红河州质量技术监督综合检测中心2021年预算公开目录

　　第一部分 红河州质量技术监督综合检测中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州质量技术监督综合检测中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

红河州质量技术监督综合检测中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州质量技术监督综合检测中心是法定技术检测机构，主要工作职责是承担计量、质量、特种设备的仲裁检验、定期检验、监督检验、发证检验、强制检定等法定检验检测职责；开展红河州的量值传递体系、产品质量检验、特种设备安全与节能的技术研究、风险评价（评估）及技术鉴定工作，为政府科学决策提供基础技术支持，为社会提供检验检测相关的检验、检测、检定、校准、测试、培训、咨询、标准制修订等服务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州质量技术监督综合检测中心是红河州市场监督管理局下属的全额拨款公益二类事业单位，共8个内设机构，分别为：办公室、计划财务部、党群人事部、科研信息部、质管业务部、计量研究所、产品质量研究所、特种设备研究所。

　　（三）重点工作概述

　　红河州质量技术监督综合检测中心主要承担红河州内产品质量委托检验、监督抽查和风险监测、计量检定校准、量值传递、特种设备安全检验和服务地方经济发展的科学研究等多项工作。本着以“立足地方、服务产业、支撑监管、突出特色、做精做强”为指导思想，坚持“按一流标准建设、向先进机构看齐”的方向目标，注重检测能力建设、人才队伍建设、科学管理能力建设、科研能力建设、党建工作建设和社会主义核心价值观建设的提升。紧紧围绕红河社会经济建设、产业发展和行政管理需求，按照既定的建设发展规划。保证检验检测及科研工作正常开展，着力打造红河州公共检测技术服务平台，按照相关标准及技术规范要求，通过检测检验能力和工作有效性提升，着力解决“检不了、检不出、检不准、检不快、检不全”等问题，发挥公共检测服务平台作用，努力满足红河产业发展的检验检测需求，多渠道、多方式为政府决策、行政监督、企业发展提供质量供给。按照发展规划，装备升级、资质提升、人才培养和科学研究等方面需求，做大做强、做精做专，始终保持区域内的领先优势地位。持续规范、高效、便捷开展检验检测工作，确保实验室安全，保证实验室设施完好率，杜绝因基础设施问题影响检验工作，导致检测设备不能正常使用等情况出现。按时按质按量完成上级下达的检验检测任务。切实推进中心的党建工作和社会主义核心价值观建设，有效促进中心各项工作的更好发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制66人，其中：行政编制 0人，事业编制66人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 33人。

　　车辆编制18辆，实有车辆17辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入986.86万元，其中：一般公共预算986.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加139.84万元，主要原因是2021年将人员类、运转类公用经费中的医保、人员绩效工资全额纳入一般公共预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入986.86万元，其中:本年收入986.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款986.86万元（本级财力986.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加139.84万元，主要原因是2021年将人员类、运转类公用经费中的医保、人员绩效工资全额纳入一般公共预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出986.86万元。财政拨款安排支出986.86万元，其中：基本支出886.86万元，与上年对比增加355.84万元，主要原因是2021年将人员类、运转类公用经费中的医保、人员绩效工资全额纳入一般公共预算。项目支出100万元，与上年对比减少216万元，主要原因是减少了计量强检专项资金的拨付。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1、2013810 质量基础100万元，主要用于计量强制检定工作方面的成本性开支。

　　2、2013850事业运行673.47万元，主要用于在职人员工资福利、人员公用经费等方面的支出；

　　3、2080502事业单位离退休1.84万元，主要用于退休人员公用经费；

　　4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出78.39万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费方面的支出；

　　5、 2101102事业单位医疗48.82万元，主要用于在职人员的基本医疗保险支出；

　　6、 2101103公务员医疗补助26.92万元，主要用于在职人员的基本医疗保险支出；

　　7、2101199其他行政事业单位医疗支出2.69万元，主要用于在职人员的大病医疗保险支出；

　　8、2210201 住房公积金54.73万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.98万元，其中：政府采购货物预算1.98万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州质量技术监督综合检测中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.32万元，较上年减少1.22万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州质量技术监督综合检测中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化无。

　　（二）公务接待费

　　红河州质量技术监督综合检测中心2021年公务接待费预算为1.17万元，较上年减少1.21万元，下降50.84%，国内公务接待批次为15次，共计接待90人次。

　　增减变化原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约减少接待费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州质量技术监督综合检测中心2021年公务用车购置及运行维护费0万元，较上年增加0万元，无增长。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费38.15万元，较上年减少0.01万元，下降0.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

　　增减变化原因认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约减少公务用车购置及运行维护费开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州质量技术监督综合检测中心2021年项目支出共有1项计量强检专项资金，安排项目资金100万元，项目绩效目标情况如下：

　　对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州质量技术监督综合检测中心属于公益二类事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

红河州质量技术监督综合检测中心2021年部门预算公开表

（附件16张表）

红河州质量技术监督综合检测中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无