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　　 红河州科学技术协会2021年预算公开目录 

　　第一部分 红河州科学技术协会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 红河州科学技术协会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　红河州科学技术协会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。 

　　2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。 

　　3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。 

　　4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。 

　　5.健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。 

　　6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 

　　7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。 

　　8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。 

　　9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。 

　　10.完成州委、州政府和上级科协交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州科学技术协会机关内设4个机构，分别为：办公室、组织宣传部、学会工作部、科学技术普及部。红河州科学技术协会机关负责管理州少数民族科普工作队。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.认真抓好党的建设工作 

　　(1)推进落实基层党的建设工作。按照州委组织部、州直机关工委基层党建工作的要求，切实履行党建工作责任主体，认真制定州科协基层党建工作方案，按照方案开展工作。 

　　(2)推进落实党风廉政建设工作责任制。按照与州委、州政府签订的党风廉政建设责任书的要求，认真开展州科协党风廉政建设工作。 

　　(3)推进落实意识形态工作责任制。按照与州委、州政府签订的红河州意识形态工作责任书的要求，认真开展州科协意识形态工作。 

　　2.认真抓好科普工作 

　　(1)抓好科普示范创建工作。按照省科协的安排部署，认真抓好科普示范县、科普示范社区、科普示范学校的创建工作。 

　　(2)抓好农函大培训工作。按照省农函大的要求，确保全州农函大年度招生培训不低于1万人。 

　　(3)抓好专题实用技术培训工作。紧紧围绕我州农村产业发展，开展特色产业的实用技术培训1-2次。 

　　(4)抓好农技协工作。一是抓好农技协规范化发展工作，每个县市新发展2个以上农技协；二是召开红河州农技协联合会理事会。 

　　(5)科普宣传工作。一是积极参加红河州文化科技卫生“三下乡”活动；二是积极配合州科技局搞好全州科技活动周活动；三是认真组织开展全州全国科普日活动；四是组织开展全州科普大篷车联合行动，全年活动场次不低于8次，行程不低于3000公里；五是在河口、弥勒2个站点开展中国流动科技馆云南红河三轮巡展；六是积极开展科普大篷车“五进”活动。 

　　(6)深入推进科普信息化建设。一是实施“互联网+科普”行动，大力推进科普信息化建设；二是按照“五有一统一”标准，做好“科普中国e站”在社区、农村、校园的落地应用，提高科普供给效率。 

　　3.认真抓好学会工作 

　　一是抓好州级学会工作；二是抓好科技工作者站点调查工作；三是建设科技工作者之家，为科技工作者提供优质服务；四是抓好人才建设工作；五是抓好州级学会项目管理实施工作。 

　　4.认真抓好青少年科技教育工作 

　　一是开展第36届红河州青少年科技创新大赛，由原来的7个县市争取13个县市参与本届大赛，学校数量争取到45所参加活动；二是认真组织参加云南省、全国的机器人竞赛,提高建水建民中学、开远一中机器人队竞赛技能，扩大规模，增加州一中机器人队，弥勒一中机器人队；三是组织参加青少年高校科学营活动；四是组织开展科技教师培训，为提高我州科技辅导员队伍的科学素质和科技教育水平，争取组织我州20－30名科技老师参加省、全国的培训；五是组织参加全国中学生生物学联赛云南省赛区竞赛，组织州一中、蒙自一中、个旧一中、开远一中、弥勒一中的400余名高二学生参加比赛。 

　　5.认真抓好公民科学素质建设工作 

　　一是认真制定《红河州全民科学素质行动计划纲要（2020-2025年）实施方案》，推动纲要实施工作；二是做好全州公民科学素质建设考核工作；三是召开公民科学素质建设部署会和推进会。 

　　6.认真抓好脱贫攻坚工作 

　　一是继续抓好定点扶贫工作；二是加大科技助力乡村振兴工作。 

　　7.认真抓好科协系统深化改革工作 

　　一是按照科协系统深化改革实施方案的要求，制定2021年改革重点，确保科协改革的目标任务的落实；二是继续抓好科协提升基层科协组织力“4+1”试点工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 669.11万元，其中：一般公共预算669.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年预算数578.10万元相比增加91.01万元，增加主要原因是：本年增加在职人员2人，增加职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等工资及福利支出78.99万元，科普活动项目经费增加1万元、州农函大经费增加11万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 669.11万元，其中:本年收入669.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款669.11万元（本级财力669.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年预算数578.10万元相比增加91.01万元，增加主要原因是：本年增加在职人员2人，增加职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等工资及福利支出78.99万元，科普活动项目经费增加1万元、州农函大经费增加11万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 669.11万元。财政拨款安排支出 669.11万元，其中：基本支出497.11万元，与上年预算数418.10万元相比增加79.01万元，增加主要原因是：本年增加在职人员2人，增加职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等工资及福利支出78.99万元；项目支出172万元，与上年预算数160万元相比增加12万元，增加主要原因是：2021年增加科普活动项目经费1万元、州农函大经费11万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.科学技术支出（类）科学技术普及(款) 机构运行（项）支出394.23万元，主要用于州科协单位机构正常运转的日常支出。 

