云南省农业广播电视学校红河州分校2021年预算公开目录

　　第一部分 红河州农广校2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州农广校2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　云南省农业广播电视学校红河州分校2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案，我单位的主要职能是围绕现代农业发展、新农村建设和城乡统筹发展人才的需要，开展新型职业农民培育、高素质农民培育、农村劳动力转移培训、绿色证书培训、农村实用人才培养和农民成人学历教育等农民科技教育培训工作，全方位提高全州各族农民群众的综合素质，为现代农业的发展和新农村建设提供人才保障，促进农业农村经济的发展和农民增收。

　　（二）机构设置情况

　　红河州农广校设有：校长室、副校长室、办公室、业务室、财务室、档案室。

　　（三）重点工作概述

　　1、聚焦高素质农民培育，强化田间现场教学。2020年，按照《农业农村部办公厅关于做好2020年高素质农民培育工作的通知》（农办科〔2020〕9号）《云南省农业农村厅办公室关于印发云南省2020年高素质农民培育实施方案的通知》要求，起草印发了《红河州2020年高素质农民培育工作实施方案》。13县市农业农村部门结合实际，相应细化制定了高素质农民培育实施方案。2020年实际下达资金任务100万元培训300人，培训时间15天。承担项目的州级、开远、蒙自农广校按照农业农村部科教司《高素质农民培训规范（试行）》，认真遴选具有初高中以上学历的农民专业合作社理事及骨干、农业企业负责人及单位骨干，正在从事或有意愿从事农业生产、经营、服务的务农农民和返乡入乡创业创新者作为培训对象，重点围绕课堂教学、实习实训、线上学习、现场观摩、交流实践、信息宣传、统计监测设置教学计划并有序组织实施，培育经营管理型的高素质农民302人，完成目标任务数的101%。

　　2、聚焦脱贫攻坚，强化扶贫扶智技能培训。针对贫困户受教育程度不高、视野不宽、应用新技术能力不强等问题，本着实用实效的原则，采取造血式、注入式等培训方法。2020年共争取州级绿色证书工程培训资金35万元，重点面向7个贫困县农村劳动力、“明白人”、“带头人”开展扶贫扶智技能培训，培训时间不少于3天。完成专业生产型扶贫扶智培训362人，完成目标任务数的103.4%。培训采取理论+实践实训形式，带学员到个旧、开远、蒙自、建水、石屏等县市的家庭农场、农业专业合作社、种养殖示范基地、农牧企业等田间实地现场教学，取得较好培训效果，有效地激发了内生动力，提振了信心。

　　3、聚焦“六稳”“六保”，强化劳动力就近就地转移就业培训。按照上级“六稳”“六保”要求，组织开展农村劳动力转移就业培训工作，不断提升农村劳动力转移就业质量，促进农民增收和巩固脱贫成果，推动乡村振兴进程。2020年争取州级劳动力转移项目资金30万元， 对有一定农村示范带动能力的人员开展好就业技能培训，培训时间不少于3天，确保农村劳动力掌握1项基本实用技术。完成劳动力转移培训388人，完成目标任务数的129.33%，示范带动农村劳动力转移就业2100人。

　　4、聚焦乡村振兴，开展“乡村振兴领头雁计划”培训。以农业农村领域的青年农场主、农村致富带头人、村组干部、专业合作社负责人为重点，开展由清华大学和中国慈善联合会组织的“乡村振兴领头雁”专题培训班，累计培训高层次学员300余人次。领头雁学员们示范带动农村劳动力从事农业相关产业或就近就地转移就业达6.5万人，其中建档立卡贫困户1.32万人，有效示范带动群众就近就地转移就业，发展产业创收增收。

　　5、用好信息化教育资源平台，强化在线学习培训。2020年疫情防控期间，把信息化教育资源平台利用作为农民教育培训的重要载体，利用微信群、QQ群、电话通知、现场服务等形式开展宣传动员，指导农民学员们通过“农广在线”“云上智农”“全国农业科教云平台”等参与线上学习1.9万余次，有效提升农民素质和就业技能。

　　6、实施短期实用技术培训，提升农村劳动力种养殖技能。2020年，全州农广校、农业技术推广机构利用冬春有利时机和农业重要时节进村入户采取以会代训、田间实训等开展水稻、玉米、水果、蔬菜、茶叶、花卉、甘蔗、橡胶、中药材栽培管理以及畜禽饲养管理等实用技术培训，累计完成短期实用技术培训3.81万人次。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入228.59万元，其中：一般公共预算228.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，2020年部门财务总收入为215.59万元，2021年部门财政拨款收入增加6.03%，主要是因为2021年开始医疗保险由单位自行缴纳，财政不再代扣，故2021年多预算了15.89万元的医疗保险。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入228.59万元，其中:本年收入228.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.59万元（本级财力228.59万元，专项收入0元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，2020年部门财务总收入为215.59万元，2021年部门财政拨款收入增加6.03%，主要是因为2021年开始医疗保险由单位自行缴纳，财政不再代扣，故2021年多预算了15.89万元的医疗保险。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出228.59万元。财政拨款安排支出228.59万元，其中：基本支出180.59万元，与上年对比，2020年基本支出150.59万元，2021年基本支出增加19.92%，原因一：2021年开始医疗保险由单位自行缴纳，财政不再代扣，故2021年多预算了15.89万元的医疗保险；原因二：2020年9月本单位调入一人，新调入人员的事业人员支出工资增加；项目支出48万元，与上年对比，2020年项目支出65万元，2021年基本支出减少26.15%，主要因为2020年有两个项目共65万元，而2021年只有一个高素质农民培育的项目，经费为48万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502事业单位离退休0.39万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.91万元；2101102事业单位医疗9.76万元；2101103公务医疗补助5.57万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.56万元；2130104事业运行137.45万元，2130106科技转化与推广服务48万元；2210201住房公积金10.95万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州农广校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.45万元，较上年减少0.23万元，下降2.99%，具体变动情况如下：公务用车购置及运行费为4.38万元，较上年减少0.14万元，下降3.09%；公务接待费为3.07万元，较上年减少0.09万元，下降2.85%。我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化公务用车及公务接待的管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州农广校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州农广校2021年公务接待费预算为3.07万元，较上年减少0.09万元，下降2.85%，国内公务接待批次为39次，共计接待307人次。

　　增减变化原因：我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化公务用车及公务接待的管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州农广校2021年公务用车购置及运行维护费为4.38万元，较上年减少0.14万元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4.38万元，较上年减少0.14万元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化公务用车及公务接待的管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　单位无此情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　6.基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　7.项目支出：用于保障机构、财政补助事业单位、自收自支事业单位、分管业务工作等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的州本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。

　　8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州农广校2021年机关运行经费安排0万元，单位无此情况。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。