础设施，改善办学条件。进一步深化后勤管理改革，推进行政后勤工作不断科学化、规范化。

　　5、加强党的建设

　　继续巩固和推进“党味浓、党性强、党旗红”机关党建品牌建设等工作，全面加强机关党的建设，全面推进政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设，不断增强党员队伍的凝聚力、创造力和战斗力。认真落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，强化执纪监督，把纪律和规矩挺在前面、落到实处。

　　6、积极争创全国文明单位

　　在巩固我校（院）省级文明单位创建成果的基础上，促进校（院）软、硬件建设再上新台阶，努力实现争创全国文明单位的新目标。

　　7、完成上级交办的工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制76人，其中：行政编制 0人，事业编制76人。在职实有71人，其中： 财政全供养 71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 50人，其中： 离休 4人，退休 46人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1,475.87万元，其中：一般公共预算财政拨款1,475.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加31.56万元，增长2.19%，主要原因是人员增加、工资调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1,475.87万元，其中:本年收入1,475.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,475.87万元（本级财力1,475.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加31.56万元，增长2.19%，主要原因是人员增加、工资调整，

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1,475.87万元。财政拨款安排支出1,475.87万元，其中：基本支出1,369.87万元，与上年对比增加1,737.00万元，增长10.09%，主要原因是人员增加，工资调整；项目支出106.00万元，与上年对比减少94.00万元，下降47%，主要原因是坚持厉行节约、从严从简、总量控制，严格控制项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　教育支出—进修及培训—干部教育1,194.95万元，主要用于部门日常工作运转的正常支出和专项业务工作的经费支出。

　　社会保障和就业支出—行政事业养老支出—事业单位离退休72.47万元，主要用于部门离退休人员的正常支出。

　　社会保障和就业支出—行政事业养老支出—机关事业单位基本养老保险支出116.76万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

　　社会保障和就业支出—行政事业养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出20.61万元。主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳职业年金支出。

　　住房保障支出—住房改革支出—住房公积金71.08万元。主要用于经费全额供给单位在职职工按规定比例缴纳住房公积金单位负担部分支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1,369.87万元，项目支出106.00万元）。主要用于保障部门正常工作运转及事业发展目标。

　　经济科目分组，主要用于：

　　基本工资315.36万元（其中：基本支出315.36万元）。

　　津贴补贴273.82万元（其中：基本支出273.82万元）。

　　奖金81.29万元（其中：基本支出81.29万元）。

　　绩效工资230.80万元（其中：基本支出230.80万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费116.76万元（其中：基本支出116.76万元）。

　　职业年金缴费20.61万元（其中：基本支出20.61万元）。

　　其他社会保障缴费4.52万元（其中：基本支出4.52万元）。

　　住房公积金71.08万元（其中：基本支出71.08万元）。

　　办公费16.11万元（其中：基本支出16.11万元）。

　　印刷费7.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出6.00万元）。

　　邮电费8.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出2.00万元）。

　　差旅费10.00万元（其中：基本支出10.00万元）。

　　因公出国（境）费用5.00万元（其中：基本支出5.00万元）。

　　维修（护）费10.00万元（其中：基本支出10.00万元）。

　　会议费3.00万元（其中：基本支出3.00万元）。

　　培训费66.35万元（其中：基本支出8.35万元，项目支出58.00万元）。

　　公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元）。

　　劳务费8.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出5.00万元）。

　　工会经费11.85万元（其中：基本支出11.85万元）。

　　福利费14.81万元（其中：基本支出14.81万元）。

　　公务用车运行维护费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，此项应为其他交通费用，误做为公务用车运行维护费）。

　　其他交通费用31.44万元（其中：基本支出31.44万元）。

　　其他商品和服务支出75.95万元（其中：基本支出40.95万元，项目支出35.00万元）。

　　离休费66.71万元（其中：基本支出66.71万元）。

　　生活补助13.55万元（其中：基本支出13.55万元）。

　　其他对个人和家庭的补助0.86万元（其中：基本支出0.86万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　我单位无此项支出。

　　（二）与中央及省级配套事项

　　我单位无此项支出。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此项支出。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.00万元，较上年减少12.00万元，下降48%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2020年因公出国（境）费预算为5.00万元。较上年减少5.00万元，下降50%。为进一步加强党校与国（境）外相关高校、科研所、学术机构开展学术交流、合作，拓展教学学术信息，把握了解学术前沿动态，提高党校师资教学质量、科研水平和资政能力提升保障，拟安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　减少的原因是：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2020年公务接待费预算为8.00万元，较上年减少7.00万元，下降38.46%，国内公务接待批次为20次，共计接待110人次。

　　减少的原因是：严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪、减少公务接待次数，压缩公务接待预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因主要是部门公务用车由州公务用车管理平台统一管理、拍卖，无公务用车编制。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提升能力和素质建设为核心，以完善干部职工知识结构和提高执教水平为重点，进一步加强全校干部职工理想信念和党性教育，培养一支政治过硬、业务精通、遵纪守法、廉洁勤政的党校干部队伍，为全面做好党校各项工作提供智力和人才支持。加强调查研究，努力提升科研质量和水平，充分发挥州级党校为教学服务、为州委州政府提供咨询服务的职能作用。

