红河广播电视台2021年预算公开目录

　　第一部分 红河广播电视台2021年部门基本职能及主要工作

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 红河广播电视台2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件2

　　红河广播电视台2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 贯彻执行党委、政府的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕州委、州政府中心工作开展外宣、内宣工作；

　　2.负责组织制定并实施红河广播电视台的发展战略和规划、基本建设项目、事业和产业发展、新技术应用及新项目开发；

　　3.加快科技创新，努力提升广播电视宣传工作的科技含量和水平；

　　4.负责把党和政府的声音及时传播到广大人民群众中，开办新闻性、专题性、教育性、服务性和文艺性等综合节目，履行发布新闻、传达政令、媒体监督、社会教育、社会服务和文化娱乐等媒体职责，制作人民群众喜闻乐见的精品节目；

　　5.积极开展广播电视融媒体建设，做好传统媒体与新媒体融合发展。保障全台融媒体平台的安全运营，负责网站、微博、微信、手机客户端、抖音、快闪等新媒体的运营和新媒体产品的组织、策划、生产、推广工作；

　　6.引导社会热点，加强和改进舆论监督；

　　7.负责电台频率、电视频道、网络资源的开发及节目制作，根据国家政策和市场需求，开展合办协办、策划、制作、实施各类节目栏目及广告业务经营活动；

　　8.负责开展广播电视对外交流与合作；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目、网站及新媒体平台的内容和质量；

　　9.加强广播电视、网络视听、新媒体等队伍建设，有计划培养各类人才；

　　10.负责广播电视传媒技术开发应用及广播电视安全生产、安全播出管理工作；

　　11.根据州政府授权，承担所属国有资产管理，并负责其保值增值；

　　12.承担州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　红河广播电视台为红河州人民政府直属全额拨款公益二类事业单位，正处级。内设：办公室、党群办、人力资源部、财务部、总编室、全媒体新闻中心、新闻频道、民生频道、综合频率、交通频率、融媒体中心、民族语言文化中心、技术播控中心、对外节目交流中心、广播影视节目制作中心、产业发展中心16个正科级内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　1.推进媒体融合。

　　2.提升宣传效果。

　　（1）主题宣传围绕中心服务大局。

　　一是做好各项主题宣传报道，在做强时政新闻、做精主题报道上有突破。围绕州委政府的中心工作，在“十九届五中全会精神”、“建党100周年”、“巩固脱贫攻坚，有效衔接乡村振兴”、“常态化疫情防控”、“六稳”“六保”、“新时代团结进步美丽红河”、 “两会”等主题宣传中，加强策划，服务大局，坚定不移地当好党委政府的喉舌。二是做好新闻舆论监督。进一步扩大 “民生+”的宣传效果，扩充宣传内容。暨综合广播《红河热线》+交通广播《一路好听——997帮帮忙》、《听吧》+《无限红河》+《新闻零距离》，实现广播、电视民生、新媒体栏目版块“线索互供、内容互鉴、结果共享”，进一步做好新闻舆论监督，服务好人民群众。三是提升新闻宣传质量。坚持“三贴近”，认真践行“四力”。同时，将继续做好《红河新闻》、《民语新闻》、《新闻资讯抢鲜听》等各档新闻节目的探索和实践工作，多播发有深度、有热度、接地气的新闻，在内容和形式上不断适应新形势、新发展的要求，充分发挥主流媒体作用，引领思潮、服务大局。

　　（2）新闻外宣保持优势。

　　目前我台的外宣工作已经在全省名列前茅，下一步的工作中，我们将继续加强外联工作，围绕中心、加强策划、整合资源，努力在选题上报上有所突破，在完成选题上有所创新，加大送稿力度，继续保持外宣工作的强劲势头，争取我台作品，特别是新闻稿件在省、中央级媒体上的刊播数量和质量再上新台阶。

　　3.完善制度系统。

　　我台将以上级部门的规定、办法、意见为指导，结合我台实际工作，建立完善相对应的管理制度，进一步压实党管媒体责任制。同时，进一步加快原“两台”规章制度的融合，查缺补漏，尽快建立起能适应当前管理要求的制度系统，把建章立制和解决问题统一起来，把制定制度和执行制度统一起来。

　　4.加强事业建设。

　　2021年的工作中，我台将进一步加强基础设施建设，为节目制作播出打好基础，作好保障。一是多汇报、多统筹，尽力完成我台高清改造的后续工作；二是争取多方支持，尽力完成红河广播电视台网络系统的三级等保建设；三是启动交通广播直播室搬迁和设备升级改造的技术论证工作，向融媒体直播室迈进。

　　5. 强化党建工作。

　　我台将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以党支部标准化建设为主要抓手，严格落实各项制度，创新组织生活方式，增强党支部的凝聚力和战斗力，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，不断推动广播电视工作迈上新台阶。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神，认真贯彻党中央决策部署、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化工作，确保主题教育工作取得实实在在的成效。三是强化党员干部的教育培训。通过领导干部的带头学、严格制度经常学、理论业务双重学、创新形式灵活学等方式，增强学习的针对性和实效性。四是加强作风建设，着力增强党员干部拒腐防变能力，进一步加强并深化我台党风廉政建设和作风建设。

