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　　红河州气象局2021年预算公开目录

　　第一部分 红河州气象局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、州对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 红河州气象局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河州气象局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州气象局成立于1950年11月，实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，以上级气象主管机构领导为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。

　　1.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

　　2.组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。

　　3.负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

　　4.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，指导对可能遭受雷电袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

　　5.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

　　6.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

　　7.统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县（市）人民政府对县（市）气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

　　8.承办云南省气象局和本级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　2021年红河州气象局部门预算包括：红河州气象局(本级)预算、红河州气象灾害防御中心预算。红河州气象局(本级)为中央直属参公管理事业单位，在地方按差额拨款单位管理。红河州气象灾害防御中心为地方全额拨款事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1、充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用，做好全方位气象保障。全面落实监测精密预报精准服务精细战略任务，强化组织领导，狠抓责任落实。严格落实气象服务责任制，主要领导总负责，遇有灾害性天气要靠前指挥，加强会商研判，扎实做好气象监测预报预警服务。发挥体制优势，强化业务指导和天气联防，深化部门合作联动，形成综合防灾减灾合力。

　　2、加快推进突发公共事件预警信息发布系统建设。积极推进州级和建水县突发公共事件预警信息发布系统建设。

　　3、科学谋划红河气象事业“十四五”发展规划。结合红河州经济社会发展对气象服务的实际需求，特别是应对干旱、霜冻、冰雹、大风、山洪灾害、地质灾害等方面的服务需求，谋划好项目，做好红河州“十四五”气象事业发展规划。

　　4、建设一流气象保障服务体系。牢记一流服务是气象事业发展的出发点和归宿，加强装备、技术、人才、台站建设，加强州本级业务综合平台和人影平台应用，稳步推进建水、河口、泸西、弥勒、元阳台站建设步伐和元阳哈尼梯田、金平蝴堞谷旅游气象服务中心建设，有效推动一流气象保障服务体系建设。

　　5、加强气象监测设施建设与维护运行，提高气象监测预报预警水平和能力。一是加强红河新一代天气雷达系统运行保障工作，切实提升我州的气象灾害监测预报预警水平和防御能力。二是积极落实红河新一代天气雷达运行维护经费，保障雷达正常运行提供及时服务。三是加大对小型天气雷达、自动气象监测站点建设和维护的投入保障。

　　6、把握机遇，整体推进弥勒气象研究基地建设。开展好弥勒市国家气象观测站业务用房建设项目实施，保障国家级研究试验基地、云南飞机人工增雨基地项目在弥勒顺利推进，引进高端人才，建立长效人工增雨抗旱机制，推进弥勒机场建设发展，提升全州气象防灾减灾能力，创建全国一流气象保障服务体系。

　　7、做好“中国天然氧吧+”的各项工作。坚持以生态文明建设引领红河高质量跨越式发展，积极配合地方政府充分发挥中国天然氧吧这张名片，促进红河州农业产业发展、大健康产业发展、全域旅游等发展，全力把“云上梯田·梦想红河·最美氧吧”打造成为云南休闲、度假、旅游的新方向。

　　8、进一步加强人工影响天气工作，切实提高气象防灾减灾能力。一是配合蒙自市推进蒙自五里冲水库流域和坝区面山绿化常态化人工增雨体系建设。二是继续完善建设石屏异龙湖水库常态化人工增雨机制。三是泸西、弥勒、蒙自、开远、建水进一步完善抗旱防雹、水库蓄水、森林防火、人工增雨作业等生态修复型人工影响天气业务布局，健全全州人工影响天气作业体系。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　红河州气象局(本级)，在职人员编制61人，其中：行政编制0人，事业编制61人。在职实有59人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养59人，非财政供养0人。

　　离退休人员42人，其中： 离休1人，退休41人。

　　红河州气象灾害防御中心，在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　红河州气象局(本级)车辆编制2辆，实有车辆1辆。车编为省气象局下达编制。

