监督索引号53250003300101000000

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2023年预算公开目录

　　第一部分 元阳观音山省级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 元阳观音山省级自然保护区管护局2023年部门预算表监督索引号53250003300101000000

　　元阳观音山省级自然保护区管护局

　　2023年预算公开目录

　　第一部分 元阳观音山省级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 元阳观音山省级自然保护区管护局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　元阳观音山省级自然保护区管护局

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　宣传和贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策；编制和组织实施保护区《总体规划》和《管理计划》，制定保护区管理制度；负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；依法保护保护区自然资源和生态环境，积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作；督促检查各管护站对保护区管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况；组织实施保护区本底资源调查工作；开展野生动植物监测和研究，开展濒危物种的保护、科研、繁育工作；做好保护区的科普宣教和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式；开展纵向横向科技合作与交流，积极争取项目并巩固和维护好已完成的项目成果；编制部门预算并组织实施，监督管理机关财务、资产和下设单位的国有资产；负责提出保护区固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；做好自然保护区内野生动物疫源疫病监测工作。负责保护区行政管理，完成上级交给的各项任务。

　　（二）机构设置情况

　　元阳观音山省级自然保护区管护局为红河州林业和草原局下属二级事业单位，执行新《事业单位会计制度》。设立办公室、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理和科研业务科4个副科级内设机构。所属单位6个，分别是：

　　1.元阳观音山省级自然保护区管护局新街管护站、

　　2.元阳观音山省级自然保护区管护局牛角寨管护站、

　　3.元阳观音山省级自然保护区管护局马街管护站、

　　4.元阳观音山省级自然保护区管护局嘎娘管护站、

　　5.元阳观音山省级自然保护区管护局小新街管护站、

　　6.元阳观音山省级自然保护区管护局大坪管护站。

　　（三）重点工作概述

　　1.学习贯彻党的二十大精神，加强思想理论武装。深入领会党的二十大精神，结合保护区具体实际，进一步明确前进的方向和路径，切实做到在全局中定位、在大局下行动，增强机遇意识和责任意识，紧扣保护区实际、工作实际，把学习贯彻党的二十大精神与推动当前工作结合起来，与谋划保护区总体规划长远发展结合起来，以更大的力度、务实的举措推动保护区保护事业高质量发展。严格履行全面从严治党政治责任，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，推动从严管党治吏不断向纵深发展，巩固发展风清气正的政治生态，一鼓作气把观音山发展提高到一个新的平台。

　　2.持续开展保护区资源调查，建立保护区资源档案库。持续开展元阳观音山省级自然保护区的资源调查工作，摸清区内所拥有的大部分野生动植物，建立植物监测样地、动物样性，建立保护区资源档案库，为保护区下一步资源管理、科学宣传等工作提供数据支撑。

　　3.加强资源保护工作，大力打击违法行为。一是完善申报方案，迁地保护极小种群。在目前调查的基础上，进一步对保护区极小种群进行采籽，完善极小种群申报项目前期工作，建立元阳观音山省级自然保护区极小种群迁地保护基地；二是持续加强监控和排查保护区内种植经济林木违法违规现象，遏制和打击蚕食性侵占林地、破坏森林植被的违法行为；三是进保护区林业行政执法工作，为自然保护地森林生态资源安全奠定法律保障；四是制定保护区巡护制度，划分责任区域、巡护模式，制定巡护线路，盘活保护护林人员，杜绝吃空饷，不作为行为。

　　4.进一步扩大宣教覆盖面，提高周边群众保护意识。一是完成与融媒体中心制作保护区宣传片的修改工作，展示保护区森林生态资源，提高社区群众的生态环境意识；二是深入乡镇村寨开展自然资源、物种资源、法律法规等流动宣传，在人类活动频繁、人为破坏生态资源严重等重点区域加大法律法规等宣传力度，提升社区群众的法治意识、生态环境保护意识和生物安全意识。

