红河州森林公安局2021年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州森林公安局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州森林公安局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河州森林公安局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　森林公安是公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。红河州森林公安局是组织、领导、协调全州森林警察工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破林区重特大案件、处置林区重大突发事件的实战部门。内设机构有：警令部、政治部、法制大队、治安大队、刑侦大队、科信大队、技术大队、警务督察大队、装备财务科共9个部门。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2021年部门预算编报的单位共1个，单位名称：红河州森林公安局。

　　（三）重点工作概述

　　我局在州委、州政府及州公安局和省公安厅森警总队的坚强领导下，恪尽职守，忠诚履职，紧紧围绕林业建设和公安改革发展大局，以林区和谐稳定为目标，以解放思想、开拓创新为动力，全力推进队伍正规化、执法规范化、警务信息化、保障标准化、警民关系和谐化建设，为促进全州经济社会发展和生态文明建设作出积极贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　部门实有人员编制，因涉及警力配置，属涉密事项。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1216.46万元，其中：一般公共预算1216.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少了22.05万元，主要原因为日常办公支出，工资福利减少，基本养老保险金基数减少等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1216.46万元，其中：本年收入1216.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少了22.05万元，主要原因为日常办公支出，工资福利减少，基本养老保险金基数减少等。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1216.46万元。财政拨款安排支出1216.46万元，其中：基本支出1216.46万元，与上年对比减少了22.05万元，主要原因为日常办公支出，工资福利减少，基本养老保险金基数减少等；项目支出0万元，与上年无变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080501款主要用于归口管理的行政单位离退休费1.72万元，2080505款用于机关事业单位基本养老保险缴费支出100.56万元，2080506款用于机关事业单位职业年金缴费支出8.4万元 ，2040201款财政拨款安排967.72万元，主要用于行政运行支出，2210201款财政拨款安排58.83万元，主要用于住房公积金支出，2101101款用于行政单位医疗支出52.46万元，2101103款用于公务员医疗补助支出24.99万元，2101199款用于其他行政事业单位医疗支出1.78万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额33.22万元，其中：政府采购货物预算27.22万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州森林公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95万元，较上年减少1.3万元，下降1.35%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州森林公安局2021年因公出国（境）费预算为5万元，较上减少1.3万元，下降1.35%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。

　　增减变化原因是压缩开支，减少出国境人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州森林公安局2021年公务接待费预算为10万元，较上年减少45万元，下降81.82%，国内公务接待批次为80次，共计接待700人次。

　　增减变化原因是减少公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州森林公安局2021年公务用车购置及运行维护费为80万元，较上年增加45万元，增长81.82%。其中：公务用车购置费50万元，较上年增加35万元，增长233.33%；公务用车运行维护费30万元，较上年增加10万元，增长50%。计划更新购置公务用车2辆。年末公务用车保有量(因涉及警力快速反应配置，属涉密事项)。

　　增减变化原因是原有2辆执法执勤用车使用年限较长，存在安全隐患，需要更新购置2辆执法执勤用车；运行维护增加原因是因单位车辆均使用年限长，且长期在山间行驶，致车辆维修费用过高，且原车辆过路过桥费用系办理了包交卡，现已经实行据实支付过路过桥费，故运行维护费用增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（1）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（2）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（3）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州森林公安局2021年机关运行经费安排支出173.32万元，上年机关运行经费安排210.37万元，与上年对比减少37.05万元，减少主要原因是：一是驻村扶贫工作队员工作经费2021年未纳入部门预算安排，二是人员公用经费定额和车辆定额标准压缩，三是部分水费、电费划机关事务管理局，实行报账核销制。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　红河州森林公安局

　　2021年2月3日

红河州森林公安局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无