红河州农业农村局（本级）2021年预算公开目录

　　第一部分 红河州农业农村局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州农业农村局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河州农业农村局（本级）2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管。

　　6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

　　8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　14、完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州农业农村局内设办公室、法制与行政审批科、发展规划科、计划财务科、绿色食品科、乡村产业发展科、政策改革与社会事业科、农村合作经济指导科、科教与环境资源科、市场信息与对外交流合作科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科共16个科室。2020年纳入预算管理的局属单位包括红河州农垦局、红河州农机安全监理所、红河州农经站、红河州植检植保站、红河州经济作物推广站、红河州渔业管理站、红河州种子管理站、红河州农业环保农村人居环境工作站、云南省农业广播电视学校红河州分校、红河州农业行政综合执法支队、红河州农产品质量安全检验检测中心、红河州动物卫生监督所、红河州动物疫病预防控制中心、红河州畜牧技术推广站共14个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1、深入推进“一县一业”创建。力争2个以上县市跻身省级“一县一业”示范县行列，蒙自、建水、开远进入全省10个乡村振兴示范园区建设支持范围，全国“一村一品”示范村镇实现“十亿元镇”“亿元村”的零突破，做多、做精、做强“绿色食品牌”产业基地，力争重点产业现价综合产值增速达15%以上，“绿色食品牌”基地化率高于全省平均水平。

　　2、加强种质资源保护和利用。发挥院士、专家工作站（研究中心）的作用，加强农业科技创新和推广，开展种源“卡脖子”技术攻关，大力提升种质资源保护利用、育种创新、品种测试、制繁能力，加快推进梯田红米、蔬菜、花卉、中药材的等产业种子资源创新及繁育基地建设，不断提高农业良种化水平。

　　3、推动设施化、有机化、数字化发展。围绕提高重点产业设施化面积，建设高标准农田50万亩以上。推进绿色食品和有机产品产地认定面积与产品认证数量增长15%以上。实施乡村振兴数字平台建设，推进开远数字乡村试点、石榴单品大数据应用试点，打造开远花卉、蒙自水果、泸西规模养殖数字农业示范。

　　4、着力推动绿色食品加工。坚持用工业化思维谋划农业生产经营，坚持园区化、专业化、集约化发展方向，加快弥勒绿色品加工园区，肉制品精深加工和果蔬、中药材加工产业发展，推进蒙自、开远、泸西、建水、石屏、河口、元阳特色农产品加工园区和冷链物流体系建设，深化与山东天同食品公司等企业合作，力促佳沃集团蓝莓分选加工和冷链物流、金锣集团生猪屠宰加工、温氏集团家禽屠宰加工、云天化集团全球农产品供应链加工等项目年内建成投产，推动粮经饲统筹、种养加工一体、一二三产业融合发展，不断提高农产品加工比例和水平。

　　5、实施脱贫出列村提升行动。积极争取脱贫出列县特别是深度贫困县纳入乡村振兴重点帮扶县，争取投入、金融、土地、基础设施、公共服务等方面的支持，增强其巩固脱贫成果及内生发展动力。

　　6、落实乡村建设行动。对照省委乡村振兴“百千万”工程，结合红河实际，在全州实施“十百千”工程，因地制宜、因类施策、分步推进10个集现代农业、休闲旅游、田园社区为一体的田园综合体，100个乡村风貌特色化、产业发展专业化、生活品质现代化的精品示范村，1000个生活富裕、生态优美、人与自然和谐共生的美丽乡村建设。

　　7、提升农村人居环境。启动农村人居环境提升五年行动，践行“田园风光是乡村最美的风景，蔬菜林果是乡村最好的绿化”理念，突出“规划、绿化、文化、整洁化”，持续实施农村“厕所革命”，抓实乡村规划，推进农村生活垃圾处理和污水治理，实施河湖水系综合整治，不断提升农村人居环境。

　　8、深化农业农村综合改革。持续深化农村综合改革，统筹推进农村改革事项，为乡村全面振兴和加快农业农村现代化注入新动力。健全城乡融合发展机制，推动城乡要素平等交换、双向流动，增强农业农村发展活力。落实第二轮土地承包到期后再延长三十年政策，发展多种形式适度规模经营，实现小农户和现代农业有机衔接。积极探索宅基地所有权、资格权、使用权分置实现形式，鼓励依法自愿有偿转让。深化农村集体产权制度改革，发展新型农村集体经济。推进农村金融改革，健全农村信用体系，扩大农业保险覆盖面。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制57人，其中：行政编制57人，事业编制0人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员35人，其中：离休2人，退休33人。