　　5.强化思想认识，抓实林草安全生产工作。一是进一步提高思想认识，牢固树立“人民至上、生命至上”的思想理念，统筹好安全与发展，树牢风险意识、底线思维，抓好防风险、保稳定各项任务，扎实做好林草安全工作的安排部署，确保观音山自然保护区2023年度安全无事故；二是强化隐患排查、值班值守，进一步对保护区灾害隐患点等进行动态排查，严格落实领导带班和24小时值班制度，尤其是2023年森林防灭火工作，发现问题及时整改，确保第一时间预警、第一时间组织转移、第一时间抢险救灾，确保人民群众的生命财产安全。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制27人，其中：事业编制27人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入373.6万元，其中：一般公共预算368.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5万元。

　　与上年实际发生的一般公共预算收入293.30万元对比，增加80.3万元，主要原因分析：2022年本单位增加了2个工作人员，在2022年度里多预算了2个员工的人员经费和公用费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入368.6万元，其中:本年收入368.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款368.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年一般公共预算财政拨款293.3万元对比，增加75.3万元，主要原因分析：2022年本单位增加了2个工作人员，在2023年度里多预算了2个员工的人员经费和公用费。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出373.60万元。财政拨款安排支出 373.60万元，其中：基本支出373.60万元，与上年财政拨款293.3万元对比，增加80.30万元。项目支出0.00万元，与上年项目支出422.32万元相比，减少422.32万元，主要原因分析：2022年本单位增加了2个工作人员，在2023年度里多预算了2个员工的人员经费和公用费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.6万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗25.81万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助10.13万元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出2.75万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　农林水支出-林业和草原-事业机构262.36万元，主要用于事业人员基本支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.95万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2023年政府采购为0

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年减少0.5万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2023年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.50万元，减少20%，国内公务接待批次为45次，共计接待450人次。

　　增减变化原因:根据“三公经费”支出管理的相关要求，元阳观音山省级自然保护区管护局2023年计划公务接待费支出2万元，国内公务接待批次为45次，共计接待450人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2023年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车运行维护费8万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项），反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2023年机关运行经费安排23.5万元，与上年对比增加5.74万元，主要原因2022年本单位增加了2个工作人员，在2023年度里多预算了2个员工的人员经费和公用费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，元阳观音山省级自然保护区管护局资产总额249.00万元，其中，流动资产0.66万元，固定资产158.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程49.9万元，无形资产39.72万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加140.72万元，其中固定资产增加141.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250003300101000111

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　宣传和贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策；编制和组织实施保护区《总体规划》和《管理计划》，制定保护区管理制度；负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；依法保护保护区自然资源和生态环境，积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作；督促检查各管护站对保护区管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况；组织实施保护区本底资源调查工作；开展野生动植物监测和研究，开展濒危物种的保护、科研、繁育工作；做好保护区的科普宣教和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式；开展纵向横向科技合作与交流，积极争取项目并巩固和维护好已完成的项目成果；编制部门预算并组织实施，监督管理机关财务、资产和下设单位的国有资产；负责提出保护区固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；做好自然保护区内野生动物疫源疫病监测工作。负责保护区行政管理，完成上级交给的各项任务。

　　（二）机构设置情况

　　元阳观音山省级自然保护区管护局为红河州林业和草原局下属二级事业单位，执行新《事业单位会计制度》。设立办公室、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理和科研业务科4个副科级内设机构。下设6个管护站：元阳观音山省级自然保护区管护局新街管护站、元阳观音山省级自然保护区管护局牛角寨管护站、元阳观音山省级自然保护区管护局马街管护站、元阳观音山省级自然保护区管护局嘎娘管护站、元阳观音山省级自然保护区管护局小新街管护站、元阳观音山省级自然保护区管护局大坪管护站。

　　（三）重点工作概述

　　1.学习贯彻党的二十大精神，加强思想理论武装。深入领会党的二十大精神，结合保护区具体实际，进一步明确前进的方向和路径，切实做到在全局中定位、在大局下行动，增强机遇意识和责任意识，紧扣保护区实际、工作实际，把学习贯彻党的二十大精神与推动当前工作结合起来，与谋划保护区总体规划长远发展结合起来，以更大的力度、务实的举措推动保护区保护事业高质量发展。严格履行全面从严治党政治责任，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，推动从严管党治吏不断向纵深发展，巩固发展风清气正的政治生态，一鼓作气把观音山发展提高到一个新的平台。

