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红河州文学艺术界联合会2022年预算公开目录

   第一部分 红河州文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州文学艺术界联合会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

红河州文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责。

　　红河州文学艺术界联合会，是中共红河州委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带；州文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。

　　（二）机构设置情况。

　　我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、组联科、民族文艺理论研究室。

　　下属正科级事业单位1个，即红河州文学艺术创作联络室。

　　（三）重点工作概述。

　　1.深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，弘扬伟大建党精神和中国共产党人精神谱系。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于文艺工作重要论述和在庆祝中国共产党成立100周年大会，在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神，团结引领广大文艺工作者，把伟大建党精神和中国共产党人的精神谱系融入文艺创作，把红船精神、长征精神、脱贫攻坚精神、伟大抗疫精神等作为文艺创作的重要课题，利用“红河文化艺术长廊”、《红河文学》杂志、微信公众号等平台，展示优秀的红色作品，传承红色基因。

　　2.围绕深度服务红河新的发展目标，组织开展好聚焦现实题材的文艺精品创作实践活动。2022年拟定为红河州“文艺创作年”。除发挥本土文艺家的力量外，邀请全国知名文艺家围绕红河发展中心，把更多镜头和笔触对准“三个示范区”建设，聚焦“三千四百年”的文化名片，重点突出梯田、古城、滇越铁路、健康生活目的地，开展“风从红河来”知名文艺家红河采风行活动、“南湖诗社诗歌节”、“千年哈尼梯田·百年滇越铁路”国际摄影节、“她文艺”女子书法摄影美术活动、“首届红河文艺周”等重大文艺活动，力争把各项活动办成精品，为进一步讲好红河故事，推出一批红河特色鲜明的优秀文艺作品，用文艺的形式向外界宣传、推介红河品牌发挥应有的作用。

　　3.以人民为中心，组织开展文艺主题活动服务人民。继续组织全州文艺工作者积极践行乌兰牧骑精神，广泛开展文艺惠民活动。一是继续开展好“我为群众办实事”，开展形式多样的文艺志愿服务活动。积极推进文艺“六进”活动，继续办好“红河文艺小讲堂”，邀请文艺名家深入基层为广大文艺工作者分享创作经验；二是积极争取上级文艺志愿服务活动落地红河。利用好省级、国家级的文艺资源促进当地的文化产业，旅游宣传，同时也能为人民提供文化盛宴；三是推动文艺志愿服务与新时代文明实践中心建设全面对接，利用好新时代文明实践中心这个阵地，弘扬好社会主义文艺；四是做好文艺助推乡村振兴活动。组织广大文艺工作者深入现实生活、深入农村群众，充分挖掘农村社会丰富深厚的文艺创作资源，创作推出一批富有生活气息、群众喜闻乐见的音乐、绘画、民间故事、摄影和书法作品，生动描绘当代农村日新月异、生态宜居的美丽景象，热情讴歌新时代农村群众焕然一新、团结奋进的精神风貌；五是做好文艺助推全国文明城市创建活动。组织广大文艺工作者充分挖掘人居环境卫生整治、文明交通、敬老助残、文艺惠民等各类志愿服务活动，创作推出一批反映创建文明城市的优秀文艺作品。

　　4.强化行风建设，全面加强文艺人才队伍建设。着力加强州级文艺家协会队伍建设，发挥文艺界先进典型和公众人物的标杆带动作用，教育引导文艺工作者自觉做到“爱国、为民、崇德、尚艺”。要在协会的建设上下功夫，着力解决红河州文艺精品创作有高原缺高峰，文艺工作者的团结引领力度不够，各协会的建设发展不平衡等问题。一是改善协会工作条件，争取增加文联机构编制，设立协会管理服务中心，主要负责协会的联络协调服务工作，为各协会争取活动经费，活动场地，展示平台等；二是积极推进协会换届工作，把能干事，想干事，热心协会工作的人才推荐出来，激发协会活力；三是开展协会工作人员培训，提高协会管理人员日常管理以及开展活动的能力；四是指导各协会修订完善《个人会员入会条件细则》等管理制度，明确会员的准入、退出机制，广泛吸收社会各界文艺人才加入协会。

