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　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2022年预算公开目录 

　　第一部分 中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、部门政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻执行国家有关自贸试验区建设的方针、政策、法律、法规和制度。 

　　2.组织实施中国（云南）自由贸易试验区红河片区发展规划和政策措施，制定、执行行政管理制度。 

　　3.负责中国（云南）自由贸易试验区红河片区的投资、贸易、金融服务、规划资源等有关行政管理决策和服务工作，主要包括合作区规划建设、招商引资、制度创新、行政审批服务、对外协调、开发投资公司管理、行政执法等事务。 

　　4.领导或者协调驻区机构有关行政管理工作，与驻区机构、有关部门建立合作协调和联动执法工作机制。 

　　5.负责落实中国（云南）自由贸易试验区红河片区《实施意见》和各项改革创新措施；组织研究中国（云南）自由贸易试验区红河片区深化改革创新经验，提供可复制可推广创新成果建议。 

　　6.推动建立健全中国（云南）自由贸易试验区红河片区事中事后监管体系。 

　　7.统筹推进中国（云南）自由贸易试验区红河片区开发建设，统筹指导区内产业布局和功能培育，协调推进重大投资项目建设。 

　　8.统计发布中国（云南）自由贸易试验区红河片区公共信息。 

　　9.组织实施中国（云南）自由贸易试验区红河片区信用管理和监管信息共享工作，依法履行国家安全审查、反垄断审查有关职责。 

　　10.全面实行“互联网+政务服务”，拓展“一部手机办事通”“一网通办”功能，为区内企业和相关机构提供指导、咨询和服务。 

　　11.统筹中国（云南）自由贸易试验区红河片区经济管理事务，协同河口县相关职能部门做好片区内社会事务的协调和管理。 

　　12.完成省委省政府、省自贸办、州委州政府和中国（云南）自由贸易试验区红河片区工作领导小组及其办公室交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置4个内设机构，包括：综合协调局、政策法规局、规划建设局、投资促进局。 

　　所属单位1个，分别是：综合服务中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.高标准推进项目建设。一是统筹抓好“区县”国土空间、城乡、综合交通等规划衔接，加快实现“区县”发展“一盘棋”、空间规划“一张图”。二是启动中医药康养医疗园区、自由消费区、红河片区国际诊疗中心等重点项目修建性详规、可研编制等前期；加快建设海关监管区、数字自贸、中小企业孵化园、国门联检大楼、巴刹大桥、公铁联运物流园及国际陆港自贸城等重点项目。三是紧扣投资导向及支持专项，积极申报中央和省州预算内资金、地方政府专项债券资金。 

　　2.高规格加快制度创新。一是加强与省商务研究院深度合作，总结提炼在全国全省具有代表性和首创意义的经验案例，确保改革试点任务完成90%。二是深入挖掘利用边民互市系统集成创新、跨境产能合作等方面优势，通过模式创新、技术创新助力“双循环”发展。 

　　3.高效率抓好招商引资。一是聚焦国内外100强贸易企业，主动上门对接，精准招商，力争新签约总投资3000万元以上项目15个，新开工10个，新增注册企业500户以上。二是主动跟进在谈重点企业，确保维创资通、东方醒狮等项目落地。紧盯香港唐立特纺织服装、农产品交易中心等项目建设并取得实质性进展。推进重庆新中通、红河高创人才服务等一批数据经济、平台经济新业态试点运营，力争贡献税收5000万元以上。 

　　4.高质量打造营商环境。一是持续推进“证照分离”、企业全生命周期集成和投资项目审批承诺制等各项改革，实施“先建后验”模式，大幅压缩审批时限。二是做好政务服务“好差评”工作，推行“PDCA”闭环管理机制，全面提升综合服务中心服务水平。 

　　5.高层次统筹联动发展。全力统筹红河片区与红河综保区、蒙自经开区以及全州各县市联动发展，加快形成以“三区”联动为主的1（红河片区）+2（红河综保区、蒙自经开区）+13（以河口县为主的红河州13个县市）+N（国内其他园区及县市）+Y（越南）+D（东盟）发展格局。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制37人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1209.16万元，其中：一般公共预算1209.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了333.9万元，主要原因分析，增加在职实有人10人，增加沿边开放人才引进项目，其余项目经费稍有增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1209.16万元，其中:本年收入1209.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1209.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了333.9万元，主要原因分析，增加在职实有人10人，增加沿边开放人才引进项目，其余项目经费稍有增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1209.16万元。财政拨款安排支出 1209.16万元，其中：基本支出440.16万元，与上年对比增加204.86万元，主要原因分析增加在职实有人数10人；项目支出769万元，与上年对比增加129万元，主要原因分析增加沿边开放人才引进项目，其余项目经费稍有增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出440.16万元（其中基本工资265.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.40万元、职工基本医疗保险缴费27.02万元、公务员医疗补助缴费10.6万元、其他社会保障缴费1.48万元、大病医疗保险0.84万元、残疾人就业保障金2.54万元；住房公积金32.85万元；办公经费27.46万元、培训费2.49万元、福利费4.45万元；工会经费3.56万元；其他交通费用14.58万元；公务接待费6万元），与上年对比增加了204.86万元，主要原因增加在职实有人10人。