　　2.持续开展保护区资源调查，建立保护区资源档案库。持续开展元阳观音山省级自然保护区的资源调查工作，摸清区内所拥有的大部分野生动植物，建立植物监测样地、动物样性，建立保护区资源档案库，为保护区下一步资源管理、科学宣传等工作提供数据支撑。

　　3.加强资源保护工作，大力打击违法行为。一是完善申报方案，迁地保护极小种群。在目前调查的基础上，进一步对保护区极小种群进行采籽，完善极小种群申报项目前期工作，建立元阳观音山省级自然保护区极小种群迁地保护基地；二是持续加强监控和排查保护区内种植经济林木违法违规现象，遏制和打击蚕食性侵占林地、破坏森林植被的违法行为；三是进保护区林业行政执法工作，为自然保护地森林生态资源安全奠定法律保障；四是制定保护区巡护制度，划分责任区域、巡护模式，制定巡护线路，盘活保护护林人员，杜绝吃空饷，不作为行为。

　　4.进一步扩大宣教覆盖面，提高周边群众保护意识。一是完成与融媒体中心制作保护区宣传片的修改工作，展示保护区森林生态资源，提高社区群众的生态环境意识；二是深入乡镇村寨开展自然资源、物种资源、法律法规等流动宣传，在人类活动频繁、人为破坏生态资源严重等重点区域加大法律法规等宣传力度，提升社区群众的法治意识、生态环境保护意识和生物安全意识。

　　5.强化思想认识，抓实林草安全生产工作。一是进一步提高思想认识，牢固树立“人民至上、生命至上”的思想理念，统筹好安全与发展，树牢风险意识、底线思维，抓好防风险、保稳定各项任务，扎实做好林草安全工作的安排部署，确保观音山自然保护区2023年度安全无事故；二是强化隐患排查、值班值守，进一步对保护区灾害隐患点等进行动态排查，严格落实领导带班和24小时值班制度，尤其是2023年森林防灭火工作，发现问题及时整改，确保第一时间预警、第一时间组织转移、第一时间抢险救灾，确保人民群众的生命财产安全。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制27人，其中：事业编制27人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入373.6万元，其中：一般公共预算368.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5万元。

　　与上年实际发生的一般公共预算收入293.30万元对比，增加80.3万元，主要原因分析：2022年本单位增加了2个工作人员，在2022年度里多预算了2个员工的人员经费和公用费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入368.6万元，其中：本年收入368.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款368.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年一般公共预算财政拨款293.3万元对比，增加75.3万元，主要原因分析：2022年本单位增加了2个工作人员，在2023年度里多预算了2个员工的人员经费和公用费。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出368.6万元。财政拨款安排支出 368.6万元，其中：基本支出368.6万元，与上年财政拨款293.3万元对比，增加75.3万元，主要原因分析：2022年本单位增加了2个工作人员，在2023年度里多预算了2个员工的人员经费和公用费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出38.6万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗25.81万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助10.13万元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出2.75万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　农林水支出—林业和草原—事业机构267.36万元，主要用于事业人员基本支出。

　　住房保障支出—住房改革支出—住房公积金28.95万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年减少0.5万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2023年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.5万元，减少20%，国内公务接待批次为45次，共计接待450人次。

　　增减变化原因：根据“三公经费”支出管理的相关要求，元阳观音山省级自然保护区管护局2023年计划公务接待费支出2万元，国内公务接待批次为45次，共计接待450人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2023年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车运行维护费8万元，较上年增加0万元，增长0.00%。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项），反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2023年机关运行经费安排23.5万元，与上年对比增加5.74万元，主要原因2022年本单位增加了2个工作人员，在2022年度里多预算了2个员工的人员经费和公用费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，元阳观音山省级自然保护区管护局资产总额249.00万元，其中，流动资产0.66万元，固定资产248.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程49.9万元，无形资产40.05万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加140.72万元，其中固定资产增加141.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250003300101000111