红河州归国华侨联合会2021年 

　　预算公开目录 

　　第一部分 红河州归国华侨联合会2021年预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、州对下专项转移支付情况  

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　第二部分 红河州归国华侨联合会2021年预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　红河州归国华侨联合会2021年 

　　预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　发挥侨联组织统战性、民间性、群众性、涉外性的特点和优势，认真履行“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、有序参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六项职能，为全州实施“融入滇中、联动南北、开放发展”战略作出侨界积极的贡献。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州归国华侨联合会内设三个部室：办公室、基层工作部、海外交流部。 

　　（三）重点工作概述 

　　1. 深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，做好侨界干部群众思想政治引领。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，通过党组会议、理论学习中心组学习、支部党员集中学习和上党课等方式，强化侨联党员干部思想理论武装，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，巩固好“不忘初心、牢记使命”主题教育和州委巡察整改成果。同时，抓紧意识形态工作的领导权、管理权、话语权，切实做好侨界干部群众思想政治引领，全州各级侨联组织通过一年一度的侨联委员全体会议，就党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，对全州侨联委员、顾问和各县市侨联干部、部分侨界群众代表进行再传达、再学习，确保党的创新理论在侨联系统干部、侨界群众中落实落地、见行见效。特别是在抗击新冠肺炎疫情期间，引导侨界干部群众听党话、跟党走、感党恩，在认真做好疫情防范之际，从各种渠道支援红河抗疫行动，累计接受并拨转抗疫一线捐款10余万元、口罩近3万只、手套1万余双、其他物资若干；此外，积极发动侨界力量，持续投入“外防输入、内防反弹”相关工作，为打赢抗疫阻击战作出侨界应有的贡献。 

　　2.切实凝聚侨心，画好我州侨界团结最大同心圆。积极向省侨联争取获批项目22个共70万元，涉及各县市侨联、云锡公司侨联和石屏县侨联小组，其中，共计13万元的归侨侨眷生活困难补助项目已全部发放，共计51万元的公共服务类、维护侨益类、侨务扶贫类项目和6万元的国内侨务工作项目正抓紧实施，预计年底前能全部完成。与美国翰林文教基金会、加拿大北美青少年联合会合作举办“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营云南红河营6期9个营，来自各国的378名海外华裔青少年通过微信平台参加，《云上梯田·梦想红河》宣传片获批作为云南本地故事在全省办营单位推送，推送范围涉及美国、加拿大、西班牙等国家。联合州政协文史文化和学习委完成全州侨联系统归侨口述史征编工作，编辑出版《红河州归侨口述史》，为我州归侨史料再添新篇。此外，积极编撰反映侨界心声、宣传涉侨工作的信息、简报143条。开展春节走访，慰问贫困归侨侨眷、“挂包帮”联系户和退休老干部共99户2.73万元；慰问受灾侨眷6户6000元。　　 

　　3.努力发挥侨力，为助力我州经济社会高质量发展注入侨界的有效力量。坚持“挂包帮”“转走访”要求，继续做好定点帮扶工作，下拨扶贫工作经费2万元，开展帮扶走访近10次20余人。同时，以产业、教育、健康等扶贫为着力点，调动侨界社会参与脱贫攻坚积极性。与香港侨界社团联会签订的连续4年、每年不少于50万元的“一对一”助力脱贫攻坚帮扶协议，今年第一批帮扶资金50万元已拨付，主要帮扶红河县车古、乐育、甲寅等地的民族手工刺绣、竹编工艺品等产业；依托云南华商公益基金会平台，协调海外慈善团体，为蒙自、个旧、元阳13所贫困山区小学落实多媒体教学设备13套26万余元；与上海市华侨事业发展基金会订定“一帮一”合作协议，计划资助红河州贫困学生500名；联合致公党红河州委开展“侨界社会服务边疆行”，为基层群众送医上门、送药上门。此外，积极参与蒙自“创文”相关工作，成立归侨侨眷创文自愿服务队，与蒙自市文澜镇群乐社区签订《社区共驻共建协议书》，坚持每周开展志愿服务，进行入户宣传、卫生清扫、督促巡守和文明交通岗值勤等，助力蒙自市创建全国文明城市。 

　　4.积极维护侨益，为推进国家治理体系和治理能力建设添砖加瓦。开展纪念《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》颁布30周年系列活动，进行侨法宣传调研、座谈、宣讲等10余次，积极动员全州侨联系统干部和广大归侨侨眷1000余人次参与中国侨联第二届“侨商杯”法律知识竞赛，印制并发放包含宪法、归侨侨眷权益保护法、侨联章程和涉侨法律政策指南等内容的《涉侨工作手册》1500本，30周年纪念手提袋4000个，在侨界群众中进行《中华人民共和国民法典》宣传解读及开展形式多样的侨界文艺活动，不断提高侨界群众的法律常识、法治观念，增强学法、知法、用法的能力，切实加大为侨服务、依法护侨工作力度，年内，共接到来信来访29件（次），同比下降21%。更好地发挥归侨侨眷在开展民主协商和参政议政中的作用，侨界代表、委员围绕助力建设新时代团结进步美丽红河建设及侨联基层组织建设、侨乡文化保护和挖掘、加强华侨华人新生代联系等侨界群众关心的热点、难点问题献计献策，共提出建议和提案65件，同比增长12%，有效提高红河州侨界的社会地位和影响力。 

