红河哈尼族彝族自治州博物馆2020年部门预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州博物馆2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州博物馆2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　红河哈尼族彝族自治州博物馆2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　部门职能：收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览、文物复制与修复；文物及相关研究；文物宣传出版；考古发掘等。

　　（二）机构设置情况

　　红河州博物馆机构设置为6个(办公室、研究部、保管部、会展部、社教部、安保部), 现有职工38人，少数民族17人，女职工18人，大学本科19人，大专18人，高中1人。副处级1人，专业技术职称34人（其中，正高职称1人，副高职称有5人，中职职称有19人，初职职称有9人），工勤人员有3人。

　　（三）重点工作概述

　　根据州文化和旅游局的安排部署和省级业务主管部门的工作要求，坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，以争创红河文化品牌为目标，充分发挥博物馆服务功能，满足人民精神文化需求，开拓创新，强化服务，充分发挥传播先进文化、宣传红河文化的阵地作用，带动全州博物馆事业发展，让广大人民群众共享文化成果。

　　一、以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，加强党的基层组织建设

　　深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话，贯彻省、州党委、政府的有关会议精神，认真贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》及国家有关法律法规。扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。制定《红河州博物馆开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》，把主题教育活动与博物馆工作实际紧密结合，依托“三会一课”、主题党日，采取自学与集中学的方式深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对云南工作的重要指示精神，全面把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总体要求，通过认真检视整改，引导广大党员守初心、担使命，不断增强党性、提高素质、发挥作用，推动博物馆各项工作取得实实在在的新成效。

　　二、深化改革，推动法人治理结构工作

　　深入贯彻落实党的十九大精神，深化全州公益性文化事业单位改革，推动公共图书馆、博物馆、文化馆等建立以理事会为主要形式的法人治理结构，根据州委宣传部、州文化和旅游局、州委机构编制委员会办公室、州财政局、州人力资源社会保障局印发的《关于深入推进红河州州级公共文化机构法人治理结构改革的实施方案》精神和有关要求，结合本馆实际，制定《红河州博物馆法人治理结构改革工作方案》和《红河州博物馆章程》及推进时间表，有效推进红河州公共文化机构法人治理结构工作顺利进行。

　　三、以人才队伍建设为突破口，推动业务建设全面提升

　　通过“送出去，请进来”、举办培训班、下派基层锻炼、“传帮带”等方式强化人才培养，不断提高全馆职工的服务水平和业务能力。完成三楼展厅中史前文化、青铜文化展示区域的提升改造工程，推进全馆展厅提升改造工程的提升改造方案拟定也实施。组织策划具有红河本土文化的展览、引进全国各地博物馆的优秀展览在州博物馆展出，吸引更多观众走进博物馆，为弘扬中华优秀传承文化搭建平台；在原有3个对外交流展览的基础上，继续策划和推出新的展览，推进国内各地博物馆间的馆际展览交流，将红河文化更深入地向全国人民进行推介。推动文物征集工作有序开展，继续做好数据库的信息录入、核对工作，促进藏品数据库建设工作的创新与发展。加强学术研究，充分发挥文物藏品为社会和科学研究服务的作用，做好《红河文博》的编辑、发行工作，完成《中国少数民族文物图典：红河州博物馆卷》《云南石屏乌铜走银》的出版工作。强化志愿者培训与管理，开展好以巡展讲解为主要方式的讲解工作常态化，提高社教人员主动服务的意识。提高策划水平和组织实施能力，依托节庆日设计和组织开展以“我们的节日”的主要内容的系列社会教育和互动活动，突出博物馆社会教育特色，转变工作方式，拓展服务空间。以精神文明建设为抓手，积极开展精准送文化、送流动博物馆下基层、进社区等文化惠民活动。延伸服务触角，丰富服务方式，拓展宣传空间。积极创建控烟试点单位，按照要求开展各项工作。做好博物馆门户网站和微信公众平台的信息更新、安全管理和日常维护工作。深入推进扫黑除恶专项斗争，继续加强消防、安防、综治维稳、反恐工作，制定应急预案，组织演练，确保安全，完成消防安防设施的提升改造工程。团结全州文博工作者与民间收藏爱好者，充分发挥州文博协会在我州文博事业中的重要作用。深入推进精准扶贫，完成“挂包帮”“转走访”工作任务，坚决打赢脱贫攻坚战。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制36人，其中：行政编制0人，事业编制36人。在职实有38人，其中： 财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入773.78万元，其中：一般公共预算财政拨款674.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转99.64万元。

