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　　红河州公安局交通警察支队 2021年预算公开目录 

　　第一部分 红河州公安局交通警察支队2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 红河州公安局交通警察支队2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　红河州公安局交通警察支队 

　　2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　红河州公安局交通警察支队是全州公安交通管理工作的职能部门，负责全州公安交通安全工作，组织、指导全州城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故和对机动车驾驶人进行考试发证，对机动车进行注册登记管理等工作。 

　　高速公路交巡警大队负责鸡石通建高速公路、蒙河高速公路、平锁锁蒙高速公路、石锁高速公路、石红高速公路、蒙屏高速公路、元蔓高速公路、弥泸高速公路的交通安全、交通秩序、事故预防、交通安全宣传和处理交通违法和交通事故，以及辖区内高速公路上的治安巡逻，维护辖区公路的治安秩序；履行公安部赋予公路巡逻民警的职责，预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸；堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；负责高速（高等级）公路上发生的治安、刑事案件进行先期处置和接警移送工作；依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为；接受公民报警，救助受困人员；承担辖区内警卫开道工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　交警支队内设21个科室，其中包含7个高速公路交巡警大队，宣传科、科技通讯科、车辆管理所等14个业务科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　负责统领全州公安交通安全工作，组织、指导全州城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、交通事故预防和处理和对机动车驾驶人进行考试发证，对机动车进行注册登记管理等工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个，为财政全供给单位。。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　人员车辆情况因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 9318.82万元，全部为一般公共预算财政拨款。 

　　与上年对比增加了551.16万元，主要原因为今年增加了在职人员医疗支出。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 9318.82万元，全部为本年收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款9318.82万元（本级财力9318.82万元）。 

　　与上年对比增加了551.16万元，主要原因为今年增加了在职人员医疗支出。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出9318.82万元。财政拨款安排支出9318.82万元，全部为基本支出。与上年对比增加了551.16万元，主要原因为今年增加了在职人员医疗支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于“公共安全支出--公安”支出7763.35万元，占基本支出的83.31%，主要反映政府维护社会公共安全中公安道路交通安全管理方面的支出。“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出”支出670.96万元，占基本支出的7.20％，主要反映单位离退休方面的支出。“卫生健康支出—行政事业单位医疗”支出502.08万元，占基本支出的5.39％，主要反映单位医疗方面的支出。“住房保障支出—住房改革支出”支出382.43万元，占基本支出的4.1％，主要反映单位为职工缴纳的住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出9318.82万元，项目支出0万元）。 

　　九、经济科目分组，主要用于30101工资福利支出-基本工资1291.71万元，30102工资福利支出-津贴补贴 2664.33万元，30103工资福利支出-奖金864.54万元，30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费650.14万元，30109工资福利支出-职业年金缴费16.54万元，30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费341万元，30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费149.56万元，30112工资福利支出-其他社会保障缴费27.01万元，30113 工资福利支出-住房公积金382.43万元，30199 工资福利支出-其他工资福利支出1757.38万元。30201商品和服务支出-办公费227.15万元，30211商品和服务支出-差旅费100万元，302013商品和服务支出-维修（护）费70万元，30214 商品和服务支出-租赁费100万元，30215商品和服务支出-会议费5万元，30216 商品和服务支出-培训费47.96万元，30217商品和服务支出-公务接待费2万元，30226 商品和服务支出-劳务费10万元，30227 商品和服务支出-委托业务费10万元，30228商品和服务支出-工会经费61.58万元，30229商品和服务支出-福利费76.98万元，30231商品和服务支出-公务用车运行维护费128.16万元，30239商品和服务支出-其他交通费用-公务交通补贴290.88万元，30299商品和服务支出-其他商品和服务支出41.42万元。30305对个人和家庭的补助-生活补助3.05万元，全部为基本支出。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　      本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　无 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州公安局交通警察支队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计523.60万元，较上年减少29.4万元，减少5.32%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州公安局交通警察支队2021年因公出国（境）费预算为3万元，比上年减少5万元，下降62.5%，预计组团1组，参加人数2人。 

　　     红河州公安局交通警察支队近三年来未发生过因公出国（境）费用，故今年预算支出较上年减少5万元。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州公安局交通警察支队2021年公务接待费预算为7万元，较上年减少8万元，下降53.33%，国内公务接待批次为60次，共计接待6000人次。 

　　2021年交警支队继续严格执行中央八项规定精神，厉行节约，力求节约更多接待经费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州公安局交通警察支队2021年公务用车购置及运行维护费为513.60万元，较上年减少16.40万元，减少3.09%。其中：公务用车购置费242万元，较上年减少8万元，减少3.2%；公务用车运行维护费271.6万元，较上年减少8.4万元，下降3%。共计购置公务用车9辆，年末公务用车保有量为53辆。 

　　2021年交警支队计划更新原老旧车辆9辆，上年计划更新老旧车辆10辆，故公务用车购置费较上年有小幅减少。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。 

　　2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　3、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要用于机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　2021年用于保障红河州公安局交通警察支队正常运转的经费为9318.82万元，比上年增加551.16万元，主要原因为今年增加了在职人员医疗支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

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