　　2. 科学技术支出（类）科学技术普及(款) 科普活动（项）支出140万元，主要反映州科协科普活动、农函大培训支出。 

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出0.33万元，主要用于州科协退休人员退休公用经费支出。 

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出43.29万元，主要用于州科协在职人员基本养老保险缴费支出。 

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.76万元，主要用于单位缴纳行政人员职工基本医疗保险。 

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.74万元，主要用于单位缴纳事业人员职工基本医疗保险。 

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出10.63万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。 

　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.91万元，主要用于单位缴纳在职人员大病医疗保险。 

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.22万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。 

　　10.转移性支出（类）一般性转移支付(款) 科学技术共同财政事权转移支付支出（项）支出32万元，主要用于州科协边疆六县科普宣传员补助支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　基本工资111.43万元（其中：基本支出111.43万元，项目支出0万元）。 

　　津贴补贴141.94万元（其中：基本支出141.94万元，项目支出0万元）。 

　　奖金64.18万元（其中：基本支出64.18万元，项目支出0万元）。 

　　绩效工资8.94万元（其中：基本支出8.94万元，项目支出0万元）。 

　　机关事业单位基本养老保险缴费43.29万元（其中：基本支出43.29万元，项目支出0万元）。 

　　职工基本医疗保险缴费22.50万元（其中：基本支出22.50万元，项目支出0万元）。 

　　公务员医疗补助缴费10.63万元（其中：基本支出10.63万元，项目支出0万元）。 

　　其他社会保障缴费4.77万元（其中：基本支出4.77万元，项目支出0万元）。 

　　住房公积金25.22万元（其中：基本支出25.22万元，项目支出0万元）。 

　　办公费10万元（其中：基本支出3万元，项目支出7万元）。 

　　印刷费18万元（其中：基本支出0万元，项目支出18万元）。 

　　邮电费1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）。 

　　差旅费1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0万元）。 

　　因公出国（境）费用4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。 

　　培训费42.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出40万元）。 

　　公务接待费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。 

　　劳务费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。 

　　委托业务费39.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出39.8万元）。 

　　工会经费4.02万元（其中：基本支出4.02万元，项目支出0万元）。 

　　福利费5.02万元（其中：基本支出5.02万元，项目支出0万元）。 

　　公务用车运行维护费1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0万元）。 

　　其他交通费用34.4万元（其中：基本支出24.4万元，项目支出10万元）。 

　　其他商品和服务支出22.53万元（其中：基本支出10.33万元，项目支出12.2万元）。 

　　办公设备购置3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。 

　　其他支出32万元（其中：基本支出0万元，项目支出32万元），用于州科协边疆六县科普宣传员补助支出。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　    本单位无财政专户管理的支出 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　转移性支出（类）一般性转移支付(款) 科学技术共同财政事权转移支付支出（项）支出32万元，主要用于州科协边疆六县科普宣传员补助支出。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算18万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.5万元，较上年减少2.5万元，下降13.89%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为6万元，较上年减少0.5万元，下降7.69%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。 

　　因公出国（境）费较上年预算数减少的原因是：我单位本着厉行节约的原则，降低因公出国（境）费预算0.5万元。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州科学技术协会2021年公务接待费预算为7.5万元，较上年减少2.5万元，下降25%，国内公务接待批次为68次，共计接待754人次 

　　公务接待费较上年预算数减少的原因是：我单位贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约的原则，公务接待费逐年减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0.5万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0.5万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　公务用车购置及运行维护费较上年预算数增加的原因是：2021年组织开展全州科普大篷车联合行动及科普大篷车“五进”活动，因此增加公务用车运行维护费0.5万元。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　红河州科学技术协会2021年州本级重点项目1项，项目为科普经费，安排项目资金122万元，绩效指标为：三级指标，指标值：开展中国流动科技馆云南红河三轮巡展不少于2次，完成科普周、日、"三下乡"科普活动不少于3次，开展红河州青少年科技创新大赛1次，开展特色产业的实用技术培训班不少于1次，全州科普大篷车联合行动不少于8次；质量指标为科普宣传服务活动完成率为100%，青少年创新大赛活动评审完成率为100%；效益指标为增加全州人民群众的科普知识，有力提升全民科学素质，通过科普知识宣传、培养学科学懂技术的农民，促进农民增收；可持续影响指标为通过开展青少年活动，提高青少年科学素质，培养科技创新精神，科技助力全州精准扶贫，促进农民增产增收；满意度指标为受益对象满意度达90%。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　7.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　红河州科学技术协会2021年机关运行经费安排64.21万元，主要用于保障红河州科学技术协会机关正常运转的日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。与上年预算数58.79万元相比增加5.42万元，主要是本年在职人员较上年增加2人，因此按人员核定公用经费相应增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　红河州科学技术协会 

