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　　红河州地震局2023年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州地震局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州地震局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

红河州地震局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于防震减灾工作的重大决策部署，组织拟订相关规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。

　　2.组织拟订全州防震减灾工作规划，制定全州防震减灾工作年度计划，并组织实施。

　　3.负责规划和建立地震监测预报工作体系；按照全国、全省地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全州地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全州震情跟踪工作方案并组织实施；管理全州地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

　　4.会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责全州建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全州地震灾害预测；负责全州防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

　　5.负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。

　　6.承担全州地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

　　7.协助县市党委、政府落实县市地震工作机构双重领导体制。

　　8.完成州委、州政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、震害防御科和监测预报科。　

　　所属单位1个，分别是：

　　1.红河州地震监测预警及震害风险防治中心

　　（三）重点工作概述

　　一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实好习近平总书记考察云南重要讲话精神、关于防灾减灾救灾重要论述和防震减灾重要指示批示精神，主动对接红河州建设成为世界一流“三张牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区发展战略，主动融入和全面服务应急管理体系推动防震减灾融合式发展，围绕加快新时代防震减灾事业现代化的战略目标，强化公共地震安全服务，加强防震减灾科学普及，加快发展现代地震基本业务，为高效推进红河州高质量发展提供地震安全保障。

　　二是加强全州地震台站和信息网络管理，确保系统正常运行，资料连续可靠；加强全州地震监测预报和震情跟踪工作组织管理，全面完成年度震情跟踪工作任务；加强全州地震群测群防管理，充分发挥地震群测群防网络作用；加强项目建设前期工作，做好项目储备和申报；强化在建监测项目管理，推进地震监测台网建设；继续抓好地震灾害风险普查收尾工作及成果应用及房屋设施抗震设防信息动态更新工作，依法履行地震安全性评价工作监管管理与协调服务、地震安全监管、“互联网+监管”事项监督检查、防震减灾知识宣传教育等震害防御及公共服务工作，助推震害防御能力提升；完成地震应急基础数据库更新、年度地震重点危险区县市地灾害风险调查评估及应急防范工作指导、地震现场工作培训等地震应急技术保障工作，助推地震应急处置工作能力提升。

　　三是做好红河断裂南段钻孔应变台站建设项目，填补红河断裂南段监测空白。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。超编1辆主要是下属事业单位的业务用车。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入697.42万元，其中：一般公共预算696.72万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.70万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比增加207.17万元，增幅42.26%，主要原因分析一是人员经费增加75.02万元，二是公用经费增加2.45万元，三是项目经费增加129.00万元，四是上级补助经费增加0.70万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入696.72万元，其中：本年收入696.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款696.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加206.47万元，增幅42.12%，主要原因分析一是人员经费增加75.02万元，二是公用经费增加2.45万元，三是项目经费增加129.00万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出697.42万元。财政拨款安排支出696.72万元，其中：基本支出516.72万元，与上年对比增加77.47万元，增幅17.64%，主要原因分析一是人员经费增加75.02万元，二是公用经费增加2.45万元；项目支出180.00万元，与上年对比增加129.00万元，增幅252.94%，主要原因分析一是地震业务经费增加29.00万元，二是新增红河断裂南段钻孔应变观测台阵建设专项经费100.00万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2080501（行政单位离退休）支出0.11万元，主要用于参公离退休人员公用经费。

　　2080502（事业单位离退休）支出0.28万元，主要用于事业离退休人员公用经费。

　　2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出48.21万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

　　2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）支出21.00万元，主要用于在职人员转退休后记实职业年金缴费。

　　2101101（行政单位医疗）支出17.74万元，主要用于参公人员基本医疗保险缴费。

　　2101102（事业单位医疗）支出14.50万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

　　2101103（公务员医疗补助）支出15.10万元，主要用于在职人员医疗补助缴费。

　　2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出1.98万元，主要用于在职及离退休人员大病补充统筹基金。