　　按照州委干部教育培训工作总体要求，结合州委党校工作实际，本着精简高效、确保重点的原则，完成干部培训，加强干部教育培训教学硬件设施购置和扎实有效开展科研课题项目研究。 2020年中共红河州委党校用于保障部门完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费预算支出106.00万元。其中：干部教育培训建设项目经费预算支出48.00万元，主要用于全州党校师资队伍委托培训及党性教育培训等项目支出。科研咨询项目经费预算支出58.00万元，主要用于党校系统科研课题、省、州科研立项课题、科研成果奖励、全州党校系统理论研讨会、学校期刊《红河探索》等项目支出。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

　　5、基本支出：指为保证工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

　　6、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。其中:包括基础设施建设、科研咨政项目经费等。

　　7、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　9、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2020年机关运行经费安排174.51万元，与上年对比增加9.67万元，增长5.87%。主要原因是为正常工作运转、完成特定的工作任务和事业发展目标等各项支出增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校

　　2020年6月8日

　　附件4

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2020年预算重点领域财政项目

　　文本公开

　　一、项目名称

　　1、科研咨询项目

　　2、干部教育培训项目

　　二、立项依据

　　《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《社会主义学院工作暂行条例》、《干部教育培训工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、《中共云南省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》、《中共红河州委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》。

　　三、项目实施单位

　　1、科研咨询项目由中共红河州委党校科研管理科负责组织实施。

　　2、干部教育培训项目由中共红河州委党校干部培训科负责组织实施。

　　四、项目基本概况

　　为改善州委党校软硬件办学条件，提高干部教育培训质量，为参与培训的广大干部党员提供良好的学习培训载体，使红河州干部教育培训工作科学化、规范化，培养造就适应红河跨越式发展的高素质干部队伍，推动红河州全面建成小康社会。根据红财预发〔2020〕15号《红河州财政局关于下达2020年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》精神，2020年红河州财政局预算安排专项经费106万元，用于科研咨询项目和干部教育培训项目。

　　四、项目实施内容

　　科研咨询项目主要是重点围绕党委、政府中心工作和州委党校干部培训需要设立35个左右校管课题项目研究；包括外请专家课题立项评审、课题结项评审、课题经费兑现等开支。对公开发表核心期刊、国家级期刊、省级期刊、州级期刊的文章进行奖励，对公开出版专著、文集的进行资助。

　　干部培训项目主要是根据我州党校教师现状，以加强师资队伍建设为抓手，通过选派教师到国内知名高校和科研院所集中委托培训的方式，提升全州党校系统教师理论素质和专业素养，着力打造一支政治坚定、理论功底扎实、教学技艺精湛的党校师资队伍。使其在新时代更好更多地承担“执政之师”的社会责任，促进我州政治经济社会文化生态文明发展，为全面实现“十三五”目标，建设美丽红河、谱写红河新篇章，担当起新时期大规模培训干部、大幅度提高干部素质的历史重任作出新的更大贡献。

　　五、资金安排情况

　　1、科研咨询项目经费预算支出58.00万元。主要用于党校系统科研课题支出15.00万元，省、州科研立项课题支出8.00万元，临时性追加课题、调研项目支出8.00万元，年度课题成果、咨政报告文集等支出3.00万元，全州党校系统理论研讨培训、课题开题报告、科研人员培训支出10.00万元，学校内部资料《红河探索》支出10万元，图书出版资助及科研奖励支出4.00万元。

　　2、干部教育培训项目经费预算支出48.00万元，主要用于培训费支出48.00万元，通过选派教师40人到国内知名高校和科研院所集中委托培训的方式，提升全州党校系统教师理论素质和专业素养，着力打造一支政治坚定、理论功底扎实、教学技艺精湛的党校师资队伍。

　　六、项目实施计划

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提升能力和素质建设为核心，以完善干部职工知识结构和提高执教水平为重点，进一步加强全校干部职工理想信念和党性教育，培养一支政治过硬、业务精通、遵纪守法、廉洁勤政的党校干部队伍，为全面做好党校各项工作提供智力和人才支持。加强调查研究，努力提升科研质量和水平，充分发挥州级党校为教学服务、为州委州政府提供咨询服务的职能作用。为担当起新时期大规模培训干部、大幅度提高干部素质的历史重任提供必要的办学手段。

　　七、项目实施成效

　　科研咨询项目建设是一项公益性很强的社会事业建设项目,有利于繁荣和发展红河州哲学社会科学。把州、县市两级政府的社科课题作为全州党校系统科研工作的主攻领域，尤其是州委党校将把州委、州政府根据国家和全省发展战略，围绕省委对红河州提出的“四个更大贡献”要求和“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”发展思路，结合我州发展实际制定的“13611”工作思路，聚焦经济高质量跨越发展、生态文明建设、民族团结进步示范州建设、乡村振兴等重点问题作为今后一个时期重点研究和重点突破的课题，充分体现党校科研为教学服务，为当地党委政府决策服务，为本地区经济建设和社会发展服务，为党的理论创新服务，即“四服务”方针的要求；最大限度地提升红河州党校系统对全州社会以至全省范围内的影响力和竞争力，为推动我州全面建成小康社会作出应有的贡献。

　　干部教育培训项目实施后可极大地改善州委党校的教学条件，可为党校教育培训活动的开展提供有力保障，可为参与培训的广大干部党员提供良好的学习培训载体，可使党校在推进我州干部教育培训工作科学化、规范化，培养造就适应红河跨越式发展的高素质干部队伍及建设新时代团结进步美丽红河作出应有的贡献，因此项目的建设具有明显的社会效益和重要的社会作用。

　　监督索引号53250000128100111