　　红河州气象灾害防御中心车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 591.14万元，其中：一般公共预算财政拨款591.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少164.85万元，一是基本支出预算减少168.85万元，原因为：1、2020年红河州气象灾害防御中心预算系统取数出错，误将在职人员预留绩效奖励多计入预算171.8万元，本年度已修正；2、2021年在职人员级别晋升，工资有所调增，基本支出增加2.95万元；二是项目支出预算增加4万元，原因为2019年度红河州气象局项目绩效评价为优秀，给以增加5%预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 591.14万元，其中:本年收入591.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款591.14万元（本级财力591.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少164.85万元，一是基本支出预算减少168.85万元，原因为：1、2020年红河州气象灾害防御中心预算系统取数出错，误将在职人员预留绩效奖励多计入预算171.8万元，本年度已修正；2、2021年在职人员级别晋升，工资有所调增，基本支出增加2.95万元；二是项目支出预算增加4万元，原因为2019年度红河州气象局项目绩效评价为优秀，给以增加5%预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出591.14万元。财政拨款安排支出591.14万元，其中，基本支出491.14万元，以上年对比减少168.85万元。主要原因分析为：1、2020年红河州气象灾害防御中心预算系统取数出错，误将在职人员预留绩效奖励多计入预算171.8万元，本年度已修正；2、2021年在职人员级别晋升，工资有所调增，基本支出增加2.95万元。项目支出100万元，与上年对比增加4万元，主要原因分析为2019年度红河州气象局项目绩效评价为优秀，增加5%预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算为114.48万元，主要用于红河州气象局(本级)离退休人员的退休生活补助支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算为3.39万元，主要用于红河州气象灾害防御中心人员的养老保险支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算为2.04万元，主要用于红河州气象灾害防御中心人员的医疗保险支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算为0.77万元，主要用于红河州气象灾害防御中心人员的公务员医疗补助支出。

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算为0.09万元，主要用于红河州气象灾害防御中心人员的生育保险支出。

　　6.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）2021年预算为368.08万元，其中337万元用于红河州气象局(本级)在职及离退休人员的部分改革性补贴及在职人员绩效考核奖励支出；另有31.08万元用于发放红河州气象灾害防御中心人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、绩效考核奖励、工伤失业保险，职工公用经费、教育经费、福利费及工会费支出。

　　7.自然资源海洋气象等支出（类）气象服务（款）气象服务（项）2021年预算为100万元，主要用于红河州气象局(本级)开展全州人工影响天气、区域自动气象站日常维持维护等开支。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算为2.29万元，主要用于发放红河州气象灾害防御中心在职人员的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.红河州气象局2021年一般公共预算基本支出491.14万元，其中：

　　红河州气象局(本级)工资福利支出337万元，主要包括：在职及离退休人员部分改革性补贴支出、在职人员绩效考核奖励支出。

　　红河州气象灾害防御中心工资福利支出37.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、绩效考核奖励、医疗保险、养老保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。

　　红河州气象局(本级)对个人和家庭补助支出114.48万元，主要为离退休人员退休生活补助。

　　红河州气象灾害防御中心商品和服务支出2.21万元，主要包括：红河州气象灾害防御中心的办公费、水费、电费、物业管理费、维护费、职工教育经费、工会经费、福利费。

　　2.红河州气象局2021年一般公共预算项目支出100万元，全部为红河州气象局(本级)项目经费，其中：

　　红河州气象局(本级)商品和服务支出100万元，主要包括：人工影响天气、区域气象自动站维持维护产生的办公费、水费、电费、维护费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费、人影作业区公众责任险。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州气象局(本级)属于中央直属事业单位，“三公”经费情况上报主管部门，不向同级财政部门上报。同级财政部门目前没有给红河州气象局安排“三公”经费财政拨款预算。