　　在2021年的工作中，红河广播电视台全体职工将恪尽职守，努力工作，与时俱进，开拓创新，不断推动各项工作再上新台阶，为建设新时代团结进步美丽红河凝聚正能量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制149人，其中：行政编制 0人，事业编制149人。在职实有131人，其中： 财政全额保障131人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 54人，其中： 离休 1人，退休 53人。

　　车辆编制18辆，实有车辆16辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 2902.63万元，其中：一般公共预算2902.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加644.46万元，主要原因是2021年增加了事业单位医疗保险费的预算，增加了红河广播电视台融合媒体制作播出改造项目经费300万元，红河广播电视台信息等级保护三级建设项目经费328万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入2902.63万元，其中:本年收入2902.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2902.63万元（本级财力2902.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加644.46万元，主要原因是2021年增加了事业单位医疗保险费的预算，增加了红河广播电视台融合媒体制作播出改造项目经费300万元，红河广播电视台信息等级保护三级建设项目经费328万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出2902.63万元。财政拨款安排支出2902.63万元，其中：基本支出2274.63万元，与上年对比增加16.46万元，主要原因是2021年增加了事业单位医疗保险费的预算；项目支出628万元，与上年对比增加628万元，主要原因是2021年增加了红河广播电视台融合媒体制作播出改造项目经费300万元，红河广播电视台信息等级保护三级建设项目经费328万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　1、207款文化体育与传媒支出2343.73万元，其中：2070808款广播电视事务2343.73万元；

　　2、208款社会保障和就业支出230.68万元，其中：

　　（1）2080502款事业单位离退休支出20.15万元；

　　（2）2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出200.73万元；

　　（3）2080506款机关事业单位职业年金缴费支出9.8万元。

　　3、210款卫生健康支出189.5万元，其中：

　　（1）2101102款事业单位医疗支出123.69万元；

　　（2）2101103款公务员医疗补助支出60.05万元；

　　（3）2101199款其他行政事业单位医疗支出5.76万元。

　　4、221住房保障支出138.72万元，其中：2210201住房公积金支出138.72万元。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　红河广播电视台2021年没有与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　红河广播电视台2021年没有按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　红河广播电视台2021年没有经济社会事业发展事项。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额628万元，其中：政府采购货物预算628万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河广播电视台2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88万元，较上年减少7万元，下降7.37%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河广播电视台2021年因公出国（境）费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河广播电视台2021年公务接待费预算为18万元，较上年减少2万元，下降10%，国内公务接待批次为95次，共计接待1850人次。

　　减少变化原因是红河广播电视台严格执行中央八项规定, 加强公务接待管理。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河广播电视台2021年公务用车购置及运行维护费为65万元，较上年减少5万元，下降7.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费65万元，较上年减少5万元，下降7.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

　　减少变化原因是红河广播电视台严格执行中央八项规定， 加强公务用车的管理。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）融合媒体制作播出改造项目

　　红河广播电视台新一代高清全台网,总体设计基于未来融合媒体建设规划考虑,首先完成传统媒体全台网数字化、高清化、网络化需求,建成以制播系统为核心的全台高清一体化网络系统。系统主体包括高清制作网、高清播出网。在整体满足台内业务需求、技术功能需求的前提下.采用前沿技术系统构架，具备更好的实用性、扩展性、安全性、延展性。

　　全台网整体解决方案采用功能业务模块化产品结构，其中制作网采用融合技术,具备很强的安全性、灵活性、和可扩展性,为台内日后业务拓展,系统升级提供有力支撑。新一代高标清全台网系统建成后,极大地提高了红河广播电视台制、收、管、存、播等各部门协同工作的效率,增强整体系统的安全性、稳定性、高效性;系统建成后,极大提高红河广播电视台节目全流程化节目制播体系的综合业务能力,增强红河广播电视台的影响力,大幅提升我州内外宣传能力和服务能力,更优质地做好全州内外宣传工作,为全州经济、社会发展营造良好舆论氛围打下坚实的基础。

　　（二）信息等级保护三级建设项目

　　红河广播电视台信息等级保护三级等保系统建设完成后：

　　能够立足于各业务实际安全的需求，以建立的统一安全策略为指引，既解决了等级保护保护建设工作的合规性，又保证了安全体系建设的完整性、先进性与适用性。

　　在国家法律法规方面达到合规要求，避免被黑客和境外组织攻击，提升信息和数据安全性。

　　避免被黑客攻击后，造成不必要的社会影响，政治影响。《中华人民共和国网络安全法》中明确规定，网络系统使用单位及运维人员未按照要求建设网路安全防护提及，造成严重后果时，需承担相应的行政处罚，甚至刑事处罚。

　　4.分级分域安全防护设计，安全可视简化运维工作，实时监测业务风险和威胁，提高单位整体安全防护能力和影响力。

　　系统建成后,极大的保障红河广播电视台内外宣传能力和服务能力,更优质地做好全州内外宣传工作,为全州经济、社会发展营造良好舆论氛围打下坚实的基础。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5转移支付：是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　6、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7、机关运行经费:用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河广播电视台为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。