　　2021年预算重点领域财政项目文本公开 

　　一、项目名称 

　　红河州科学技术协会2021年重点领域财政项目1个，为：科普经费。 

　　二、立项依据 

　　根据《中华人民共和国科学技术普及法》和《云南省科学技术普及条例》为了更好地普及科学知识，宣传科学思想，倡导科学方法，弘扬科学精神，推动我州科学普及工作的开展，提高全州公众的科技意识和科学素养，州委州政府下发了《关于加强和改进新时期科协工作的决定》红发[2008]1号文件，明确了红河州科普专项经费。 

　　三、项目实施单位 

　　项目实施单位为：红河州科学技术协会。 

　　四、项目基本概况 

　　科普经费项目为经常性的社会管理服务类项目，实施周期为1年，科普工作是红河州科学技术协会的一项长期性工作，为更好的做好科学普及工作，加大科普宣传力度，认真举办好科技周、科普日及科技文化“三下乡”等活动，切实发挥好流动科技馆、科普大篷车作用，推动我州科学普及工作的开展，提高全州公众的科技意识和科学素养。 

　　五、项目实施内容 

　　1. 加大科普宣传力度，认真举办好科技周、科普日及科技文化“三下乡”等活动，切实发挥好流动科技馆、科普大篷车作用，在2021年流动科技馆在全州十三县市实行第三轮全覆盖流动展出，科普大篷车进校园、进农村、进社区、进军营不少于10次，行程不少于1万公里。 

　　2. 加大农函大培训力度，针对农民所需，2021年招收学员不低于1万人次，编印各种教材不少于3品种，切实为农业增效、农民增收做好服务工作。 

　　3. 切实加强对外交流，组织开展好形式多样的高质量的学术交流活动，每年不少于2场学术交流活动。 

　　4. 充分发挥好学会、协会、科技工作者之家及院士工作站等作用，为我州全面发展提供强有力的科技支撑和智力支持作用。 

　　5. 积极组织实施《全民科学素质行动计划纲要》联合有关部门，加强统筹协调，整合科普资源，广泛动员社会力量参与科普工作和蒙自市创文活动，积极开展群众性、社会性、经常性科普活动，并将青少年创新大赛作为优先发展地位。 

　　六、资金安排情况 

　　项目资金由州本级财政安排122万元。 

　　七、项目实施计划 

　　1. 抓好科普示范创建工作。按照省科协的安排部署，认真抓好科普示范县、科普示范社区、科普示范学校的创建工作。 

　　2. 抓好农函大培训工作。按照省农函大的要求，确保全州农函大年度招生培训不低于1万人。 

　　3. 抓好专题实用技术培训工作。紧紧围绕我州农村产业发展，开展特色产业的实用技术培训1-2次。 

　　4. 抓好农技协工作。一是抓好农技协规范化发展工作，每个县市新发展2个以上农技协；二是召开红河州农技协联合会理事会。 

　　5. 科普宣传工作。一是积极参加红河州文化科技卫生“三下乡”活动；二是积极配合州科技局搞好全州科技活动周活动；三是认真组织开展全州全国科普日活动；四是组织开展全州科普大篷车联合行动，全年活动场次不低于8次，行程不低于3000公里；五是在河口、弥勒2个站点开展中国流动科技馆云南红河三轮巡展；六是积极开展科普大篷车“五进”活动。 

　　6. 深入推进科普信息化建设。一是实施“互联网+科普”行动，大力推进科普信息化建设；二是按照“五有一统一”标准，做好“科普中国e站”在社区、农村、校园的落地应用，提高科普供给效率。 

　　7. 认真抓好青少年科技教育工作。一是开展第36届红河州青少年科技创新大赛，由原来的7个县市争取13个县市参与本届大赛，学校数量争取到45所参加活动；二是认真组织参加云南省、全国的机器人竞赛,提高建水建民中学、开远一中机器人队竞赛技能，扩大规模，增加州一中机器人队，弥勒一中机器人队；三是组织参加青少年高校科学营活动；四是组织开展科技教师培训，为提高我州科技辅导员队伍的科学素质和科技教育水平，争取组织我州20－30名科技老师参加省、全国的培训；五是组织参加全国中学生生物学联赛云南省赛区竞赛，组织州一中、蒙自一中、个旧一中、开远一中、弥勒一中的400余名高二学生参加比赛。 

　　8. 认真抓好公民科学素质建设工作。一是认真制定《红河州全民科学素质行动计划纲要（2020-2025年）实施方案》，推动纲要实施工作；二是做好全州公民科学素质建设考核工作；三是召开公民科学素质建设部署会和推进会。 

　　八、项目实施成效 

　　项目的实施有效提高了本地区人民群众的科学素质，为农村专业技术协会提供了技术支撑，并带动当地、周边产业发展，促进当地农民增收致富，项目覆盖区域未出现封建迷信或伪科学活动，当地居民科学素质有较大提升。 

　　监督索引号53250001073100111