　　与上年财务总收入545.63万元相比增加228.15万元，主要增加原因是2020年扶贫工作队员工作经费、扶贫工作队员补贴、残疾人保障金纳入预算管理，在职人员工资及社会保障缴费比去年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 773.78万元。其中：本年收入674.14万元，上年结转99.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款674.14万元（本级财力674.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年财政拨款收入545.63万元相比增加228.15万元，主要增加原因是2020年扶贫工作队员工作经费、扶贫工作队员补贴、残疾人保障金纳入预算管理，在职人员工资及社会保障缴费比去年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出773.78万元。财政拨款安排支出 773.78万元，其中：基本支出659.55万元（含上年结转支出50.41万元），与上年基本支出475.63万元对比增加183.92万元，主要原因分析是2020年扶贫工作队员工作经费、扶贫工作队员补贴、残疾人保障金纳入预算管理，在职人员工资及社会保障缴费比去年增加；项目支出114.23万元（含上年结转支出19.23万元），与上年项目支出70万元对比增加44.23万元，主要原因分析是上年项目完工及今年项目按期完成结算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 207文化旅游体育与传媒支出（类）文物02（款）博物馆05(项）2020年预算数为668.38万元（含上年结转支出97.42万元），主要用于本单位人员工资、残疾人就业保障金、驻村队员经费、文物和陈列品购置及日常工作等开支。

　　2. 208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休05（款）事业单位离退休02（项）2020年预算数为0.11万元，主要用于退休人员公用经费开支。

　　3. 208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2020年预算数为57.54万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出。

　　4. 208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）2020年预算数为7.59万元，主要用于缴纳单位退休职工职业年金。

　　5. 221住房保障支出（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2019年预算数为37.94万元，主要用于本单位在职职工住房公积金单位负担部分开支。

　　6.“2013601行政运行”2.22万元（含上年结转支出2.22万元），主要用于驻村扶贫队员的生活补贴。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.基本工资支出165.81万元（其中：基本支出165.81万元）；

　　2.津贴补贴80.39万元（其中：基本支出80.39万元）；

　　3.绩效工资252.65万元（其中：基本支出252.65万元，含上年结转支出47.97万元）；

　　4.机关事业单位基本养老保险缴费57.54万元（其中：基本支出57.54万元）；

　　5.职业年金缴费7.59万元（其中：基本支出7.59万元）；；

　　6.其他社会保险缴费7.56万元（其中：基本支出7.56万元，含上年结转支出0.22万元）；

　　7.住房公积金支出37.94万元（其中：基本支出37.94万元）。

　　8.办公费0.51万元（其中：基本支出0.21万元、项目支出0.30万元）；

　　9.印刷费1.00万元（其中：项目支出1.00万元）

　　10.水费0.75万元（其中：基本支出0.55万元、项目支出0.20万元）；

　　11.电费1.37万元（其中：基本支出1.07万元、项目支出0.30万元）；

　　12.邮电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元）；

　　13.物业管理费4.93万元（其中：基本支出1.93万元、项目支出3.00万元）；

　　14.差旅费0.30万元（其中：基本支出0.30万元）；

　　15..维修（护）费59.23万元（其中：项目支出59.23万元，含上年结转支出49.23万元）；

　　16.培训费4.46万元（其中：基本支出4.46万元）；

　　17.公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元）；

　　18.劳务费2.00万元（其中：项目支出2.00万元）

　　19.委托业务费3.20万元（其中：项目支出3.20万元）

　　20.工会经费6.32万元（其中：基本支出6.32万元）；

　　21.福利费7.90万元（其中：基本支出7.90万元）；

　　22.公务用车运行维护费0.36万元（其中：基本支出0.36万元）；

　　23.其他交通费用1.74万元（其中：基本支出1.74万元）；

　　24.其他商品和服务支出15.41万元（其中：基本支出15.41万元）；

　　25.生活补助7.20万元（其中：基本支出7.20万元）；

　　26.文物和陈列品购置45.00万元（其中：项目支出45.00万元）；

　　27.扶贫工作队员生活补助2.22万元（其中：基本支出2.22万元，含上年结转支出2.22万元）；

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　红河州博物馆2020年无州对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州博物馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.40万元，较上年减少0.07万元，下降0.61%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州博物馆2020年因公出国（境）费预算为2.00万元，与上年预算相比相同，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州博物馆2020年公务接待费预算为0.60万元，较上年减少1.59万元，下降72.6%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

　　减少变动原因分析：坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州博物馆2020年公务用车购置及运行维护费为8.80万元，较上年增加1.53万元，增长21.05%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，与2019年预算相比无增减；公务用车运行维护费8.80万元，较上年增加1.53万元，增长21.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变动主要原因分析：主要用于保障博物馆文物调研、馆际交流及征集文物工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）州博物馆购置经费（45.00万元）绩效目标：1.以征集流散民间的红河州工艺类历史文物，以乌铜走银、建水紫陶、个旧锡工艺品、书画等为主。2.以征集流散民间的红河州民族文物，以具有收藏和科研价值的红河州世居少数民族服饰、工艺品、书籍、有历史积淀的日用品等为主。

　　（二）博物馆免费开放经费（20.00万元）绩效目标：1.对展厅陈列因陈旧而出现的破损局部进行维修和改造。提高展厅的安全系数、展陈效果，丰富展陈方式和内容； 2.计划对三楼历史文化展厅进行提升改造； 3.保护维修文物、网络和微信公众平台的建设与维护。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5.转移支付：是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　6.政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州博物馆2020年机关运行经费财政拨款预算40.65万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。较上年预算数增加5.83万元，增减变动主要原因：电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等支出有所增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　红河哈尼族彝族自治州博物馆2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无