　　2210201（住房公积金）支出36.16万元，主要用于在职人员公积金缴存。

　　2240501（行政运行）支出361.64万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费支出和保障机关运行的公用经费支出。

　　2240504（地震监测）支出180.20万元，主要用于一是保障现有观测台站、群测群防、科普宣传、信息网络等正常运维管理支出；二是新建红河断裂南段钻孔应变观测台阵，填补红河断裂南段监测空白。

　　2240509（防震减灾信息管理）支出0.50万元，主要用于州级信息节点运维管理支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　2023年无州对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额12.94万元，其中：政府采购货物预算3.72万元、政府采购服务预算9.22万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州地震局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.70万元，较上年减少2.25万元，下降28.30%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州地震局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年比较无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　红河州地震局2023年公务接待费预算为0.70万元，较上年减少0.25万元，下降26.32%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

　　与上年比较减少原因是厉行节约，逐年压缩公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州地震局2023年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年减少2.00万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少2.00万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　与上年比较减少原因是公用经费紧张，为保障乡村振兴和残疾人就业保障金等支出进行压缩。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州地震局2023年部门预算项目有2个，一个是地震业务经费项目，一个是红河断裂南段钻孔应变观测台阵建设项目。

　　地震业务经费项目主要是保障现有观测台站、群测群防工作、科普宣传、信息网络等正常运维管理支出。2023年项目绩效指标共计25条，分别是：

　　1.产出指标—数量指标—全年系统联通调试次数：按照工作职责，每月对互联互通系统进行调试，全年不少于12次。

　　2.产出指标—数量指标—利用互联互通系统开展月震情视频会商次数：每年通过互联互通系统进行视频会商次数不少于10次。

　　3.产出指标—数量指标—参加省地震局视频会商次数：按照省局要求，全省各地州市轮流参加省局视频会商，全年不少于10次。

　　4.产出指标—数量指标—科普宣传材料印制份数：根据工作计划，印制科普宣传材料和数据光盘不少于30000份。

　　5.产出指标—数量指标—全州定点地震宏观测报点观测日志及月报表数：按照工作制度，全州定点宏观测报点按时填写观测日志和月报，全年不少于40000条。

　　6.产出指标—数量指标—州地震局上报的地震宏微观异常零报告次数：按照省局要求，按时上报宏微观零异常报告，全年不少于44次。

　　7.产出指标—数量指标—全州二氧化碳观测网上报日观测数据数：全州二氧化碳观测点每天按时观测，及时收取数据，全年不少于3000个观测数据。

　　8.产出指标—数量指标—举办全州地震系统业务培训次数：根据工作计划，举办观测质量评比报告编写培训1次。

　　9.产出指标—数量指标—参加培训人员数：根据省局评比规则，我州7个县市进行报告编写，参与培训人员不少于10人。

　　10.产出指标—数量指标—举办业务培训班时间：根据工作计划，举办观测质量评比报告编写培训时间不少于1天。

　　11.产出指标—数量指标—州地震局上报的震情跟踪工作月报数：按照工作要求，每月编写上报震情跟踪工作总结，全年不少于12期。

　　12.产出指标—数量指标—震情跟踪检查次数：按照工作计划，至少对全州县市进行一次震情跟踪工作检查。

　　13.产出指标—数量指标—培训活动出席率：根据省局评比规则，我州7个县市进行报告编写，至少5个县市参与集中培训。