　　车辆编制11辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入3808.79万元，其中：一般公共预算3808.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加162.65万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加162.65万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入3808.79万元，其中:本年收入3808.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3808.79万元（本级财力3808.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加162.65万元，主要原因是本级财力安排的拨款收入较上年增加162.65万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出3808.79万元。财政拨款安排支出3808.79万元，其中：（一）基本支出1323.79万元，与上年对比增加82.65万元，主要原因是：调整工资标准及正常晋职晋升，社保缴费制度调整，预算编制体系进一步调整健全。（二）项目支出2485万元，与上年对比增加80万元，主要原因是：1、根据中央省州2021年农业农村重点工作安排部署，新增项目预算资金656万元，其中：新增糖料甘蔗良种良法技术推广补贴补助资金86万元、高标准农田建设专项资金349万元、美丽乡村创建项目补助资金20万元、农村集体产权制度改革补助资金46万元、优质粮食作物良种选育专项资金60万元、主要粮食作物与农机装备机械化示范推广专项资金30万元、“绿色食品牌”重点产业州级固定观测点项目补助资金18万元、农民专业合作社规范提升和奖补补助资金26万元、农村人居环境整治项目专项资金21万元；2、上年立项安排本年继续实施的项目预算减少141.11万元，其中：病死畜禽无害化处理补助资金减少20万元、非洲猪瘟防控补助资金减少30万元、农村厕所革命无害化卫生户厕改建项目补助资金减少0.11万元、农业技术职称评审项目专项资金减少1万元、高原特色农业展会及招商引资补助资金减少90万元；3、本年减少的项目预算资金434.89万元，其中：农村集体经济产权制度改革补助资金50万元、“一县一业”示范创建县市奖励补助资金300万元、“一部手机云企贷”推广培训补助资金20万元、非洲猪瘟防控专项资金20万元、“厕所革命”无害化卫生户厕改建专项资金14.89万元、美丽乡村建设配套专项资金30万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1、2080501款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休20.65万元，主要用于州农业农村局机关离退休人员支出。

　　2、2080502款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休15.36万元，主要用于离退休人员工资、公用经费及遗属补助。

　　3、2080505款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出108.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　4、2101101款卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出55.34万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

　　5、2101103款卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出44.51万元，主要用于公务员医疗补助经费。

　　6、2101199款卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.88万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

　　7、2130101款农林水支出—农业农村—行政运行1008.79万元，主要用于州农业农村局机关人员工资及维持运转的公用经费支出。

　　8、2130106款农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务176万元。主要用于糖料甘蔗良种良法技术推广补贴补助、优质粮食作物良种选育、主要粮食作物与农机装备机械化示范推广等项目支出。

　　9、2130108款农林水支出—农业农村—病虫害控制经费120万元，主要用于非洲猪瘟防控、农作物重大病虫预警监测与统防统治和畜牧防疫体系建设重大动物疫病防控等项目支出。

　　10、2130122款农林水支出—农业农村—农业生产发展98万元，主要用于“绿色食品牌”重点产业州级固定观测和高原特色农业展会及招商引资项目支出。

　　11、2130124款农林水支出—农业农村—农村合作经济106万元，主要用于三百万头生猪产业化养殖基地和金锣集团生猪屠宰供应项目合作家庭农场贷款贴息补助、农民专业合作社规范提升和奖补项目支出。

　　12、2130126款农林水支出—农业农村—农村社会事业1631万元，主要用于农村厕所革命无害化卫生户厕改建项目补助、农村人居环境整治。

　　13、2130153款农林水支出—农业农村—农田建设349万元，主要用于农田建设和田间水利相关工程建设等项目支出。

　　14、2130199款农林水支出—农业农村—其他农业支出5万元，主要用于农业技术职称评审项目支出。

　　15、2210201款住房保障支出—住房改革支出—住房公积金67.35万元，主要用于支付职工住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　1、2130106款农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务—糖料甘蔗良种良法技术推广补贴补助资金86万元，主要用于补助各县市完成推广糖料甘蔗脱毒、机械化开沟、机械化统防统治收割粉碎等糖料甘蔗良种良法技术推广任务。

　　2、2130126款—农林水支出—农业农村—农村社会事业—农村厕所革命无害化卫生户厕改建项目补助资金1544万元，主要用于弥补2020年已完成无害化卫生户厕改建1544万座应补差额。

　　3、2130153款农林水支出—农业农村—农田建设—高标准农田建设补助资金327.17万元，主要用于补助各县市完成农田建设、改善农田基础设施条件、提升耕地质量及农业综合生产能力等工作任务。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　1、2130106款农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务—糖料甘蔗良种良法技术推广补贴补助资金86万元，主要用于补助各县市完成推广糖料甘蔗脱毒、机械化开沟、机械化统防统治收割粉碎等糖料甘蔗良种良法技术推广任务。

　　2、2130126款—农林水支出—农业农村—农村社会事业—农村厕所革命无害化卫生户厕改建项目补助资金1544万元，主要用于弥补2020年已完成无害化卫生户厕改建1544万座应补差额。