　　项目支出769万元，与上年对比增加了129万元，主要原因分析增加沿边开放人才引进项目，其余项目经费稍有增加。

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。主要原因是中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会为州本级一级预算单位，暂无对下专项转移支付情况。 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额328.69万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算328.69万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计137.5万元，较上年减少61万元，下降30.7%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少48.5万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因受疫情影响，暂无因公出国（境）安排。

　　（二）公务接待费

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2022年公务接待费预算为60万元，较上年减少40万元，降低40%，国内公务接待批次为480次，共计接待5000人次。

　　增减变化原因，原因受疫情影响，公务接待批次相应减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为77.5万元，较上年增加27.5万元，增长55%。其中：公务用车购置费40万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费37.5万元，较上年增加27.5万元，增长275%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因，中国（云南）自由贸易试验区红河片区管委会为新设单位，原无公务用车，于2020年12月已核定车编1辆，计划购置公务用车，因此购置费及运行维护费相应增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（一）自贸区红河片区综合服务中心业务经费项目。 

　　预算年度(2022年)目标：综合服务中心的良好运行，有利于多举措持续深化“放管服”改革，扎实推进各项改革任务；有利于营商环境持续优化提升，着力打造营商环境新高地；有利于“区县”融合发展，实现自贸试验区红河片区“高标准谋划、高水平建设、高质量发展，切实当好沿边开放发展排头兵”的发展要求。 

　　绩效目标，包括：1.数量指标：每天饮水桶数≥12桶；保洁人员数≥10人；安保人员人数≥10人；2.时效指标：预算执行支出进度9月30日前不低于80%；预算执行支出进度11月30日前不低于95%；3.成本指标：临聘人员工资支出情况≤68.64万元；4.社会效益指标：提升就业率优化行政服务能力等于100%；5.可持续影响指标长期；6.服务对象满意度指标≥90%。 

　　（二）自贸区红河片区招商引资专项经费。 

　　预算年度（2022年）目标：通过招商引资工作的努力，初步构建成以农副食品加工、纺织服装、电子信息制造业为支撑的加工及贸易产业，以大健康医药、大健康养生为支撑的大健康服务产业，以边境观光、边境购物、医疗养生为支撑的跨境旅游业，以跨境电商、跨境物流及保税仓储为支撑的跨境电商产业，鼓励各类资金，建设完善以跨境金融、教育培训、总部办公、数字经济、专业服务为支撑的配套产业，具有红河州特色、产业链完善的产业体系。 

　　绩效目标，包括：1.数量指标：开展赴省外招商引资活动次数≥10次；招商引资推介活动次数≥4次；接待目标企业投资考察活动次数≥50次；参与国内国际会展参展招展次数≥2次；成功签约投资项目数量≥10个；2.质量指标：招商引资培训合格率100%；3.时效指标：预算执行支出进度11月30日前不低于95%；4.社会效益指标：提高招商引资成效；5.满意度指标：社会公众满意度≥90%。 

　　（三）自贸区红河片区创新服务项目等专项经费。 

　　预算年度（2022年）目标：云南省商务研究院、云南省国际贸易学会是云南省自贸试验区研究的权威机构，全程参与了2013-2020年的中国（云南）自由贸易试验区申建工作，并于2019年成立自贸试验区研究中心，致力于推动贸易投资自由化、便利化改革，促进云南自贸试验区建设，以“开放性、网络化”的运行机制，成为“立足云南，面向全国”的贸易投资规则的研究基地、政策研讨交流的平台、决策支持的智库。为推进中国（云南）自由贸易试验区红河片区（以下简称“红河片区”）建设，提升红河片区在自贸试验区创新探索和经验总结、对外开放、商务发展和开放型经济体制改革等领域的研究能力和成果影响力。参照广东等自贸试验区成熟经验做法，由红河片区管委会、云南省商务研究院、云南省国际贸易学会共同发起成立中国（云南）自由贸易试验区红河片区创新研究院。 

　　绩效目标，包括：1.数量指标：创新制度数≥10个；制度创新案例提炼数≥12条；调研拜访专家数≥5人；上报省自贸办经验案例数≥12个；2.时效指标：预算执行支出进度9月30日前不低于80%；预算执行支出进度11月30日前不低于95%；3.社会效益指标：100%推动贸易投资自由化、便利化改革；4.服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。 

　　（四）自贸区红河片区人才引进经费。 

　　预算年度（2022年）目标：随着认真贯彻落实省委省政府红河现场办公会精神，沿边开放示范区建设的深入推进，制度创新、信息服务、产业规划、对外经济发展等方面的工作日益繁杂，深感人才匮乏。红河片区管委会计划聘用工作人员为充实人才队伍，提高服务水平，促进红河片区高质量发展注入人才力量。 

　　绩效目标，包括：1.数量指标：招聘人员≤12人；发布招聘公告≥1次；委托人力资源公司=1家；2.时效指标：完成招聘时限2022年；3.社会效益指标：带动当地就业人数12人；4.可持续影响指标：1年；5.服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4.“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2022年机关运行经费安排58.58万元，（其中：办公经费27.49万元、培训费2.49万元、福利费4.46万元；工会经费3.56万元；公务接待费6万元）与上年对比增加27.34万元。 

　　主要原因分析增加在职实有人10人。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门资产总额4,439,019.13元，其中，流动资产1,855,773.03元，固定资产497，346.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,085,900.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少189,398,141.84元，其中固定资产增加486,587.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。　 

    中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会 

　　2022年1月21日 

　　监督索引号53250000947500111