监督索引号53250000947200000 

　　附件1 

　　 红河州投资促进局2021年预算公开目录 

　　第一部分 红河州投资促进局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、预算单位支出情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　（二）机关运行经费安排变化原因说明 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　第二部分 红河州投资促进局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　附件2 

　　红河州投资促进局2021年部门预算 

　　编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.负责贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于投资促进和开放合作的路线、方针、政策、法律、法规以及中共红河州委、红河州人民政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草全州对外开放及招商引资的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。                                                                                                         

　　2.围绕中共红河州委、红河州人民政府重大经济决策开展前瞻性调研工作，并提供有价值的调研报告，为全州国民经济和社会发展提供决策参考。                                                           

　　3.负责按照国家和省、州经济发展规划及产业、园区发展布局，研究拟定全州招商引资发展规划，拟定年度全州招商引资指导性意见。                                                                                  

　　4.负责全州招商引资年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类招商活动，指导、协调全州各县市和有关部门的招商引资工作；组织本州外来投资企业对州政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。 

　　5.负责统筹、协调、组织本州与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本州办事机构和其他组织的经济合作工作；负责沪滇经济合作，推进对口支援三峡库区工作；负责国内经济合作的统计工作。 

　　6.负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我州驻外机构的招商引资工作。负责会同各县市、州直有关部门、蒙自国家级经济技术开发区、红河综合保税区及重点企业策划全州重点产业招商引资项目，建立、管理、完善州级重点招商引资项目库；负责全州招商引资信息、州级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。 

　　7.负责协调蒙自国家级经济技术开发区、红河综合保税区等园区开展精准招商工作，并配合州直相关部门推进重点园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。 

　　8.负责红河州招商引资工作委员会的具体工作，并承担州招商委办公室、州重大招商引资项目协调推进办公室工作；为国（境）内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。 

　　9.承办中共红河州委、红河州人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州投资促进局机构设置为：办公室、产业科、区域科、外资科、督导科、信息科、园区科。编制25人，实有职工26人（含工勤2人），退休职工11人,无离休人员；领导职数：领导职数设置为局长1人，副局长4人。县处级正职2名、县处级副职3名、乡科级正职5人、乡科级副职3人。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年计划引进省外到位资金实现增长8%，力争增长10%；2021年实际利用外资以2020年目标任务为基数，预期增长10%。 

　　（一）突出规划引领，扎实做好招商专项规划编制。以全州“十四五”规划纲要为“行动指南”，以《红河州招商引资规划》《红河州“三区”招商引资规划》为切入点和落脚点，指导各县市、重点园区高标准编制“十四五”招商引资专项规划。注重与各产业主抓、要素保障部门的协调对接，积极配合发改、自然资源、生态环境、农业等部门编撰“十四五”专项规划，从国土空间、环保容量等方面实现“多规合一”。 

　　（二）打好“三张牌”，努力建成全省绿色发展增长极。一是全力打好“绿色能源牌”，紧盯水电、风电、光电、天然气等绿色能源产业招商，推动与绿色先进制造业的深度融合。加大定向招引力度，争取中铝集团50万吨电解铝等项目尽快签约开工建设，力争落地一批绿色先进制造业项目；二是全力打好“绿色食品牌”，聚焦“一二三”行动，坚持用工业化思维谋划现代农业，加快推进金锣集团生猪养殖、屠宰及肉制品深加工等项目建设，精准开展洽谈对接工作，深化与山东天同、温氏集团、云天化集团等企业合作，争取项目尽快签约落地，推动一二三产业融合发展。重点盯紧新希望、华润五丰、江苏天恩等10个“绿色食品牌”目标企业，力争取得新突破。三是全力打好“健康生活目的地牌”，以“天然氧吧”的荣誉称号引爆全州文化旅游产业发展热潮，持续擦亮建水历史文化名城、红河哈尼梯田等靓丽名片，重点抓好星级酒店、半山酒店、民宿客栈等精准招商工作。 

　　（三）聚焦“全产业链”重塑，围绕产业“供需端”强化产业链招商。紧紧围绕州委、州政府构建“5+6”现代产业体系的决策部署，加快培育一批千亿级和百亿级现代产业，提升各类产品的质量、品牌、影响力。一是持续“招大引强”打造产业链闭环。紧紧盯住赋能强的世界500强、中国500强企业，想方设法引大企、强企入驻红河发展，撬动龙头企业上下游“生态”供需端产能集聚发展，解决产业链与产业发展的卡脖子问题，打造产业链闭环。二是努力建成全省水电铝一体化产业重要基地。抓紧对接格朗吉斯、山东魏桥等重点企业，力争引入1—2个汽车零配件配套、铝精深加工等“后端”企业投资。三是加快有色金属产业改造升级。全面挖掘银、铅、铜、锌、镍、金等有色金属资源禀赋，在发展精深加工、延伸产业链领领域充分“释能”，加快有色金属产业“老树发新芽”。重点盯紧西安隆基、敏实集团、正威国际等重点企业，推动浪潮集团与本地制造企业建立信创产业CPU委托生产合作关系。四是丰富云南旅游“新方向”实质内涵。抢抓云南省大滇西旅游环线建设机遇，围绕半山酒店、特色小镇等“新业态”，采取连锁经营招商、节庆招商、捆绑招商等模式，驱动民宿、酒店连锁企业，房地产开发商投资文旅项目，努力擦亮“天然氧吧城市”新名片，开辟“旅游新据点”。重点盯紧中国旅游集团、海南亚特兰蒂斯商旅等目标企业，持续推进精准招商，力求取得新突破。 