　　3、2130153款农林水支出—农业农村—农田建设—高标准农田建设补助资金327.17万元，主要用于补助各县市完成农田建设、改善农田基础设施条件、提升耕地质量及农业综合生产能力等工作任务。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　1、2130106款农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务—糖料甘蔗良种良法技术推广补贴补助资金86万元，主要用于补助各县市完成推广糖料甘蔗脱毒、机械化开沟、机械化统防统治收割粉碎等糖料甘蔗良种良法技术推广任务。

　　2、2130126款—农林水支出—农业农村—农村社会事业—美丽乡村创建项目补助资金20万元，主要用于补助各县市完成美丽乡村创建工作任务。

　　3、2130126款—农林水支出—农业农村—农村社会事业—农村集体产权制度改革补助资金46万元，主要用于补助各县市完成成立经济合作社或股份合作社，对集体经济组织成员进行登记、发放股权证书、制定章程及各项管理制度、整理改革档案、总结上报改革情况报告等工作任务。

　　4、2130108款农林水支出—农业农村—病虫害控制经费—非洲猪瘟防控补助资金80万元，主要用于补助各县市完成2021年非洲猪瘟疫情防控监测检验检疫等工作任务。

　　5、2130153款农林水支出—农业农村—农田建设—高标准农田建设补助资金327.17万元，主要用于补助各县市完成农田建设、改善农田基础设施条件、提升耕地质量及农业综合生产能力等工作任务。

　　6、2130108款农林水支出—农业农村—病虫害控制经费—病死畜禽无害化处理项目补助资金40万元，主要用于补助各县市完成无害化处理养殖环节病死猪、屠宰环节病害猪任务，达到不发生大规模抛弃病死猪事件，不发生由病死畜禽引起的食品安全、环境污染、疫病传播等目标。

　　7、2130122款农林水支出—农业农村—农业生产发展—“绿色食品牌”重点产业州级固定观测点项目补助资金18万元，主要用于补助各县市完成“绿色食品牌”重点产业州级固定观测点建设及基地提升改造等工作。

　　8、2130126款—农林水支出—农业农村—农村社会事业—农村厕所革命无害化卫生户厕改建项目补助资金1544万元，主要用于弥补2020年已完成无害化卫生户厕改建1544万座应补差额。

　　9、2130124款农林水支出—农业农村—农村合作经济—农民专业合作社规范提升和奖补补助资金26万元，主要用于补助各县市完成提升农民专业合作社规范化水平，增强农民专业合作社服务带动能力等任务。

　　10、2130126款—农林水支出—农业农村—农村社会事业—农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目补助经费6.50万元，主要用于补助各县市完成农村土地承包经营纠纷调解仲裁员培训。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计82.46万元，较上年减少5.74万元，下降2.75%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　部门2021年因公出国（境）费预算为8.73万元，较上年减少0.27万元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。主要因为严格执行中央八项规定及疫情期间出国境等相关规定。

　　（二）公务接待费

　　部门2021年公务接待费预算为27.65万元，较上年减少0.85万元，下降2.98%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。主要因为严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　部门2021年公务用车购置及运行维护费为46.08万元，较上年减少1.42万元，下降2.98%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费46.08万元，较上年减少1.42万元，下降2.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。公务用车购置增加主要是因为财政统一规划购置预算，运行费用降低，严格执行中央八项规定，厉行节约，倡导轻车简行，节约资源能源。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1、农村厕所革命无害化卫生户厕改建项目，项目期3年，2021年计划改建无害化卫生户厕250384座，项目验收合格率达100%，农村“厕所革命”无害化卫生户厕普及率50%，进一步减轻土壤及水源的污染，改善农村人居环境，改建农户满意度达80%以上。

　　2、高标准农田建设项目，项目期3年，2021年，新增高标准农田45.6万亩、改造提升6.9万亩，建设和提升改造35个耕地质量监测点。通过项目建设，有效改善农田基础设施条件，提升耕地质量0.05个等级，农业综合生产能力进一步提升，耕地质量保护与提升工作进一步增强。到2023年，新增高标准农田121.7万亩、改造提升31.5万亩，建设和提升改造100个耕地质量监测点。通过项目建设，有效改善农田基础设施条件，耕地质量提升0.15个等级，农业综合生产能力明显提高。初步建立起以国家级、省级监测点为核心，州和县市监测点为支撑的覆盖全州的耕地质量监测网络，持续推进耕地质量保护与提升。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。

　　4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　7、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项），反应农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

　　8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

　　9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），反映病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　10、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项），反映农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

　　11、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

　　12、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项），反映农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

　　13、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

　　14、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项），反映上述项目以外用于农业农村方面的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我部门2021年机关运行经费安排1323.79万元，比上年增长82.65万元，主要因为：调整工资标准及正常晋职晋升，社保缴费制度调整，预算编制体系进一步调整健全。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。