　　5.强化队伍建设，不断提升文联服务能力和质量。进一步加强州文联机关科室的服务能力建设，加强与宣传、文旅等部门的配合联动，切实强化责任意识和服务意识，不断增强“八种本领”、提高“七种能力”，持续锤炼州委倡导的“七种作风”，转变机关工作作风，提升服务水平，争创州级模范机关，以全新的面貌开启新征程。为把红河建设成为世界一流“三张牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区作出文艺界应有贡献，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制：参公管理单位编制9人，财政补助5人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况。

　　2022年部门财务总收入352.00万元，其中：一般公共预算352.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加59.43万元，主要原因分析为本单位人员增加。

　　（二）财政拨款收入情况。

　　2022年部门财政拨款收入352.00万元，其中:本年收入352.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款352.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加59.43万元，主要原因分析为本单位人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出352.00万元。财政拨款安排支出352.00万元，其中：基本支出297.00万元，与上年对比增加64.43万元，主要原因分析为本单位人员增加；项目支出55.00万元，与上年对比减少5.00万元，主要原因分析为减少文学艺术创作及精品工程经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出220.49万元，文化旅游体育与传媒支出55.00万元，社会保障和就业支出27.53万元，卫生健康支出26.90万元，住房保障支出22.08万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　本单位无州对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　    无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12.57万元，其中：政府采购货物预算12.57万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州文学艺术界联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.25万元，较上年减少0.62万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州文学艺术界联合会2022年因公出国（境）费预算为5.82万元，较上年减少0.18万元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　减少的原因为经费压缩，厉行节约。

　　（二）公务接待费

　　红河州文学艺术界联合会2022年公务接待费预算为4.62万元，较上年减少0.14万元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。

　　减少的原因为经费压缩，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州文学艺术界联合会2022年公务用车购置及运行维护费为9.81万元，较上年减少0.30万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.81万元，较上年减少0.30万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少的原因为经费压缩，厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　围绕中心，服务大局， 培养新时代社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣发展社会主义文艺，联系广大文学艺术工作者；认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。持续开展好红河州文学艺术创作及精品工程，继续办好《红河文学》和“三省四州市”合办的《彝族文学》等文艺期刊。继续办好红河南岸文学创作笔会和红河北岸文学创作笔会。继续办好“红河文艺讲坛”，做好各艺术门类培训工作。围绕国家重大庆祝活动，脱贫攻坚等工作，开展好文艺精品创作，举办文艺宣传及庆祝活动。

　　团结引导广大文艺工作者听党话、跟党走，积极参加各类文艺宣传系列活动，有力地推动了红河文艺事业的繁荣发展，为建设新时代团结进步美丽红河作出积极贡献。1.《红河文学》办刊；2. 红河州文联微信公众号；3.文艺人才培训；4.省级以上文艺赛事；5.红河文艺讲堂；6.文艺助推乡村振兴试点的创作；7.海男《碧色寨之恋》、范稳《碧色寨》出版；8.红河州北部南部文学培训创作笔会；9.“风从红河来”——妙笔生花写红河、余音绕梁唱红河、浓墨重彩画红河知名艺术家红河采风行；10.州级6个文艺家协会换届经费；11.州级文艺家协会活动经费；12.文艺创作精品年度扶持金；13.文艺志愿服务工作经费。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释。

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　3.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

　　红河州文学艺术界联合会2022年机关运行经费安排35.42万元，与上年对比增加7.90万元，主要原因分析为本单位人员增加。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年12月31日，红河州文学艺术界联合会资产总额13.92万元，其中，流动资产6.87万元，固定资产7.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26.54万元，其中固定资产减少1.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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