　　红河州气象灾害防御中心2021年无“三公”经费财政拨款预算。

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州气象局2021年因公出国（境）费无预算安排。

　　（二）公务接待费

　　红河州气象局2021年公务接待费无预算安排。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州气象局2021年公务用车购置及运行维护费无预算安排。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年红河州气象局基本建成与我州经济社会发展水平相适应、结构完善、布局合理、功能齐备、运行高效的气象现代化体系，气象装备、技术、人才、台站建设水平显著提升，气象监测和预报预警精细化水平显著提升，气象灾害风险管理能力和防御处置能力显著提升，公共气象服务和保障支撑能力显著提升，气象管理科学化水平和气象事业发展综合实力显著提升，气象防灾减灾体系整体水平跃居全省先进行列。力争实现我州气象灾害造成经济损失占地区生产总值的比例在原有基础上下降10%，气象信息公众覆盖率达到95%以上，气象服务满意度达到80%以上，县级以下气象防灾减灾工作机构健全率达到95%以上，人工增雨作业年增加降水30亿立方米以上、防雹有效率达85%以上。

　　（一）人工影响天气项目2021年预算绩效目标

　　1.在烟苗成活至成熟采烤期间，开展人工防雹作业，最大限度地减少烟叶因冰雹灾害造成的损失，同时有效防止烟农因惧怕遭受冰雹灾害而造成大面积“抢青采烤”现象的发生，确保烟叶养留成熟度，提高烟叶生产质量。

　　2.在部分重点水库水源区开展常态化人工增雨作业，有效增加库塘蓄水。雨季开始后若出现“插花性”干旱时，将人工防雹转为人工增雨作业，做好农作物生长季节的人工影响天气抗旱增雨作业，确保烤烟、粮食生产抗旱夺丰收。

　　3.全力适时开展重点水库水源区人工蓄水增雨作业，保障农村居民饮用水和农业用水，为粮食增产、农民增收提供优质保障服务。

　　4.人工防雹保护农作物面积为200多万亩，每年作业天数都在100天以上，作业次数超过300点次，发射各型火箭弹数千枚。人工增雨力争增加降水数千万方。

　　（二）区域自动气象站维持项目2021年预算绩效目标

　　1.各区域站和农业小气候站设备全年观测次数＞2539700（数量）次；

　　2.各区域站和农业小气候站设备可用性保持在96%以上；

　　3.各区域站和农业小气候站数据传输率保持在96%以上；

　　4.保障地面观测设备稳定运行，提供准确可靠的观测资料；能够为社会发展、重大气象灾害和重要社会活动提供气象保障服务；

　　5.保障地面观测设备稳定运行，为气象预报和服务提供准确可靠的主要数据；气象预报和服务在工农业生产、防灾减灾等工作中发挥了重要作用；

　　6.保障地面观测设备稳定运行，观测资料在空气污染气象条件预报预警服务和应对气候变化服务材料中得到应用，为我州生态环境保护提供气象保障，保护好我州绿水青山。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.双重领导。又称双重计划财务管理体制，指给予气象部门施行“气象部门和地方政府双重领导，以气象部门为主”的双重领导管理体制，计划财务保障施行中央财政和地方财政双重保障的体制。其特点在于气象部门的财政预算资金，不因其为中央垂直管理部门而全部由中央财政予以安排，涉及地方气象事业的由地方财政予以安排。

　　2.自动气象站。自动气象站是指在某一地区根据需要，建设的能够自动探测多个要素，无需人工干预，即可自动生成报文，定时向中心站传输探测数据的气象站，是弥补空间区域上气象探测数据空白的重要手段。由气象传感器、微电脑气象数据采集仪、电源系统、防辐射通风罩、全天候防护箱和气象观测支架、通讯模块等部分构成。能够用于对风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温度、土壤湿度、蒸发量、大气压力等十几个气象要素进行全天候现场监测。可以通过专业配套的数据采集通讯线与计算机进行连接，将数据传输到气象计算机气象数据库中，用于统计分析和处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年机关运行经费为2.21万元，全部为红河州气象灾害防御中心公用经费，主要用于该中心的办公费、水费、电费、物业管理费、维护费、职工教育经费、工会经费、福利费。与上年对比，减少0.28万元，主要原因为公用经费压减。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　红河州气象局(本级)为中央直属事业单位，在地方按差额拨款单位管理，国有资产不纳入地方财政管理。

　　红河州气象灾害防御中心，鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件1：红河州气象局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　附件2：云南省红河哈尼族彝族自治州气象局（汇总）预算公开表

　　云南省红河哈尼族彝族自治州气象局

　　监督索引号53250000562900111