　　（四）推动“新兴产业”扎根发展，构建多元化发展格局。不断培育发展新动能，加快建设以高科技、高成长性、高附加值为特征的现代产业体系，积极引进一批新产业、新业态、新技术、新模式，构建特色鲜明、优势突出、效益明显的新兴产业体系。一是抓实数字经济产业。继续深化与浪潮集团合作，加快推进智慧城市、智慧农业、工业互联网等项目；进一步深化与华为公司合作，积极引入华为上下游“生态”企业入驻园区。夯实数字经济产业硬件基础，依托正在创建数字经济创新产业园平台的“吸虹效应”，力争将浪潮集团、纬创资通、广达等一批知名品牌商和代工巨头PC产业链项目落地“三区”，打通国内、国际产能合作的产业精细化分工通道。二是优化新材料、新能源结构。重点引进新能源电动车动力电池、驱动电机等零部件等产业，填补我州新能源电动车零部件及配套技术“空白”，重点跟进吉利新能源、东方醒狮等目标企业；大力发展对绿色节能环保产业，重点对接新型绿色建材、装配式建筑、生产生活废品二次利用等领域的节能环保企业。重点抓好弥勒动污水治理项目试点建设，加快签订水务设备制造项目等合作协议，继续跟进对接广东先导稀贵金属回收利用项目。三是积极开展药物研发、临床试验、药物提取、深加工等领域上的招商，并加快生物医药产业链条形成。积极引进中药材炮制及提取、仿制药生产等企业，重点跟进中国医药集团、广州白云山等目标企业。 

　　（五）压实招商责任不放松，提升落实“大抓招商”要求的能力水平。一是强力推动“一把手”招商，持续营造“大抓招商”氛围，推动县市党委、政府和州级部门主要领导带头谋划包装项目，带头开展精准招商，带头推进重大项目，确保项目推进有计划、协调有成效、落地有保障。二是强化行业主管部门招商。发挥行业主管部门的专业优势、信息优势和资源优势，督促行业主管部门落实精准策划包装、精准外出招商职责。三是用心用情用力为项目建设纾困解难，开辟重点项目审批绿色通道，强化土地、资金、能源等要素保障，采取“一项目一策”方式，加强协调、靶向发力，积极破解项目建设中的瓶颈，营造良好的投资发展环境。 

　　二、预算单位基本情况 

　　红河州投资促进局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制25人，其中：行政编制 25人，事业编制0人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入1152.80万元，其中：一般公共预算1152.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对减少9.76%，主要原因是人员调动，调入人员工资福利增加，投资促进专项经费减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入1152.80万元，其中:本年收入1152.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1152.80万元（本级财力1152.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对减少9.76%，主要原因是人员调动，调入人员增加，工资福利增加，由于工资基数增加计提经费同时增加及投资促进专项经费减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出1152.80万元。财政拨款安排支出1152.80万元，其中：基本支出552.80万元，与上年对比增长9.21%，主要原因是人员调入，工资福利增加；项目支出600万元，与上年对比减少22.18%，主要原因是投资促进专项经费减少。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用2011301款行政运行438.86万元。其中：（基本工资112.34万元、津贴补贴168.43万元、奖金72.36万元、其他交通费用26.82万元、因公出国（境）费用5万元、公务接待费0.6万元、工会经费4.2万元、办公费3万元、印刷费1万元、邮电费0.7万元、差旅费4.92万元、培训费2.93万元、劳务费0.48万元、福利费5.25万元、其他交通费2.5万元、其他商品和服务支出24万元、其他社会保障缴费4.33万元）2080501款事业单位离退休0.56万元。2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出46.42万元。2080506款机关事业单位职业年金缴费支出4.38万元。2101101款行政单位医疗23.45万元。2101103款公务员医疗补助11.7万元。2101199款其他行政事业单位医疗支出1.13万元。2210201款住房公积金26.3万元。2011308款投资促进专项经费575万元。其中：（办公费50万元、印刷费12万元、差旅费85万元、会议费40万元、培训费6万元、公务接待费30万元、劳务费64.5万元、委托业务费102.5万元、其他交通费用35万元、其他商品和服务支出25万元、资本性支出5万元办公设备购置）、招商引资落地落实专项资金对企业补贴120万元）。2011399款其他商贸事务支出经费25万元。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算13万元、政府采购工程预算0万元。 

