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　　中国共产主义青年团红河州委员会2021年预算公开目录

　　第一部分 中国共产主义青年团红河州委员会2021年部门预算编制说明

　　第二部分 中国共产主义青年团红河州委员会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中国共产主义青年团红河州委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.领导全州共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全州共青团组织围绕红河州改革发展的大局开展工作，带领青年在红河州经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

　　2.指导和帮助州青联、州学联、州少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

　　3.负责研究指导全州共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全州共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作；参与拟订红河州青少年事业发展规划和青少年工作、政策措施；对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

　　4.发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

　　5.调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全州青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全州志愿者工作。

　　6.负责全州共青团工作和青年工作的理论研究；向州委、州政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全州性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

　　7.参与拟订有关红河州青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全州各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

　　8.协助州政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

　　9.会同有关部门对全州青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与拟订、执行红河州青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

　　10.完成州委、州政府和共青团云南省委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产主义青年团红河州委员会机关内设5个机构及负责管理红河州青少年宫，机关内设机构分别为：办公室、组织部、宣传部、青年发展部、维护青少年权益部。

　　（三）重点工作概述

　　1.着力提升共青团思想政治引领力。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神作为首要政治任务，严格落实党的意识形态工作责任制。以“青年大学习”为抓手，持续深入开展党的十九届五中全会精神基层宣讲，让新思想新理论在青年中入耳入脑入心。深化青年马克思主义者培养工程。以理想信念教育引导青少年，传承红色基因，弘扬民族精神和时代精神。以建党100周年为契机，加强党史、国史、改革开放史和国情、省情、州情教育。深入开展“我的中国梦”“与信仰对话”“红领巾心向党”等红色教育主题活动。广泛倡导“六个新风尚”，争创无烟政府机关单位。

　　2.着力发挥乡村振兴生力军作用。认真贯彻落实州委、州政府关于乡村振兴战略部署，实施助力乡村新时代文明实践行动、青年人才兴乡行动、乡村青年创业创新行动、文明美丽乡村行动、助力乡村公益关爱行动等“五个”助力行动。深入开展“乡村青年道德模范”“乡村文明青年”“乡村好青年”“最美90后”“农村青年致富带头人”评选活动。对接1000名左右高校和中职院校学生参加乡村振兴岗位实习，孵化80个农村创业典型项目，培育“青创农场”达60个，培育“新农人”不少于300名。开展“青年卫生示范户”“乡村青年文明号”“乡村青年突击队”等创建活动，创建50个“乡村青年安全生产示范岗”，开展100名“乡村青年岗位能手”评选活动和100个“乡村青年文明号”评选活动。

　　3.着力提升共青团基层组织战斗力。把政治建设摆在首位，深化全面从严治团主体责任，健全完善团干部协管工作，加强对全州团干部的教育、培训、管理、考核和监督，以“智慧团建”“青年之家”等平台建设为重点，运用互联网手段直接联系青年、服务青年、融入青年。激发团的基层工作活力，在学校、企业、机关事业单位等传统领域深化区域化团建工作，在“两新”组织、新兴青年群体、互联网企业等新兴领域优化团的组织建设，增强共青团的吸引力和凝聚力。把“团干部+社工+志愿者”工作队伍建起来，有针对性地设计开展创业就业、婚恋交友、微心愿对接、留守儿童关爱等特色服务项目。按照换届要求，按质有序推进村（社区）团组织换届选举工作，着力提升团干部的综合能力素质。

　　4.着力提升共青团服务凝聚力。以《红河州中长期青年发展规划（2019—2025年）》为纲要，研究服务青年的新方法、新路径和新载体，提高共青团服务青年的精准性、有效性、持续性。打通梯级“链式服务”绿色通道，深化“创青春”赛事品牌，构建“社会组织+社工队伍+社会公益+社区服务”社会化联动机制，打造一批社会公益品牌。2021年，提供见习岗位不少于1500个，安排青年上岗见习不少于1800名，力争协调发放贷款1.5亿元，建设州级青年电商创业示范孵化园1个，目前正筹备红河州青年电商创业孵化基地跨境电商产业园。完成州青基会换届，组建青少年社会事务志愿者专干队伍，深化流动青少年宫“一站三进”活动，服务广大青少年健康成长。

