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红河哈尼族彝族自治州应急管理局2023年部门预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州应急管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州应急管理局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

红河哈尼族彝族自治州应急管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责应急管理工作，指导各县市各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关地方法规草案，组织制定部门规范性文件并监督实施。

　　3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

　　6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　7.统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县市及社会应急救援力量建设。

　　8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和各县市政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

　　13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

　　15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置9个科室（正科级）和政治部，9个科室分别为：办公室、应急指挥中心、政策法规和宣传教育科、安全生产综合协调科、灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、非煤矿山科。

　　所属单位3个，分别是：

　　1. 安全生产监察执法支队：负责行政辖区内生产经营单位的安全生产动态巡查工作，依法查处生产经营单位违反安全生产法律法规和规定的各类行为。

　　2. 安全生产资格考试分中心：负责全州安全生产资格考试相关工作。

　　3.灾害救援管理中心：负责综合减灾救灾信息管理、专业技能培训等保障工作；参与灾情信息的收集分析，为应急救灾、灾害损失调查评估提供信息支撑和技术服务；承担地震地质灾害应急救援管理工作、水旱灾害应急救援管理工作、森林草原火灾扑救和应急救援管理工作。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，我局将以党的二十大精神为指引，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神；坚持问题导向、目标导向、结果导向，坚持查企和督政结合、执法和服务并重，统筹好发展和安全，深刻汲取事故教训，着力从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题；推进压实地方政府领导责任、部门监管责任、企业主体责任，化解一批重大安全风险，整治一批重大安全隐患，曝光一批重大非法违法行为，解决一批突出问题和深层次矛盾，加快补齐短板，推进转型升级，坚决杜绝重特大事故、有效遏制较大事故、最大限度减少一般事故。重点抓好以下几方面工作：

　　一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会党的二十大的主题，深刻感悟大会主题所体现的党的政治立场和指导思想、党的初心使命和目标任务、党的政治本色和精神风貌，牢记“3个务必”，坚定信心决心，更加自觉地把全局干部职工的思想和认识统一到党的二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到实现党的二十大提出的目标任务上来。

　　二是压实应急管理责任，健全完善各类责任制，全面推行安全生产工作清单制、防汛抗旱工作行政首长负责制、森林草原防灭火行政首长负责制、尾矿库管理领导包保制，强化党委政府、监管部门、企业主体、从业人员“四方责任”。

　　三是防范化解风险隐患，紧盯元旦、春节重点关键时节，围绕重点行业领域持续开展安全生产大检查大督查行动，全方位、无死角、全覆盖排查整治各类安全隐患。

　　四是加强安全监管执法，认真贯彻落实新修订的《安全生产法》，严格落实职能部门执法责任，不断健全和完善“双随机、一公开”监督检查机制和“四个一律”、安全生产失信联合惩戒“黑名单”制度。强化安全生产“1+3+5”大检查长效机制运行工作，推动企业安全生产隐患自查、自报、自改闭环管理。

　　五是充分发挥“三个指挥部”办公室牵头抓总作用，协同有关部门，积极开展防震减灾、森林草原灭火、防汛抗旱等相关工作，提高协同处置能力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位3个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制65人，其中：行政编制29人，工勤人员编制5人，事业编制31人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2192.08万元，其中：一般公共预算2192.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少65.28万元，主要原因分析：项目支出减少，具体减少应急管理综合行政执法制式服装配置经费和红河州全国自然灾害综合风险普查补助经费两个项目。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2192.08万元，其中：本年收入2192.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2192.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少65.28万元，主要原因分析：项目支出减少，具体减少应急管理综合行政执法制式服装配置经费和红河州全国自然灾害综合风险普查补助经费两个项目。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2192.08万元。财政拨款安排支出2192.08万元，其中：基本支出1232.08万元，与上年对比减少17.28万元，主要原因分析：年末在职在编人员减少，人员经费等支出随之减少；项目支出960万元，与上年对比减少48万元，主要原因分析：应急管理综合行政执法制式服装配置经费和红河州全国自然灾害综合风险普查补助经费两个项目不属于持续性项目，本年度未安排。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080501款：社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休经费0.78万元，主要用于行政单位退休人员商品和服务支出。

　　2.2080502款：社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休经费0.06万元，主要用于事业单位退休人员商品和服务支出。

　　3.2080505款：社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出经费114.90万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费用支出。

　　4.2080506款：社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出经费24.43万元，主要用于机关事业单位职业年金费用支出。