　　14.产出指标—数量指标—震情会商与地震应急响应技术系统网络连通率：按照工作要求，按时对互联互通系统进行调试联通，全年连通率不低于90%。

　　15.产出指标—数量指标—地震短信发布系统网络连通率：按照工作要求，要确保地震短信发送平台工作正常运转，全年连通率不低于90%。

　　16.产出指标—数量指标—观测站观测数据完整率：加强监测管理，提高观测数据完整率，全年数据完整率不低于90%。

　　17.产出指标—数量指标—观测仪器正常运转率：加强监测仪器管理，确保仪器正常运转，全年仪器正常运转率不低于90%。

　　18.产出指标—数量指标—召开全州地震业务会议次数：按照工作计划，第四季度召开全州震情跟踪工作会议1次。

　　19.产出指标—时效指标—预算执行进度：加快资金执行进度，确保全年项目资金执行率不低于95%。

　　20.产出指标—时效指标—震情信息系统维护及时率：加强信息网络管理，确保震情信息系统正常运转，全年系统维护及时率不低于95%。

　　21.产出指标—时效指标—地震应急响应及时率：加强震情值班管理，确保地震发生时及时进行应急响应，全年响应及时率不低于95%。

　　22.产出指标—时效指标—项目完成时间：2023年12月底前完成项目各项目标。

　　23.产出指标—成本指标—资金总投入：实际支出超过项目总金额95%以上。

　　24.效益指标—社会效益指标—防震减灾科普宣传成效：通过防震减灾科普宣传，受众人数10000人以上为好，5000人以上为一般，低于5000人为差。

　　25.满意度指标—服务对象满意度指标—调查地群众满意度：群众对防震减灾工作的认可度不低于90%。

　　红河断裂南段钻孔应变观测台阵建设项目主要是在红河断裂南段新建两个观测点，填补红河断裂南段监测空白。2023年项目绩效指标共计15条，分别是：

　　1.产出指标—数量指标—观测设备系统：新建两个观测点，购置2套观测设备。

　　2.产出指标—数量指标—观测房占地面积：新建两个观测点，观测房总面积不少于40平方米。

　　3.产出指标—数量指标—观测井：新建两个观测点，需钻观测井2口。

　　4.产出指标—数量指标—防雷系统：新建两个观测点，购置两套防雷系统。

　　5.产出指标—数量指标—监控系统：新建两个观测点，购置两套监控系统。

　　6.产出指标—质量指标—观测站竣工验收合格率：新建两个观测点，竣工验收合格率100%。

　　7.产出指标—质量指标—观测设备质量合格率：新建两个观测点，购置设备合格率100%。

　　8.产出指标—时效指标—预算执行进度：加快资金执行进度，确保全年项目资金执行率不低于95%。

　　9.产出指标—时效指标—项目完成时间：2023年12月底前完成项目各项目标。

　　10.产出指标—时效指标—资金拨付及时完成率：资金拨付及时率不低于95%。

　　11.产出指标—时效指标—完成预算执行支付进度：加快项目建设，支付进度不低于95%。

　　12.产出指标—时效指标—项目整体完成率：加快项目建设，项目整体完成率不低于95%。

　　13.产出指标—成本指标—观测房建设费用：用于观测房的建设成本不高于9.00万元。

　　14.效益指标—社会效益指标—是否监测能力水平提高：项目实施完成，填补红河断裂南段监测空白，提高红河断裂南段监测能力水平。

　　15.满意度指标—服务对象满意度指标：内部人员满意度：问卷调查地震行业内部对项目建设满意度不低于90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

　　2.群测群防：指群众参与的对地震的监测和预防，目前主要指宏观测报点的监测和上报。

　　3.红河断裂：北西端起自云南省南涧西部，向南东延伸经戛洒、元江、河口沿红河进入越南境内；它的东南端伸达海南岛西南的莺歌海盆地边缘。总体走向北西，是一条规模很大、构造演化复杂的新生代右旋走滑活动断裂带。

　　4.“三公”经费：“三公”经费是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用。其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州地震局2023年机关运行经费安排56.73万元，与上年对比增加2.45万元，增幅4.51%，主要原因分析是福利费和工会经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州地震局资产总额189.14万元，其中，流动资产0.27万元，固定资产152.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程14.98万元，无形资产21.35万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加35.21万元，其中固定资产增加20.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53250003300800111