　　5.加强党对侨联工作的领导，不断提升新时期侨联干部的能力素质和工作水平。引领全州各级侨联组织坚持“三重一大”、党风廉政、意识形态等重要工作定期向党委报告，坚持把国家安全、网络安全、个人事项报告等落实情况作为领导班子和领导干部综合考核评价的重要依据，坚持“三会一课”，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入推进全面从严治党在全州侨联系统向纵深发展。先后选派各级侨联干部27人次分别参加全省第25期县处级少数民族干部培训班、全省侨联基层干部培训班、红河州港澳台侨代表人士培训班等进行脱产学习，进一步增强侨联干部综合素质和能力。积极向州委汇报争取，选配党组班子成员1名；按职级职务晋升政策规定，晋升三级调研员、四级调研员2名，晋升一级主任科员3名；调整替换驻村队员1名；侨联干部队伍建设日益规范。同时，围绕侨联基层组织建设、机构改革后县市侨联机构设置和人员配备等情况开展专题调研；组织相关县市侨联主席、统战部分管侨务工作副部长一行13人到普洱市考察学习侨联组织建设、机构设置、侨界作用发挥等情况，探索推进新时代侨联工作的有益经验。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入192.51万元，其中：一般公共预算财政拨款192.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年 161.82万对比增加了30.69万元，主要原因分析：2021年遴选了2名工作人员，工资福利等经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入192.51万元，其中:本年收入192.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.51万元（本级财力192.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年 161.82万元对比增加了30.69万元，主要原因分析：2021年遴选了2名工作人员，工资福利等经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 192.51万元。财政拨款安排支出 192.51万元，其中：基本支出172.51万元，与上年142.82万元对比增加了29.69万元，主要原因分析：遴选调入了2名工作人员，工资福利等经费增加。；项目支出20万元，与上年19万元对比增加了1万元，主要原因分析：上年因新冠肺炎疫情，项目压缩4%给疫情。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出，2013405华侨事务支出137.11万元；社会保障和就业支出，2080501行政单位离退休支出0.17万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.05万元；住房保障支出，2210201住房公积金支出8.38万元；2101101行政单位医疗7.47万元 ；2101103公务员医疗补助3.99万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.34万元。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无此情况 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无此情况 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无此情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.42万元，其中：政府采购货物预算2.42万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　政府购买服务预算，共涉及项目为1个，金额为3万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　州侨联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.58万元，较上年减少0.5万元，下降97%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　州侨联2021年因公出国（境）费预算为9.7万元，较上年减少0.3万元，下降97%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。 

　　增减变化原因：按财政要求，在上年基础上压减3%的因公出国经费。 

　　（二）公务接待费 

　　州侨联2021年公务接待费预算为3.88万元，较上年减少0.12万元，下降97%，国内公务接待批次为18次，共计接待200人次。 

　　增减变化原因：按财政要求，在上年基础上压减3%的公务接待经费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　州侨联2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年未发生变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年未发生变动；公务用车运行维护费0万元，较上年未发生变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增减变化原因：无 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　州侨联2021年，本着坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。切实履行“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”职能，不断提升为大局服务水平、为侨服务水平；坚定不移深化侨联改革，开创新时代侨联工作新局面；坚定不移推进脱贫攻坚工作，作出侨联组织应有贡献；坚定不移加强侨联组织党的建设，为建设新时代团结进步美丽红河作出新贡献。 

　　预算绩效目标情况： 

　　服务经济发展方面。围绕州委建设新时代团结进步美丽红河决策部署，发挥侨联组织联系和服务归侨侨眷的独特作用，为全州发展大局服务。助力脱贫攻坚；承办“寻根之旅”夏令营；加强内外联系接待外来归侨、侨眷；走访慰问困难归侨侨眷；助理招商引资、助理乡村振兴、助学帮扶；完成度不低于1次。 

　　依法维护侨益方面。实施助侨惠侨行动，深入侨界群众，知侨心，懂侨意，关注归侨侨眷养老、医疗、子女教育等需求，推动侨务政策落实；继续做好“送温暖献爱心”等活动，多为侨界群众办实事、解难事。开展春节慰问困难归侨侨眷日常走访看望侨界代表人士；完成度不低于98%。 

　　拓展海外联谊方面。充分发挥侨联组织与海外华侨华人及社团联系面广、范围宽、多层次的优势和特点，团结一切可以团结的力量，调动一切积极的因素，为红河州经济建设增加助力，形成合力，促进发展；完成度不低于98%。 

　　积极参政议政方面。加强与人大、政协涉侨工作委室的对接联系，经常性走访侨界代表人士，向他们通报工作情况，宣传党和国家涉侨政策法规，听取他们的意见建议，让他们及时了解侨务工作方面的工作动态，引导他们在开展民主协商和参政议政中更好地发挥作用。积极开展《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》贯彻落实情况调研，为州人大涉侨法律法规执法检查做好基础性工作，为切实维护好归侨侨眷合法权益提出合理化建议；完成度不低于98%。 

　　弘扬中华文化方面。坚持“以侨为桥”，以血缘、地缘、语缘为基础，以亲情、乡情、友情为纽带，融洽同胞感情、增进民族共识，广交新朋友、深交老朋友，传播中国声音，讲好中国故事，弘扬中华文化。按中国侨联和省侨联的部署安排，积极承办“中国寻根之旅”夏令营活动，完成度不低于98%。 

　　参与社会建设方面。发挥侨联组织群众性、民间性、涉外性、统战性的特点和优势，积极参与全州经济社会建设；完成度不低于98%。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。 

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。 

　　6.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。 

　　7.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。 

　　8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。  

　　 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　州侨联2021年机关运行经费安排22.30万元，与上年20.86万元对比增加了1.44万元，主要原因分析：单位新调入2名人员，人员工资福利费用的增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。