　　5.着力提升共青团改革创新力。认真贯彻中央、省委群团工作改革方案以及团中央、团省委改革方案的总体要求，优化共青团管理体制和运行体制，细化改革任务和措施，加快建立综合运用党政评价、团内考核、青年评议等方式，持续实施基层优秀团建项目评选工作。全力推动“网上共青团”建设。持续推动新媒体矩阵建设，不断提升矩阵活跃度、传播力和影响力，打造“有态度、有温度、有深度”的共青团新媒体平台；持续加大共青团信息化建设，加快新形势下共青团工作理念与方式转型升级，探索推动网络团建与团的工作、服务、活动相叠加、相融合、相促进。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制7人，事业编制21人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入837.12万元，其中：一般公共预算837.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年预算数870.33万元相比减少33.21万元，减少主要原因是：本年减少在职人员3人，工资及福利支出减少15.77万元；本年财政将驻村扶贫队员经费安排到州扶贫办，因此驻村扶贫队员生活补助减少3.6万元、驻村扶贫工作经费减少2万元；2021年招募西部计划大学生志愿者减少10人，“大学生志愿服务西部计划”地方项目志愿者生活补助减少10万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入837.12万元，其中：本年收入837.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款837.12万元［本级财力837.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元］，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年预算数870.33万元相比减少33.21万元，减少主要原因是：本年减少在职人员3人，工资及福利支出减少15.77万元；本年财政将驻村扶贫队员经费安排到州扶贫办，因此驻村扶贫队员生活补助减少3.6万元、驻村扶贫工作经费减少2万元；2021年招募西部计划大学生志愿者减少10人，“大学生志愿服务西部计划”地方项目志愿者生活补助减少10万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出837.12万元。财政拨款安排支出 837.12万元，其中：基本支出347.12万元，与上年预算数764.33万元相比减少417.21万元，减少主要原因是：本年减少在职人员3人，工资及福利支出减少15.77万元；本年财政将驻村扶贫队员经费安排到州扶贫办，因此驻村扶贫队员生活补助减少3.6万元、驻村扶贫工作经费减少2万元；“大学生志愿服务西部计划”地方项目志愿者生活补助上年预算数为390万元，本年按财政的要求，将此经费预算调整到项目支出，因此本年预算数较上年减少390万元；项目支出490万元，与上年预算数106万元相比增加384万元，增加主要原因是：本年增加“大学生志愿服务西部计划”地方项目志愿者生活补助380万元，本年财政安排红河州青少年宫场馆日常运转管理项目经费增加20万元，团州委专项经费减少16万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出（类）群众团体事务(款) 行政运行（项）支出191.01万元，主要用于团州委单位机构正常运转的日常支出。

　　2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务(款) 事业运行（项）支出84.52万元，主要用于州青少年宫单位机构正常运转的日常支出。

　　3.一般公共服务支出（类）群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出（项）支出110万元，主要用于团州委单位专项工作经费支出80万元，州青少年宫单位专项业务经费支出30万元。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0.06万元，主要用于州青少年宫退休人员退休公用经费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出30.06万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.31万元，主要用于单位缴纳行政人员职工基本医疗保险。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.88万元，主要用于单位缴纳事业人员职工基本医疗保险。

　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出6.49万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

　　9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.63万元，主要用于单位缴纳在职人员大病医疗保险。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.16万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

　　11.转移性支出（类）一般性转移支付(款) 一般公共服务共同财政事权转移支付支出（项）支出380万元，主要用于“大学生志愿服务西部计划”地方项目志愿者生活补助。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资74.45万元（其中：基本支出74.45万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴90.12万元（其中：基本支出90.12万元，项目支出0万元）。

　　奖金50.17万元（其中：基本支出50.17万元，项目支出0万元）。

　　绩效工资19.33万元（其中：基本支出19.33万元，项目支出0万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费30.06万元（其中：基本支出30.06万元，项目支出0万元）。

　　职工基本医疗保险缴费16.19万元（其中：基本支出16.19万元，项目支出0万元）。

　　公务员医疗补助缴费6.49万元（其中：基本支出6.49万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保障缴费4.24万元（其中：基本支出4.24万元，项目支出0万元）。