　　5.2101101款：卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗经费43.47万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险等费用支出。

　　6.2101102款：卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗经费33.38万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险等费用支出。

　　7.2101103款：卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助经费34.79万元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助费用支出。

　　8.2101199款：卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出经费4.75万元，主要用于行政事业单位大病保险费用的支出。

　　9.2210201款：住房保障支出— 住房改革支出— 住房公积金经费86.18万元，主要用于行政事业单位缴纳职工住房公积金费用支出。

　　10.2240101款：灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行经费515.54万元，主要用于局机关工资福利支出、商品和服务支出以及因公出国（境）支出。

　　11.2240106款：灾害防治及应急管理支出—应急管理事务— 安全监管经费270.00万元，主要用于安全生产督查检查，安全生产专项整治，安全生产宣传，安全监管专业知识培训，安全生产应急救援、事故查处，安全生产信息化建设等安全生产专项工作方面的开支。

　　12.2240150款：灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行经费373.80万元，主要用于事业单位工资福利支出以及商品和服务支出。

　　13.2240703款：灾害防治及应急管理支出—自然灾害救灾及恢复重建支出—自然灾害救灾补助经费130.00万元，主要用于保障州境内受灾群众基本生活得到有效救助支出。

　　14.2300260款：转移性支出—一般性转移支付—灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出560.00万元，主要用于对下级政府的灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1055.11万元（其中：基本支出1055.11万元，项目支出0万元）。

　　商品和服务支出446.97万元（其中：基本支出176.97万元，项目支出270.00万元）。

　　对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　1.2240703款：灾害防治及应急管理支出—自然灾害救灾及恢复重建支出—自然灾害救灾补助经费130.00万元，主要用于保障州境内受灾群众基本生活得到有效救助支出。

　　2.2300260款：转移性支出—一般性转移支付—灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出560.00万元，主要用于对下级政府的灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额99.51万元，其中：政府采购货物预算10.01万元、政府采购服务预算89.50万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51.40万元，较上年减少1.85万元，下降3.47%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2023年因公出国（境）费预算为14.00万元，较上年减少0.55万元，下降3.78%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　减少变动的主要原因分析：严格执行厉行节约有关规定。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2023年公务接待费预算为7.40万元，减少0.3万元，下降3.89%，国内公务接待批次为60次，共计接待925人次。

　　减少变动的主要原因分析：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，有效控制了不必要的接待，规范了接待费报销审批手续。我局应急救援工作任务繁重，公务接待支出主要用于上级应急管理部门到我州进行督查检查、考核以及应急救援、县级应急部门到州级汇报交流工作等公务接待产生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为30.00万元，减少1.0万元，下降3.22%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费30.00万元，较上年减少1.0万元，下降3.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少变动的主要原因分析：节约开支。公务用车运行维护费主要用于保障专项整治、督查检查、事故查处、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等产生的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况　　

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持统筹发展和安全，以推动高质量发展为主题，以防范化解重大安全风险为主线，以落实责任为核心抓手，以改革创新为根本动力，以科技创新为重要支撑，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，着力化解存量风险、防范增量风险，着力解决重点行业领域瓶颈性、根源性、本质性安全问题，着力提高安全风险监测预警、监管执法、辅助指挥、应急救援实战、社会动员五种能力，深入推进应急管理体系和能力现代化，有效防范和坚决遏制重特大安全事故发生，努力提升人民群众的获得感、安全感和幸福感，为推动全州经济高质量发展，建设更高水平的平安红河提供坚实保障。　　

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2023年机关运行经费安排176.97万元，与上年对比减少1.93万元，下降1.08%。主要原因：年末在职在编人员减少，人员经费随之减少。2023年机关运行经费主要用于保障机关工作正常运转方面的商品和服务支出，包括办公费23.98万元，印刷费0.50万元，水费0.79万元，电费1.53万元，邮电费1.50万元，物业管理费2.76万元，差旅费45.00万元，会议费2.00万元，培训费8.22万元，公务接待费5.00万元，劳务费5.00万元，委托业务费3.00万元，工会经费11.78万元，福利费14.73万元，公务用车运行维护费12.02万元，其他交通费用31.32万元，其他商品和服务支出7.84万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州应急管理局资产总额368.08万元，其中，流动资产120.27万元，固定资产247.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加155.71万元，其中固定资产增加38.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产361项，账面原值241.36万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；2023年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

监督索引号53250003300900111