　　政府购买服务预算，涉及购买服务项目6个，政府购买服务预算总额78.98万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100万元，较上年减少10万元，下降9.09%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州投资促进局2021年因公出国（境）费预算为10万元，较上年相同，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。 

　　增减变动原因：疫情原因无法外出，与去年因公出国（境）预算相同。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州投资促进局2021年公务接待费预算为90万元，较上年减少10万元，下降10%，国内公务接待批次为360次，共计接待4500人次。 

　　增减变化原因严格贯彻落实中央八项规定，规范公务、商务接待标准，杜绝铺张浪费，厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州投资促进局2021年无公务用车购置及运行维护事项。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　   （一）投资促进专项经费 

　　(1)产出指标 

　　①数量指标： 

　　A.引进省外到位资金≥880亿元以上； 

　　B.实际利用外资≥1110万美元； 

　　C.引进工业项目省外到位资金≥220亿元； 

　　D.投资5000万元以上新开工项目数≥100个； 

　　E.投资3000万元以上新签约项目数≥120个； 

　　F.全州招商引资工作调研督查≥4次； 

　　G.策划招商推介会≥5次； 

　　H.新包装项目数≥150个； 

　　②质量指标： 

　　项目落地率≥80% 

　　③时效指标： 

　　项目完成及时率≥90% 

　　④成本指标： 

　　招商引资工作经费≤455万元(不含上年结转) 

　　（2）效益指标 

　　①经济效益指标： 

　　A.引进省外到位资金增长率≥8% 

　　B.实际利用外资增长率≥10% 

　　C.招商引资引进企业增加税收=增加 

　　②社会效益指标： 

　　A.属招商引资引进项带动地区就业=有效带动 

　　B.促进本地区产业发展、升级作用=有效促进 

　　③生态效益指标： 

　　招商引资引进企业未对环境造成污染=未造成污染 

　　④可持续影响指标： 

　　新落地外资企业对就业、税收的可持续影响=可持续 

　　（3）服务对象满意度实现情况 

　　服务对象满意度指标： 

　　投资客商满意度≥90% 

　　（二）招商引资落地落实奖励专项资金： 

　　（1）产出指标 

　　①数量指标： 

　　奖励新落地外资企业数量≥12个； 

　　②质量指标： 

　　奖励企业符合标准率=100% 

　　③成本指标： 

　　奖励外资企业标准≤10万元/户 

　　（2）效益指标 

　　①社会效益指标： 

　　A.外资企业促进就业=有效促进 

　　B.激励外资企业投资数量增加=增加 

　　②经济效益指标 

　　新落地外资企业增加本地区税收=持续增加 

　　③可持续影响指标 

　　新落地外资企业对就业、税收的持续影响=持续影响 

　　(3)满意度指标 

　　服务对象满意度指标： 

　　外企投资客商满意度≥90% 

　　（三）对口支援重庆三峡库区移民项目经费 

　　（1）产出指标 

　　①数量指标： 

　　A.污水管网维修长度≥1000米 

　　B.硬化背街小巷≥2000平方米 

　　C、整治佛手加工基地≥300亩 

　　②质量指标： 

　　竣工验收合格率≥100% 

　　③时效指标： 

　　项目完成及时率≥90% 

　　④成本指标： 

　　对口援建重庆石柱三峡库区工作资金≤25万元 

　　（2）效益指标 

　　①社会效益指标： 

　　A.惠及群众户数≥200户 

　　B.提升当地基础设施建设=提升 

　　C.推动脱贫攻坚效果=有效推动 

　　D.改善当地人居环境=有效改善 

　　 (3)满意度指标 

　　服务对象满意度指标： 

　　项目实施地人民群众满意度≥90% 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.“一般公共服务”支出：主要反映招商引资项目、工资福利对个人和家庭补助等的支出。 

　　2.“社会保障和就业”支出：主要反映离退休人员的支出、机关事业单位养老保险等支出。 

　　3.“卫生健康”支出：主要反映行政单位医疗、公务员医疗补助支出。 

　　4.“住房保障”支出：主要反映在职人员住房公积金支出。 

　　5.“投资促进专项经费支出”：主要反映招商引资项目开发包装、外出招商活动、外来客商洽谈、接送客商车辆租用、项目宣传资料制作、委托招商、片区招商、重点项目推进、州招商服务中心运转等支出。 

　　6.“机关运行经费”：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　7.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　红河州投资促进局2021年机关运行经费安排81.96万元，与上年对比增加0.46%，主要原因是人员调入增加，由于工资基数增加计提经费同时增加，行政单位医疗、公务员医疗补助经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　                                            红河州投资促进局 

　　                               2021年2月2日 

　　监督索引号53250000947200111