　　住房公积金18.16万元（其中：基本支出18.16万元，项目支出0万元）。

　　办公费2.21万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出1.5万元）。

　　印刷费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）。

　　物业管理费10.74万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.74万元）。

　　差旅费1.57万元（其中：基本支出1.57万元，项目支出0万元）。

　　因公出国（境）费用4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

　　维修维护费20.26万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.26万元）。

　　培训费10.83万元（其中：基本支出2.03万元，项目支出8.8万元）。

　　公务接待费4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）。

　　劳务费16.92万元（其中：基本支出0万元，项目支出16.92万元）。

　　委托业务费37.92万元（其中：基本支出0万元，项目支出37.92万元）。

　　工会经费2.91万元（其中：基本支出2.91万元，项目支出0万元）。

　　福利费3.63万元（其中：基本支出3.63万元，项目支出0万元）。

　　公务用车运行维护费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）。

　　其他交通费用16.2万元（其中：基本支出12.6万元，项目支出3.6万元）。

　　其他商品和服务支出6.06万元（其中：基本支出5.06万元，项目支出1万元）。

　　其他支出380万元（其中：基本支出0万元，项目支出380万元）。

　　办公设备购置7.76万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.76万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　转移性支出（类）一般性转移支付(款) 一般公共服务共同财政事权转移支付支出（项）支出380万元，主要用于团州委“大学生志愿服务西部计划”地方项目志愿者生活补助。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额10.03万元，其中：政府采购货物预算8.53万元、政府采购服务预算1.5万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产主义青年团红河州委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.1万元，较上年减少1.9万元，下降10.56%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产主义青年团红河州委员会2021年因公出国（境）费预算为5.8万元，较上年减少0.2万元，下降3.33%，参加上级主管部门出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

　　因公出国（境）费较上年预算数减少原因是：我单位本着厉行节约的原则，严格控制因公出国（境）预算支出。

　　（二）公务接待费

　　中国共产主义青年团红河州委员会2021年公务接待费预算为7.5万元，较上年减少1.5万元，下降16.67%，国内公务接待批次为46次，共计接待456人次。

　　公务接待费较上年预算数减少原因是：我单位本着厉行节约的原则，严格控制公务接待预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产主义青年团红河州委员会2021年公务用车购置及运行维护费为2.8万元，较上年减少0.2万元，下降6.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.8万元，较上年减少0.2万元，下降6.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车运行维护费较上年预算数减少原因是：州青少年宫计划减少到县市举办活动次数，故公务用车运行维护费较上年减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中国共产主义青年团红河州委员会2021年州本级项目共有2项，安排项目资金110万元，分别为：

　　1.团州委专项经费安排80万元，预算绩效目标为：（1）突出实践体验的教化功能，强化共青团文化工作。着力把团干部建设成一支会做善做思想政治工作的青年干部队伍，建强网宣员、网评员、网络文明志愿者三支队伍，建立健全工作机制，开展网宣和舆论斗争工作。制作生产青少年易于接受的网络文化产品。建党100周年，组织广大团员青年开展沉浸式教育活动，引领广大青少年听党话跟党走，努力形成团的引领力、组织力、服务力协同作用的新局面。开展纪念五四运动102周年活动，评选表彰第五届红河州十大杰出青年，激励广大青少年砥砺奋进，向上向善。（2）开发红河州智慧团建可视化指挥调度系统，运用科技信息手段实现对团组织、团干部、团员参与团务工作的实时感知、分析研判、检查督导，推动团的指挥调度体系扁平化、高效化，提升团务工作规范化、信息化水平。（3）做好维护青少年合法权益工作和州综治维稳委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室工作，加强预青课件及时更新推广，购买社会组织预青服务，加强学校预青教育工作。（4）建设州级青年创业园区，组织青年创业就业培训，提高青年创业就业能力，促进青年就业；组织青年对外交流活动，提升青年国际交流活动的影响力和辐射面；开展青年岗位能手、标兵争创活动，传承发扬“云岭工匠”精神；加强青年婚恋观教育和领导，举办各领域、各行业婚恋交友活动，切实服务青年婚恋交友；组织各行各业青联委员及青企协会员开展调查研究，为服务全州经济、社会发展建言献策。（5）加强青年之家品牌建设，打造中越青年之家等特色品牌。（6）加强团干部、少先队辅导员业务培训，提高团干部、少先队辅导员的整体素质；打造少先队县级示范点，推动少先队队室规范化建设。

　　2.红河州青少年宫场馆日常运转管理经费30万元，预算绩效目标为：负责管理好州青少年宫整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、消防、场馆修缮、网络、通讯等，保障红河州青少年宫管理维护基本支出，确保州青少年宫整栋楼供电、供水和网络正常，内部公共区域的卫生整洁，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境，以保障各项日常工作能有序运行。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产主义青年团红河州委员会2021年机关运行经费安排32.12万元，主要用于保障共青团红河州委机关正常运转的日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。与上年预算数32.76万元相比减少0.64万元，主要是本年财政压缩公用经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53250000171200111